過程檢驗規(guī)范

1、過程檢驗規(guī)范.目的：阻止不良產(chǎn)品進入下一道工序；預防不合格品產(chǎn)生；發(fā)現(xiàn)不合格品時，不合格品按不合格品控制程序和糾正和預防措施控制程序的有關要求進行處理；對制成管制的結果進行分析，以便導入持續(xù)改善，進而不斷提升產(chǎn)品品質；.適用范圍：適用于沖壓、精加工、部裝、總裝配的過程監(jiān)視和控制。.職責：品質部：檢驗產(chǎn)品（包括外協(xié)），合格進倉，開具不合格品處理單，進行標識和隔離；制成考核；提供工樣樣品；進行全尺寸監(jiān)視；評估關鍵尺寸的制成能力；對出現(xiàn)的質量問題組織相關人員進行改善；技術部：編制各崗位檢驗作業(yè)指導書；協(xié)助不合格事件的原因調查與改善對策。生產(chǎn)部：依照標準組織生產(chǎn)活動；對在制品進行質量監(jiān)控，包括首末件檢

2、查，定期自主檢查，主管不定期的檢查；主管制成考核不合格事件的糾正和預防措施.檢驗內(nèi)容首、末件檢驗：每道工序均要求首、末件檢驗，當設備維修后，及夾具調試維修后均要求首檢；操作工在加工產(chǎn)品前首先確定機械設備的加工能力、設備的狀況、條件設定、模具制定狀況，適合產(chǎn)品型號、規(guī)格的要求，對照圖紙的尺寸要求及樣件，對開始加工的第一件產(chǎn)品必須進行首檢，反復檢驗，做到認真、仔細、負責。符合質量要求后，經(jīng)檢驗員確認后方可繼續(xù)生產(chǎn)。并填寫好制成檢驗記錄，其目的是及早發(fā)現(xiàn)質量問題。每天下班前操作工應檢查最后一個工件，并將結果記錄在制成檢查記錄單。每個生產(chǎn)批的最后一件產(chǎn)品檢查后，連同模具一起保存，以便下次模具重新使用時

3、與生產(chǎn)首件進行對比，比對完成后，新的末件取代該末件，該末件做適當處理。自主檢查/巡回才查/全尺寸檢查在生產(chǎn)過程中，操作工對自己加工的每一件產(chǎn)品的尺寸，按圖紙標出的尺寸項目進行測量，檢驗員按一定的時間問隔對產(chǎn)品的各道工序進行抽檢，檢驗結果要記錄在巡檢記錄上。抽樣檢驗：每一道工序（含外協(xié)）的產(chǎn)品加工完畢后，檢驗員按抽樣計劃對本道工序完工產(chǎn)品進行抽樣檢查；檢驗合格后方可轉入下道工序，并做好標識。各工序加工完畢，經(jīng)檢驗員檢驗合格后，填寫好“產(chǎn)品制造流程卡”，轉入下一道工序；對不合格品，檢驗員開具不合格處理單，進行隔離、標識，并通知生產(chǎn)部、品質部、技術部等相關單位落實三現(xiàn)主義，對于外協(xié)廠，必要時必須組織

4、相關人員進駐外協(xié)廠。不得將未完成過程抽樣檢驗的產(chǎn)品轉入下一道工序，如生產(chǎn)急需來不及檢驗，而轉入下一道工序，須經(jīng)顧客代表批準后，進行標識，做好記錄，并留下部分產(chǎn)品繼續(xù)檢驗，方可放行。制成考核：品質部依照相關作業(yè)標準制作過程考核檢查表，交由檢驗員實施過程考核過程能力評估：檢驗員應每周至少一次依照顧客的要求和產(chǎn)品的重要程度選擇關鍵尺寸，依機臺類別進行制成能力評估，將評估結果記錄在制成能力診斷表上。不合格品處理：操作工在上產(chǎn)過程中所生產(chǎn)出的不合格品要放在不合格箱內(nèi)（紅色）里面。操作工在自主檢查中如發(fā)現(xiàn)兩個都合格，就繼續(xù)生產(chǎn)；兩個都不合格就停止生產(chǎn)；一個合格，一個不合格就再抽兩個，第二次只要發(fā)現(xiàn)一個不合

5、格，就停止生產(chǎn)。只要發(fā)現(xiàn)任何不合格品，對已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品都要進行全部檢查，檢查需追溯到上次檢查都合格的時間。根據(jù)不合格程度，對不合格品做出返工、挑選、報廢、重檢等處理，參照不合格品控制程序產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)的質量問題，品質部主管立即組織生產(chǎn)部、技術部、車間主任等相關人員實施三現(xiàn)，參照“糾正和預防措施控制程序”。.參考文件：不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序.使用表單：不合格品處理單首/末件檢驗記錄巡回檢驗記錄產(chǎn)品制成流程卡過程考核檢查表過程檢驗管理程序.目的：驗證工序加工的產(chǎn)品（半成品、零件）是否滿足規(guī)定的要求。.范圍：適用于整流橋事業(yè)部內(nèi)部工序加工的半成品、零件（包括沖壓件、機加工等）的檢

6、驗。.術語：首件：指操作者每班（或生產(chǎn)過程中更換品種，或調整設備、工夾具、刀具等）以正常工藝狀況加工幾個產(chǎn)品（一般為35件），當自檢確認狀態(tài)一致時，可將其中一件作為首件產(chǎn)品。單工序完工產(chǎn)品：指一個零部件，只需完成某一道工序的產(chǎn)品。末件：上一批生產(chǎn)的最后一件產(chǎn)品。.職責：品質部負責對工序加工的產(chǎn)品進行檢驗和試驗（包括首檢、巡檢、完工檢）。生產(chǎn)工人對自己加工的產(chǎn)品負責進行“三自一控”三自：自檢（首檢、中間檢、完工檢）、自分合格品與不合格品、自作標記或隔開，一控：保證一次交檢合格率。.控制程序過程接收準則規(guī)定：凡屬于計數(shù)值的抽樣方案，其接收標準為（0,1）方案；如有其它狀況（如：外觀封樣等）的接收準

7、則，必須以文件形式規(guī)定，外觀封樣接收準則參照外觀封樣程序。首件檢驗：操作者應對首件產(chǎn)品進行自檢，首件自檢合格后送檢驗員確認，檢驗員應做好首檢記錄。首件檢驗員檢驗合格后方可正常生產(chǎn)，若首件檢驗員檢驗不合格，操作者必須重新調整加工參數(shù)后再進行自檢、檢驗員檢驗，直至檢驗合格。對更換品種，或調整設備、工夾具、刀具等后的首件，自檢合格后還應送檢驗員確認。操作者首件經(jīng)檢驗員檢驗合格后，將首件放置在指定的地點，一般情況，首件隨該班次流入下道工序。檢驗員監(jiān)督操作者做好自檢工作，對更換品種，或調整設備、工夾具、刀具等后的首件檢驗后，也應做首檢記錄。異常時，立即停止生產(chǎn)并上報；對裝配流水線作業(yè)工序，有產(chǎn)品作業(yè)驗證

8、要求時，檢驗員應在同一批次產(chǎn)品裝配的初始和結束做好產(chǎn)品作業(yè)驗證，并在“產(chǎn)品作業(yè)驗證”表上作記錄，初始驗證后才能裝配。如果作業(yè)條件（如：工藝裝配、方法、零件批次、操作人員等）調整或改變應重新應重新作出驗過程檢驗：操作者在生產(chǎn)過程中必須進行定期自檢。自檢頻率若工藝文件中有規(guī)定，則按工藝文件要求自檢，無要求的根據(jù)產(chǎn)品質量狀況由操作者自己把握，但每天不得少于4次（記錄可以不做），若自檢中發(fā)現(xiàn)不合格或異常時，立即停工，相關人員分析原因，排除故障后復工。對已加工的產(chǎn)品追溯檢查，并報相關人員處理。檢驗員在產(chǎn)品加工過程中應進行巡檢，除對實物進行檢驗外，還應對過程（工藝）參數(shù)進行檢查，并做好巡檢記錄。巡檢的頻次

9、一般為每班不少于兩次。檢驗員在巡檢中發(fā)現(xiàn)加工產(chǎn)品不合格，應通知操作者停止加工，協(xié)助操作者查找原因，排除異常后恢復加工。造成批量不合格或異常不能及時排除，操作者或檢驗員應向相關人員報告。同時，隔離產(chǎn)品，并復查，做好記錄。完工檢驗操作者本道工序加工完后，應對自己加工的產(chǎn)品進行自檢。自檢合格后，在“流轉卡”上填寫相應的內(nèi)容后，“流轉卡”連同產(chǎn)品一起送到指定地點（待檢區(qū)），交檢驗員檢驗?！绷鬓D卡”填寫不完整，檢驗員有權拒檢。對操作者送檢的單工序完工產(chǎn)品，檢驗員按“檢驗作業(yè)指導書”相關內(nèi)容進行檢驗，合格后在“流轉卡”檢驗欄簽字（或蓋章），作為合格產(chǎn)品流入下道工序的依據(jù)；若送檢產(chǎn)品為零（部）件完工產(chǎn)品（最

10、后一道工序產(chǎn)品）,檢驗員按“檢驗作業(yè)指導書”對該產(chǎn)品所有規(guī)定內(nèi)容進行檢驗，并做好記錄，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，檢驗員應在“流程卡”上簽字（或蓋章），同時出具“檢驗單”作為入庫的依據(jù)；對于模具加工產(chǎn)品（如沖壓等）應記錄末件關鍵尺寸，便于與下批產(chǎn)品首件對比，本批的末件隨同模具一并保存及管理。對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。針對特殊特性（顧客指定或事業(yè)部技術部確定）必須采取SPC、防差錯系統(tǒng)或目視管理等方式來預防不合格的發(fā)生。組織必須保持顧客生產(chǎn)件程序的制造過程能力或績效，確保有效實施控制計劃和過程流程圖，記錄重要的過程活動，如更換工具或修理機器等。當控制計劃不穩(wěn)定時啟動反應計劃，適當時反應

11、計劃必須包括遏制產(chǎn)品和100%檢驗。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織制定完成進度和責任要求糾正和預防措施計劃，顧客有此要求時，此計劃將由顧客評審和批準，并保持過程更改生效日期的記錄。工序檢驗依據(jù)：5.8.1工序檢驗依據(jù)為“檢驗作業(yè)指導書”,對未進入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，按圖紙、控制計劃等技術文件檢驗。5.8.2工序”檢驗作業(yè)指導書”由技術負責人組織主管技術人員編制，質量部門相關人員會簽，技術負責人審批。委托試驗或檢測事業(yè)部不具備條件的檢驗/試驗項目，由事業(yè)部檢驗員填寫“委托試驗書”，經(jīng)主管領導審批后送計量測試中心檢驗/試驗。計量測試中心接到“委托試驗書”后，應按要求的期限完成試驗和檢測任務。如無法按委托期限完成，或無法承擔的試驗和檢測的項目，需委托外單位進行的，由計量測試中心用書面工作聯(lián)絡單與委托單位聯(lián)系、協(xié)調。需委托外單位進行試驗和檢測的項目，由計量測試中心統(tǒng)一安排，填