VMSQP755001倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、1.0目的規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)作，確保倉(cāng)儲(chǔ)物品數(shù)量的準(zhǔn)確性和安全性，以滿足生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本程序。2.0適用范圍適用于維斯科公司倉(cāng)儲(chǔ)管理。3.0定義及術(shù)語(yǔ)無(wú) 4.0職責(zé)4.1部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)文件的審核和盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督。4.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的訂購(gòu)和物料信息的反饋；負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的追蹤到位；負(fù)責(zé)委外加工物料外發(fā)及跟蹤。4.3倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)作過(guò)程的組織管理與監(jiān)控。4.4生產(chǎn)主管：負(fù)責(zé)車間相關(guān)生產(chǎn)單據(jù)的審核，生產(chǎn)安排與管理。4.5物料員：負(fù)責(zé)車間物料的領(lǐng)、退、補(bǔ)料及半成品、成品的入庫(kù)事宜。4.6倉(cāng)管員負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)作的實(shí)施；負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的收、發(fā)、保管和盤點(diǎn)，帳務(wù)及時(shí)

2、處理。4.7質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)對(duì)物料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，確認(rèn)其品質(zhì)。4.8財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨物數(shù)量的監(jiān)控和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的監(jiān)督。5.0作業(yè)程序5.1貨物入庫(kù)入庫(kù)貨物包括：原材料、成品、半成品、車間退料和客戶退貨等。 原材料入庫(kù)：.1 倉(cāng)管員根據(jù)訂購(gòu)單和送貨單與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，對(duì)進(jìn)料貨物進(jìn)行暫收，放置于待檢區(qū)，并開(kāi)出來(lái)料檢驗(yàn)通知單通知品管部驗(yàn)貨。（化工原料和零星采購(gòu)除外，散裝的化工原料需過(guò)磅確認(rèn)稱重）；.2 質(zhì)檢員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，分發(fā)相關(guān)聯(lián)于倉(cāng)管員及計(jì)劃部物控員；.3 倉(cāng)管員根據(jù)品管部的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)標(biāo)簽，對(duì)合格的物料通知搬運(yùn)人員搬運(yùn)入

3、庫(kù)，并開(kāi)具收料單；對(duì)成批檢驗(yàn)為拒收的貨物，由倉(cāng)管員開(kāi)具退貨通知單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和部門經(jīng)理審核后，由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨；對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告判定為退貨，但需求部門要特采使用的物料，由需求部門開(kāi)特采申請(qǐng)單，倉(cāng)管員收到已經(jīng)審核的特采申請(qǐng)單后，視同合格品辦理入庫(kù)，但需標(biāo)識(shí)清楚。 半成品/成品入庫(kù)：.1 經(jīng)品管部檢驗(yàn)為合格或特采的半成品/成品，生產(chǎn)車間物料員填寫產(chǎn)品入庫(kù)單，由品管部開(kāi)具制程檢驗(yàn)報(bào)告/成品檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)標(biāo)簽后，車間人員將產(chǎn)品一起送往倉(cāng)庫(kù)；.2倉(cāng)管員根據(jù)車間訂單、產(chǎn)品入庫(kù)單、檢驗(yàn)標(biāo)簽核對(duì)入庫(kù)成品、半成品，核對(duì)無(wú)誤后，在產(chǎn)品入庫(kù)單上簽字，并及時(shí)填寫物料卡及成品、半成品入庫(kù)報(bào)表。 車間退料入庫(kù)：所

4、有退料必須經(jīng)質(zhì)檢全數(shù)檢驗(yàn)，倉(cāng)管員根據(jù)退料部門的退料單辦理退料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依退料原因分別儲(chǔ)存和處理，退料時(shí)，應(yīng)將良品與不良品分不同單據(jù)開(kāi)列，不能混在一起填開(kāi)。 客戶退貨：.1 客戶退貨時(shí)，銷售部及時(shí)以書(shū)面形式通知倉(cāng)庫(kù)做好貨物接收準(zhǔn)備； .2 倉(cāng)庫(kù)收到客戶的退貨時(shí)，應(yīng)盡快清點(diǎn)完畢，并開(kāi)具紅字出庫(kù)單，如有異議必須及時(shí)反饋銷售部聯(lián)系客戶處理；.3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)單獨(dú)存放，并明顯標(biāo)識(shí)，依退貨分析處理報(bào)告的處理方案予以處理。5.2 保管與儲(chǔ)存 儲(chǔ)存區(qū)域分為：待檢區(qū)、暫放區(qū)、呆料區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)。 儲(chǔ)存期限設(shè)定：成品的有效儲(chǔ)存期限為1年；包裝材料為6個(gè)月;皮/布/木制品/ 五金/電子類為1年；化工及危險(xiǎn)品以供應(yīng)

5、商提供的有效期限為準(zhǔn)（特殊貨物除外）。 儲(chǔ)存區(qū)域依產(chǎn)品特性進(jìn)行儲(chǔ)存，如通風(fēng)、通光、干燥、干凈，白天保持空氣流通，務(wù)必遠(yuǎn)離火種。 危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)：應(yīng)設(shè)有醒目標(biāo)志，嚴(yán)格執(zhí)行五雙管理制度（雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙人使用、雙把鎖、雙本帳），并根據(jù)?；穫}(cāng)庫(kù)管理程序及劇毒化學(xué)品安全管理制度管理。 貨物上、下疊放時(shí)務(wù)必做到：上輕下重、上小下大。為預(yù)防貨物受潮，注意儲(chǔ)存環(huán)境，以維護(hù)貨品品質(zhì)不變。 貨倉(cāng)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)區(qū)分布繪制倉(cāng)區(qū)平面圖置于貨倉(cāng)明顯位置。 對(duì)有特殊要求的貨物需按照其性質(zhì)要求進(jìn)行特殊保管。對(duì)超過(guò)有效儲(chǔ)存期的物料/產(chǎn)品，定期聯(lián)系品管部重新判定；對(duì)在儲(chǔ)存時(shí)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常的物料/產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形

6、式通知品管部進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)；倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作相應(yīng)處理。 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料、卡、帳一致。5.3貨物出庫(kù) 貨物出庫(kù)包括：生產(chǎn)領(lǐng)料、返修返工出庫(kù)、銷售出庫(kù)、借用出庫(kù)等。 倉(cāng)管員按照貨物的先進(jìn)先出的出庫(kù)原則（有特殊要求的貨物除外），發(fā)料時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單、訂單物料需求表安排貨物出庫(kù)。 .1生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)正常領(lǐng)料，由車間物料員開(kāi)具領(lǐng)料單并注明生產(chǎn)單號(hào)，經(jīng)主管簽字后領(lǐng)料，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物，方可出庫(kù)；.2 物料使用部門所領(lǐng)物料如超出正常損耗之外，需使用部門填寫補(bǔ)料申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，倉(cāng)庫(kù)方可憑領(lǐng)料單及補(bǔ)料申請(qǐng)單發(fā)料；.3 如其它部門借用，

7、借用人填寫物品借用單，經(jīng)主管簽字，倉(cāng)管員編號(hào)后方可出庫(kù)，并予以明細(xì)表進(jìn)行登記，注明歸還日期，待歸還入庫(kù)。 對(duì)于不能確定其品質(zhì)狀況的貨物，倉(cāng)庫(kù)需申請(qǐng)品管部確認(rèn)其品質(zhì)狀況后，方可發(fā)貨出庫(kù)。因產(chǎn)品變更或其它原因造成不能再用的貨物，倉(cāng)管員需填寫物料/產(chǎn)品報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢。 成品出庫(kù)：.1倉(cāng)管員根據(jù)銷售部門經(jīng)辦人員提交部門主管審批的出貨通知單安排貨物裝車，開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單并填寫實(shí)出數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和送/提貨人員簽名確認(rèn)后交開(kāi)單員開(kāi)具送貨單；.2 倉(cāng)管員在裝車過(guò)程中，如出現(xiàn)貨車不能按照出貨通知單裝完貨時(shí)，應(yīng)先通知倉(cāng)庫(kù)主管到場(chǎng)確認(rèn)，以便及時(shí)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，做出處理。外發(fā)加工貨物出庫(kù)：.1

8、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)計(jì)劃部開(kāi)出的外發(fā)加工通知后，做好貨品的準(zhǔn)備；.2 由倉(cāng)管員安排搬運(yùn)人員進(jìn)行貨物裝車后，開(kāi)具產(chǎn)品委外加工出庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管/部門經(jīng)理審核，提貨人員進(jìn)行貨物數(shù)量、品質(zhì)簽名確認(rèn)。 制造過(guò)程中挑出品質(zhì)不良（供應(yīng)商原因）的貨物，由車間退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字外購(gòu)入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核，提貨人簽名確認(rèn)后退回供應(yīng)商。5.4 貨物搬運(yùn)： 貨物在裝卸運(yùn)輸時(shí)，務(wù)必將重物置于底部并保證運(yùn)輸工具底部平整，寬度、高度根據(jù)運(yùn)輸工具要求，嚴(yán)禁倒置（特殊情況下除外）；貨物外包裝需保持良好（如屬大件散裝需捆扎），并有明顯的貨物標(biāo)識(shí)（特殊貨物除外），以維護(hù)貨物在運(yùn)輸過(guò)程中的安全性和交付時(shí)數(shù)量的準(zhǔn)確性。貨物在搬運(yùn)過(guò)程中

9、，務(wù)必將重物置于底部，重心置中，整齊地堆放于卡板或其它搬運(yùn)工具上，標(biāo)識(shí)向外，寬度需符合所用的搬運(yùn)工具要求，高度以貨物限疊高度為限，并注意貨物各層的防護(hù)，以維護(hù)貨物品質(zhì)。 危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)，應(yīng)按照裝卸危險(xiǎn)物品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，裝卸時(shí)必須輕裝輕卸，防止撞擊、重壓、拖拉和傾倒，不得損毀包裝容器，并注意標(biāo)志，正確穩(wěn)妥堆放。 搬運(yùn)過(guò)程中，務(wù)必留意貨物檢驗(yàn)標(biāo)簽，嚴(yán)禁不同品質(zhì)狀況的貨物混淆搬運(yùn)。 使用機(jī)械搬運(yùn)時(shí)，務(wù)必遵循相關(guān)機(jī)械的安全操作規(guī)程，以維護(hù)搬運(yùn)工具的正常使用。 5.5 呆滯物料管理 對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)、盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用除外）或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)效物料視為呆滯料，倉(cāng)管應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。 呆滯物料、廢料必須隔離存放，呆滯廢料處理按呆滯、廢料處理工作指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。 5.6 物料盤點(diǎn)，依盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。6.0 參考文件：6.1來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.2特采作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.3盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6