房地產(chǎn)公司項目運營計劃

1、機(jī)密公司年度經(jīng)營計劃（樣本）XX公司20年 月日一、項目概況 4二、項目經(jīng)營計劃 51、項目開竣工、開售、交樓時間計劃 52、銷售指標(biāo) 53、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn) 6三、項目開發(fā)總體計劃 71、項目開發(fā)計劃 72、完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施 8四、項目設(shè)計計劃 91、設(shè)計計劃 92、設(shè)計跟蹤服務(wù) 103、設(shè)計費支付計劃 10五、工程計劃111、工期計劃 112、工程付款計劃 14 工程付款計劃（按工程細(xì)分） 14、工程付款計劃（按時間細(xì)分） 153、工程管理的難點及應(yīng)對措施 15六工程招投標(biāo)及合同計劃 161 計劃 162、工程招投標(biāo)及工程合同的難點及應(yīng)對措施 17七、成本控制計劃 181

2、 、 182 成本控制的難點和措施 19八、銷售計劃 201、銷售計劃 202、銷售費用計劃 20項目 20費用 20占比 20推廣費用 20媒介廣告發(fā)布 20廣告公司設(shè)計 20戶外廣告 20電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布 20現(xiàn)場環(huán)境包裝 20銷售道具 20項目 21費用 21占比 21外賣場 21活動 21禮品費 21網(wǎng)絡(luò)宣傳 21小計 21其它 21人工及行政 21代理費用 21樣板房費用 21客戶會 21合計 213、推盤計劃 214、銷售難點及應(yīng)對措施 21九、資金計劃 22十 物業(yè)管理計劃 231 物業(yè)管理計劃 232 物業(yè)管理難點及應(yīng)對措施 23十一、管理及人力資源計劃 241、管理系統(tǒng)

3、242、人力資源配置 24、項目概況一、項目用地指標(biāo)：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：1總建筑面積其中：住宅商業(yè)會所配套公建2地卜車庫向積3小區(qū)內(nèi)園林回積4小區(qū)外廣場面積、項目經(jīng)營計劃1、項目開竣工、開售、交樓時間 計劃項目產(chǎn)品類型設(shè)計面積開工時間開售時間竣工時間交樓時間小計2、銷售指標(biāo)項目計容建筑面積項目不計容建筑面積銷售回枳（平方）住宅商鋪小車車位（個）自行車車位（個）銷售均價（兀/平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個）自行車車位（元/個）銷售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項目總造價（萬元）項目利潤（萬元）

4、銷售毛利率3、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn)項 目項目銷售面枳（平方）住宅商鋪小車車位（個）自行車車位（個）項目銷售合同額（力兀）住宅商鋪小車車位自行車車位項目合計銷售合同額（萬元）項目工程結(jié)算面積（平方）項目工程結(jié)算合同額 （萬元）結(jié)算項目利潤（萬元）減：期間費用其中：管理費用銷售費用財務(wù)費用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支物業(yè)損失公司實現(xiàn)利潤所得稅凈利潤三、項目開發(fā)總體計劃1、項目開發(fā)計劃序 號工作內(nèi)容時間（日歷天）責(zé)任部門備注開始完成工期（日1國有土地使用證辦理2概念設(shè)計3項目環(huán)評4項目立項5建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設(shè)計、送審7園林方案設(shè)計、送審8單體方案設(shè)計、送審9人防設(shè)計、報建10建設(shè)工程規(guī)劃許可

5、證辦理11全成本概算12項目經(jīng)營計劃書13廣告、銷售代理公司招標(biāo)14銷售包裝設(shè)計15整體營銷方案16施工圖設(shè)計（含送審）17全成本測算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19項目三通一平20施工許可證辦理21項目開工22小區(qū)園林設(shè)計23售樓部樣板房設(shè)計24地卜室頂板土 0.00結(jié)構(gòu)25售樓部裝修26樣板房裝修27展小園林施工28銷售面積測算29項目開售方案及準(zhǔn)備30售樓部開放31結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層32預(yù)售證辦理33開盤銷售34銷售50%35銷售95%3637主體封頂38外墻排柵拆除39小區(qū)景觀及市政配套40配套專業(yè)設(shè)備管線安裝41竣工驗收42規(guī)劃驗收43項目備案44成本結(jié)算45工程移交物業(yè)驗收并接管46業(yè)主收

6、樓2、完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施四、項目設(shè)計計劃1、設(shè)計計劃序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念設(shè)計2規(guī)劃設(shè)計方案設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計委托書初步方案規(guī)劃方案評審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報批圖單體設(shè)計及評審人防設(shè)計及評審規(guī)劃報批圖3擴(kuò)初設(shè)計結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計評審4施 工 圖 設(shè) 計地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計任務(wù)書施工圖設(shè)計施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計車庫設(shè)計智能化設(shè)計5景觀設(shè)計景觀設(shè)計方案景觀方案評審提交景觀施工圖序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容6裝修設(shè)計售樓部樣板房會所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計

7、跟蹤服務(wù)3、設(shè)計費支付計劃項目第一筆付款時間/數(shù)額第一筆付款時間/數(shù)額A筆付款時間/數(shù)額A筆付款時間/數(shù)額合計方茶設(shè)計地質(zhì)勘探人防設(shè)計施工圖設(shè)計園林設(shè)計裝修設(shè)計五、工程計劃1、工期計劃分項內(nèi)容開始時間完成時間工期責(zé)任部門1拆遷工作2管線提咨2地質(zhì)勘察3圖紙內(nèi)審4三通一平5工程招投標(biāo)6施工臨設(shè)搭建7規(guī)劃放線及施工放線8奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測）10工程材料及細(xì)部做法定版8地卜室完成土 0.00結(jié)構(gòu)9基礎(chǔ)驗收10售樓部裝修11樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展小園林施工13銷售電梯安裝14銷售配合15主體結(jié)構(gòu)施工全預(yù)售層16 主體封頂17 主體驗收18單元內(nèi)外粗裝修19排柵拆除20小區(qū)精

8、裝修分項內(nèi)容開始時間完成時間工期責(zé)任部門21室外管網(wǎng)及市政道路工程22 小區(qū)園林21 入戶門安裝22防雷驗收23發(fā)電機(jī)安裝及附屬設(shè)施A訂貨B施工C聯(lián)網(wǎng)驗收24高低壓配電A永久用電方案確7E圖紙送審B永久用電報建及施工合同C永久用電低壓施工D配電房施工E小區(qū)用電報驗手續(xù)辦理F驗收通電25 電梯工程A電梯訂貨排產(chǎn)B電梯安裝C電梯驗收辦理合格證26 電話、電視系統(tǒng)27小區(qū)智能化系統(tǒng)28小區(qū)車庫設(shè)施29消防工程A報建B施工C驗收分項內(nèi)容開始時間完成時間工期責(zé)任部門D領(lǐng)取證書30給水工程A確定供水方案B報建（送審）C工程施工D驗收及通水31 燃?xì)夤こ藺設(shè)計B燃?xì)鈭蠼–燃?xì)夤こ淌┕工程驗收E領(lǐng)取驗收證書

9、32人防驗收33項目內(nèi)部驗收34工程分戶竣工驗收35 園林市政工程驗收36環(huán)保驗收37規(guī)劃驗收38質(zhì)量保證書、使用說明書39辦理項目備案40工程移交物業(yè)公司2、工程付款計劃工程付款計劃（按工程細(xì)分）項目類別第一筆付款數(shù)額第二筆付款數(shù)額第三筆付款數(shù)額第四筆付款額第五筆付款數(shù)額合計責(zé)任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程合計、工程付款計劃（按時間細(xì)分）項目T度一季度二季度四季度T度一季度二

10、季度四季度責(zé)任部門3、工程管理的難點及應(yīng)對措施六工程招投標(biāo)及合同計劃項目類別工程招標(biāo)方案確定招標(biāo)文件擬定工程合同擬定考察邀標(biāo)單位招投標(biāo)（報價約談）工程合同簽訂責(zé)任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點及應(yīng)對措施七、成本控制計劃1、項目類別社會平均造價公司平均造價項目控制造價計劃變更簽證造價造價控制浮動限值責(zé)任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合

11、金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2 成本控制的難點和措施八、銷售計劃1、銷售計劃指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計產(chǎn)品1面積單價合同額回款額產(chǎn)品2面積單價合同額回款額產(chǎn)品3面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額2、銷售費用計劃項目費用占比媒介廣告發(fā)布推廣告公司設(shè)計廣戶外廣告費電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布用現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具項目費用占比外賣場活動禮品費網(wǎng)絡(luò)宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計3、推盤計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計4、銷售難點及應(yīng)對措施九、資金計劃項目2011 年合 計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月項目1銷售