15.生產(chǎn)過(guò)程控制程序 - 副本

1、 15.生產(chǎn)過(guò)程控制程序(集體） QB/JTGS-CX-151 目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程控制。3 職責(zé)3.1 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)。3.2 公司工程技術(shù)部為主要責(zé)任部門(mén)。負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)、技術(shù)管理工作，落實(shí)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)編制公司年度、季度施工生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)并進(jìn)行審核；對(duì)施工過(guò)程控制進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理、工程竣工交付及交付后工程保修服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施等工作的管理。3.3 公司安全質(zhì)量部、項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所管工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、安全進(jìn)行監(jiān)察與督導(dǎo)。3.4 公司物資設(shè)備部

2、、項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)施工機(jī)械設(shè)備與物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。3.4 公司人力資源部根據(jù)工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和合同承諾負(fù)責(zé)組織對(duì)施工項(xiàng)目所需人力資源進(jìn)行調(diào)配。3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。4 工作程序4.1 施工準(zhǔn)備階段4.1.1 工程產(chǎn)品特性信息的溝通： a)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心在工程項(xiàng)目中標(biāo)后，負(fù)責(zé)向施工生產(chǎn)部門(mén)提供相關(guān)的招、投標(biāo)文件及顧客對(duì)工程的特殊要求的信息； b)公司技術(shù)部門(mén)根據(jù)招、投標(biāo)文件，及時(shí)掌握工程設(shè)計(jì)總體思想、工程概況及難點(diǎn)、重點(diǎn)等信息。4.1.2 在施工合同簽訂后，由項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織并聯(lián)系設(shè)計(jì)單位，雙方擬定交接樁計(jì)劃，計(jì)

3、劃實(shí)施后，雙方辦理交接記錄。4.1.3項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和施工單位，組成設(shè)計(jì)文件審核小組，分專(zhuān)業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核。設(shè)計(jì)文件審核小組應(yīng)匯總審核意見(jiàn)，填寫(xiě)設(shè)計(jì)文件審核記錄，及時(shí)報(bào)送顧客和設(shè)計(jì)單位。4.1.4 根據(jù)工程的劃分，公司直接管理的大中型項(xiàng)目及重點(diǎn)工程由分管副總經(jīng)理組織，成立施工調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部、項(xiàng)目管理中心、企業(yè)發(fā)展部、人力資源部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部、企業(yè)文化部、法律事務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人和該項(xiàng)目擬任項(xiàng)目經(jīng)理等有關(guān)人員組成，進(jìn)行施工調(diào)查，并由工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織，有關(guān)部門(mén)配合編制完成項(xiàng)目前期策劃書(shū)。必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位派員參加介紹工程情況

4、。分公司管理的工程項(xiàng)目由各分公司組織施工調(diào)查，完成項(xiàng)目前期策劃書(shū)。4.1.5 施工組織設(shè)計(jì)編制：施工組織設(shè)計(jì)編制工作按照公司頒發(fā)的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理辦法辦理。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.6 施工項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容應(yīng)包括GB/50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范中10.2.3條款中的15項(xiàng)內(nèi)容的全部要求。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，在施工組織設(shè)計(jì)、計(jì)劃、方案、措施中應(yīng)能反映質(zhì)量管理策劃的結(jié)果。 質(zhì)量管理策劃在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)調(diào)整。4.1.7 人力資源配備：項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)組織配置合理的機(jī)構(gòu)、人員并明確職責(zé)，具有特殊技能要求的崗位要保證人員素質(zhì)并持證上崗。4

5、.1.8 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員熟悉圖紙、技術(shù)資料和施工規(guī)范，詳細(xì)掌握設(shè)計(jì)要求、施工工序和施工要點(diǎn)，為組織施工做好充分準(zhǔn)備。4.1.9 施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：包括測(cè)量坐標(biāo)及水準(zhǔn)點(diǎn)的確定和保護(hù)，施工臨設(shè)總平面圖的布置實(shí)施，大型臨時(shí)設(shè)施的施工和完成，以及臨設(shè)圍墻、標(biāo)牌設(shè)置等。4.1.10 施工機(jī)具的準(zhǔn)備：在施工前由項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)負(fù)責(zé)提供施工生產(chǎn)所必須的機(jī)具設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃按審批程序上報(bào)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。4.1.11 開(kāi)工報(bào)告：項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客要求和合同承諾，適時(shí)填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告，開(kāi)工報(bào)告報(bào)顧客單位批復(fù)后方可開(kāi)工。4.2 施工過(guò)程階段4.2.1 施工技術(shù)交底4.2.1.1施工技術(shù)交底的內(nèi)容a

6、） 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路 ；b） 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c） 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；d） 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、檢測(cè)；e） 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；f） 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；g） 合理安排施工進(jìn)度；h） 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；i） 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程，突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； j） 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。4.2.1.2對(duì)施工技術(shù)交底的要求a) 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖紙資

7、料，在工程施工以前由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部分級(jí)作好施工技術(shù)交底工作，并交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員；b) 所有的技術(shù)交底應(yīng)有記錄。4.2.2 特殊工序的控制a）防水工程、特種焊接、預(yù)應(yīng)力工程、樁基礎(chǔ)、軟土地基處理、噴錨支護(hù)、橋涵頂進(jìn)等均為特殊工序。在施工中有可能發(fā)生，而本程序所規(guī)定的特殊工序內(nèi)容不能包括者，必須由項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)部門(mén)事先界定，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師審核，在施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃中予以確定；b）對(duì)從事特殊工序的操作人員及質(zhì)量管理、驗(yàn)證人員必須進(jìn)行資格確認(rèn)，或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，持證上崗；c）特殊工序在實(shí)施時(shí)，應(yīng)按照公司頒布或引進(jìn)的施工工法組織實(shí)施。沒(méi)有施工工法的特殊工序，在施工前，應(yīng)由技

8、術(shù)人員制定切實(shí)可行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)施工方法、質(zhì)量要求、驗(yàn)證方式、驗(yàn)證人員等作出明確規(guī)定，并對(duì)操作人員進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；d）對(duì)特殊工序配備的施工機(jī)械設(shè)備，施工前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其能力，具體按機(jī)械設(shè)備管理程序執(zhí)行；e） 配備與規(guī)定質(zhì)量要求相符的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備，具體按檢測(cè)設(shè)備控制程序執(zhí)行；f）施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師應(yīng)組織施工技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)的人員，對(duì)特殊工序進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查和監(jiān)控。加強(qiáng)工序參數(shù)的監(jiān)控，確保工序能力滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求；g）保存對(duì)特殊工序作業(yè)人員和機(jī)械設(shè)備、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)證記錄及過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄，并按規(guī)定填寫(xiě)人員、

9、設(shè)備能力鑒定記錄。h）根據(jù)施工過(guò)程的實(shí)際情況，必要時(shí)，對(duì)特殊工序進(jìn)行重新界定和確認(rèn)；i）保留確認(rèn)和再確認(rèn)的記錄。4.2.3 變更設(shè)計(jì)a) 因地質(zhì)、環(huán)境、材料、施工方法、設(shè)計(jì)問(wèn)題等引起的施工情況變化，可由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)系顧客、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更設(shè)計(jì)；b) 鐵路工程變更設(shè)計(jì)，應(yīng)按照鐵道部鐵路基本建設(shè)變更設(shè)計(jì)管理辦法和合同約定進(jìn)行。路外工程變更設(shè)計(jì)，應(yīng)按照相應(yīng)行業(yè)規(guī)定或合同條款中有關(guān)變更設(shè)計(jì)處理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。c) 變更設(shè)計(jì)提議單位必須提出變更設(shè)計(jì)理由、方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較資料，按變更設(shè)計(jì)的類(lèi)別辦理變更手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得施工。變更設(shè)計(jì)文件的控制按照文件控制程序執(zhí)行。4.2.4 工程進(jìn)度a）公

10、司工程技術(shù)部按照年度、季度下達(dá)公司生產(chǎn)計(jì)劃；b）各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制本單位的施工計(jì)劃和形象進(jìn)度計(jì)劃；c）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部定期召開(kāi)生產(chǎn)交班會(huì)，監(jiān)督、檢查和通報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度、安全質(zhì)量和其他重要管理工作情況；d）各項(xiàng)目經(jīng)理部按照規(guī)定時(shí)間向公司工程技術(shù)部上報(bào)施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4.2.5 隱蔽工程檢查4.2.5.1凡屬隱蔽工程的分項(xiàng)（工序）施工必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格，并簽認(rèn)工程檢查證后，方可進(jìn)行下道工序施工。4.2.5.2 申請(qǐng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)簽證時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員、質(zhì)檢員必須自檢合格，并備齊 有關(guān)材質(zhì)合格證、試驗(yàn)資料、自驗(yàn)評(píng)定表，填妥工程檢查證，并提前48小時(shí)向監(jiān)理工程師提出申請(qǐng)。4.2.5.3 監(jiān)理

11、工程師檢驗(yàn)不合格、未予簽證的項(xiàng)目必須及時(shí)整修，改正后方可申請(qǐng)重驗(yàn)。4.2.6 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行施工質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收程序。4.2.7 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.7.1物資標(biāo)識(shí)和可追溯性控制按公司物資采購(gòu)和管理程序進(jìn)行控制。4.2.7.2半成品的標(biāo)識(shí)施工過(guò)程中的半成品容易混淆時(shí)，施工作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法可采用標(biāo)記、編號(hào)、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式。4.2.7.3成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制a）項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員應(yīng)按要求填寫(xiě)工程日志，詳細(xì)記載施工過(guò)程。b）項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員應(yīng)記錄、收集、整理和保存施工過(guò)程中與工程質(zhì)量有關(guān)的信息。工程竣工后，按照顧客要求提供竣工驗(yàn)收資料，為工程產(chǎn)品提供可追

12、溯性。4.2.8 顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制4.2.8.1 顧客提供物資按公司物資采購(gòu)和管理程序進(jìn)行控制。4.2.8.2 顧客提供產(chǎn)品a）經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將顧客提供產(chǎn)品的文字信息傳遞給同級(jí)技術(shù)部門(mén)，協(xié)助技術(shù)部門(mén)建立起與顧客聯(lián)系的渠道。b）工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)工程量和繁簡(jiǎn)程度決定參與工程接收驗(yàn)證的層次和人員，負(fù)責(zé)與顧客辦理工程交接，依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，與顧客辦理有關(guān)交接簽認(rèn)手續(xù)。顧客提供的產(chǎn)品不合格時(shí)不能接收。c）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的保護(hù)，當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量受到損害或存在影響質(zhì)量的潛在危害時(shí)，應(yīng)積極采取糾正預(yù)防措施，必要時(shí)報(bào)告顧客。4.2.9 投入使用的施工機(jī)

13、械設(shè)備按機(jī)械設(shè)備管理程序進(jìn)行控制。4.2.10 所有進(jìn)場(chǎng)物資必須按物資采購(gòu)和管理程序進(jìn)行控制并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.2.11 投入使用的測(cè)量?jī)x器、計(jì)量檢驗(yàn)器具按檢測(cè)設(shè)備控制程序進(jìn)行控制。4.2.12 施工環(huán)境和職業(yè)健康安全控制執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序中的規(guī)定，確保施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全和為施工過(guò)程提供良好的保障環(huán)境。4.2.13 成品保護(hù)各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定成品保護(hù)措施，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理組織實(shí)施成品保護(hù)措施，做好成品維護(hù)直至竣工交付。4.2.14 顧客滿(mǎn)意度公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集和處理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中顧客滿(mǎn)意度方面的信息。4.3 竣工交付和工程保修4.3.1 竣工交付竣工工程交付驗(yàn)

14、收，執(zhí)行施工質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收程序。4.3.2 工程保修4.3.2.1 公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目進(jìn)行回訪工作，填寫(xiě)工程質(zhì)量回訪記錄，并將回訪記錄中需要返修處理的問(wèn)題，向本單位負(fù)責(zé)人及上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。4.3.2.2需要進(jìn)行整改、返修、答復(fù)的，質(zhì)量回訪單位分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查研究，制定整改、整修處理方案，并組織實(shí)施。4.3.2.3 質(zhì)量回訪單位應(yīng)及時(shí)將整改措施、整改結(jié)果向顧客進(jìn)行反饋。5 相關(guān)/支持性文件5.1 記錄控制程序 QB/JTGS-CX-025.2 人力資源管理程序 QB/JTGS-CX-095.3 機(jī)械設(shè)備管理程序 QB/JTGS-CX-1

15、05.4 物資采購(gòu)和管理程序 QB/JTGS-CX-135.5 檢測(cè)設(shè)備控制程序 QB/JTGS-CX-185.6 施工質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收程序 QB/JTGS-CX-215.7 事件、不符合、糾正措施、預(yù)防措施控制程序QB/JTGS-CX-205.8 公司實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理辦法5.9 公司施工技術(shù)管理辦法5.10 公司項(xiàng)目前期策劃管理辦法5.11 公司項(xiàng)目管理操作規(guī)程6 記錄6.1 設(shè)計(jì)文件發(fā)放記錄 J15-16.2 設(shè)計(jì)文件審查記錄 J15-26.3 設(shè)計(jì)交底會(huì)議記錄 J15-36.4 技術(shù)交底記錄 J15-46.5 人員、設(shè)備能力鑒定記錄 J15-56.6 工程質(zhì)量回訪記錄 J15-66.

16、7 工程保修通知書(shū) J15-76.8 竣工報(bào)告 6.9 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 6.10 變更設(shè)計(jì)通知單6.11 開(kāi)工報(bào)告6.12 施工日志6.13 測(cè)試成果和施工過(guò)程記錄備注：以上記錄按規(guī)定的表樣或顧客要求填寫(xiě) 文件編制： 花 蓉 文件審核： 秦 四 貞 文件發(fā)布時(shí)間：2012年3月10日 設(shè) 計(jì) 文 件 發(fā) 放 記 錄 J15-1第 頁(yè)發(fā)放單位工程名稱(chēng)序號(hào)設(shè)計(jì)文件名稱(chēng)文號(hào)（圖號(hào)）接收單位份數(shù)簽收人日期設(shè)計(jì)文件審核記錄 J15-2編號(hào)：工程名稱(chēng)工程規(guī)模及主要工程量參加審核人員設(shè)計(jì)文件審查記錄序號(hào)設(shè)計(jì)文件編號(hào)問(wèn) 題答復(fù)意見(jiàn)/解決方法備注記錄： 年 月 日設(shè) 計(jì) 交 底 記 錄 J15-3施工單位： 編號(hào)：工程名稱(chēng)合同編號(hào)交底地點(diǎn)交底時(shí)間出席單位參加會(huì)議人員名單建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)督單位施工單位記錄： 年 月 日注：交底內(nèi)容及紀(jì)要見(jiàn)附件技 術(shù) 交 底 記 錄 J15-4編號(hào)：工程名稱(chēng)交底類(lèi)別技術(shù)交底內(nèi)容及要求： （內(nèi)容可附后）交底單位交底人審核/批準(zhǔn)人接收單位接收人/