食品化驗室質(zhì)量記錄表格

1、人員一覽表表碼：YCZJ-JL-01-01-2021序號姓名性別身份證號文化程度職務崗位職稱所學專業(yè)從事本技術(shù)領域年限現(xiàn)在部門崗位序號姓名性別身份證號文化程度職務崗位職稱所學專業(yè)從事本技術(shù)領域年限現(xiàn)在部門崗位人員檔案目錄人員姓名職務檔案編號工作范圍序號永蒼名稱備注01口人員根本情況登記表02口身份證復印件03畢業(yè)證書以當前最高學歷04口用工合同05口上崗證復印件06口職稱證書復印件07口專業(yè)技術(shù)職務任職資格證書執(zhí)業(yè)資格08口任命書或聘任書09口人員培訓記錄-原始記錄、試卷、證實培訓證書等復印件10口專業(yè)技術(shù)水平評價記錄資格確認記錄11口質(zhì)量監(jiān)督記錄12獎罰記錄13口反映其技術(shù)水平的其他材料人員

2、根本情況登記表姓名性別出生年月籍貫民族政治面貌身份證號參加工作調(diào)入時間文化程度年月畢業(yè)于學校專業(yè)年月畢業(yè)于學校專業(yè)家庭住址電話工作經(jīng)歷培訓獲獎情況登記備注表碼：YCZJ-JL-01-04-2021崗位名稱崗位性質(zhì)口治理崗位口技術(shù)崗位擬入職人員年齡任職條件學歷條件能力確認口到達口未到達水平證實描述工作經(jīng)驗口到達口未到達專業(yè)知識口到達口未到達職稱要求口到達口未到達崗位資質(zhì)要求口具備口/、具備其它培訓要求口經(jīng)過口未經(jīng)過責任權(quán)限相關(guān)證實材料評價備注工程和設備操作人員授權(quán)表序號工程名稱授權(quán)監(jiān)測人預備人員備注說明本表格每年更新一次,一般授權(quán)監(jiān)測的人員被允許使用與授權(quán)工程有關(guān)的所有監(jiān)測設備,除非在備注欄中另

3、行說明.編制:審核:批準:時間:外來人員出入登記表日期來賓單位來賓姓名事由進入時間離去時間批準人陪同人備注注：此表由治理部門負責填寫、治理.年度培訓方案序號培訓內(nèi)容方案時間培訓形式培訓人員范圍培訓要求和側(cè)重點備注說明1、培訓方案應在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求,年初制定培訓方案.2、培訓按內(nèi)容分：技術(shù)水平培訓、治理體系培訓、綜合素質(zhì)培訓；3、培訓按形式分：內(nèi)部培訓、外部培訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等編制:批準:日期:人員培訓記錄表培訓內(nèi)容培訓講師培訓時間培訓對象記錄人培訓目的培訓實施情況培訓和考核過程、學員反響等情況培訓效果評價:評價人:年培訓需求申請表表碼：YC

4、ZJ-JL-02-03-2021序號參加人員范圍培訓時間培訓內(nèi)容培訓形式備注上崗前培訓考評記錄表表碼：YCZJ-JL-02-04-2021姓名性別出生年月參加工作時間文化程度所學專業(yè)培訓內(nèi)容完成情況考核情況備注體系知識法律法規(guī)平安教育專業(yè)技術(shù)理論實際操作技能息見技術(shù)負責人：日期：年質(zhì)量監(jiān)督方案序號監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標準預期監(jiān)督時間涉及人員監(jiān)督人員備注編制:批準:日期:監(jiān)督員監(jiān)督時間實施監(jiān)督事由實施監(jiān)督內(nèi)容及要求接受任務人員確認簽名監(jiān)督劃、節(jié)及內(nèi)容口1.人員初始水平和持續(xù)水平資格及資格保持；口2.儀器設備的操作水平,會不會操作；操作熟練性、正確性；口3.選用方法正確性、操作的熟練性,熟悉檢驗

5、規(guī)程/校準標準和作業(yè)指導書及執(zhí)行水平；環(huán)境、設施的符合性；口4.樣品標識情況；口5,樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣方案及執(zhí)行情況；口7.執(zhí)行水平；口8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查水平；口9.數(shù)據(jù)處理及判定水平；口10.結(jié)果艮告的出具水平及審核水平.注：實施監(jiān)督內(nèi)容前打V,可多項選擇.質(zhì)量監(jiān)督記錄表碼：YCZJ-JL-03-03-2021監(jiān)督工程涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：口1.人員初始水平和持續(xù)水平資格及資格保持；口2.儀器設備的操作水平,會不會操作；操作熟練性、止確性； 3.選用方法止確性、操作的熟練性,熟悉檢驗規(guī)程/校準標準和作業(yè)指導書及執(zhí)行水平；環(huán)境、設施的符合性；口4.樣品標識情況； 5

6、.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況； 6.抽樣方案及執(zhí)行情況；口7.執(zhí)行水平； 8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查水平；口9.數(shù)據(jù)處理及判定水平； 10.結(jié)果se告的出具水平及審核水平.注：實施監(jiān)督內(nèi)容前打,可多項選擇.質(zhì)量監(jiān)督員：監(jiān)督過程記錄：口現(xiàn)場糾正口后續(xù)采取糾正舉措,完成時間：年環(huán)境監(jiān)控記錄應用場所：環(huán)境限制要求：C,%,KPa記錄時間環(huán)境溫度(C)環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強(KPa)記錄人備注月日注：此表由各使用部門負責填寫,年底交綜合部歸檔.儀器設備治理臺帳表碼：YCZJ-JL-05-01-2021更新時間:序號設備名稱型號規(guī)格技術(shù)指標溯源方式制造廠家/供給商內(nèi)部編R存放地點保管人備注

7、測量范圍準確度/等級注：“溯源方式欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等.審核:編制:表碼:YCZJ-JL-05-02-2021日期:輔助設備治理臺帳更新時間:序號儀器設備名稱型號數(shù)量內(nèi)郃編R制造廠家/供給商備注儀器設備購置申請表設備名稱/規(guī)格型號及數(shù)量推薦供給商測量范圍準確度等級或/、確定度理由/用途申請人簽字：年月日部門意見簽字：口月日技術(shù)負責人審核意見簽字：口月日批準意見簽字：口月日注：此表在辦完手續(xù)后,交辦公室存檔備案.小型輔助設備購置申請表廳P設備名稱規(guī)格/型號技木指標/質(zhì)量等級生產(chǎn)廠家或代理商數(shù)量要求到貨日期用途申請人審批人日期設備名稱型號規(guī)格外包裝檢查工程及結(jié)果包裝是否完好無損

8、整機完整性外觀檢查檢查主機、附件與合同及裝箱單是否T使用說明書等技術(shù)資料是否齊全功能驗收及結(jié)果驗收結(jié)論：驗收人員：技術(shù)負責人：使用日期使用人用途使用前狀況使用后狀況備注口正常；口異常口正常；口異?？谡＃豢诋惓？谡?；口異?？谡?；口異?？谡?；口異?？谡＃豢诋惓？谡?；口異常口正常；口異?？谡?；口異常口正常；口異常口正常；口異常口正常；口異常口正常；口異常口正常；口異?？谡?；口異常口正常；口異常口正常；口異?？谡＃豢诋惓？谡?；口異?？谡＃豢诋惓？谡?；口異?？谡?；口異?？谡?；口異?？谡?；口異?？谡?；口異?？谡＃豢诋惓？谡?；口異?？谡＃豢诋惓？谡?；口異常口正常；口異

9、?？谡?；口異?？谡?；口異?？谡?；口異常異常情況說明:儀器設備檔案目錄表碼：YCZJ-JL-05-07-2021儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期內(nèi)郃編R溯源或驗證單位溯源或驗證周期檢查形式檢定、口自校校準、口測試口期間、口比對案卷順序號案卷名稱備注01口儀器設備申購表02口出廠合格證03口制造商設備使用說明書04口設備驗收記錄05檢定/校準證書06口校準報告有效性確認記錄07口量值溯源圖08口年度設備使用記錄09口年度維護保養(yǎng)記錄10口年度期間核查記錄11維修記錄12停用報廢記錄13口其他年儀器設備維護方案設備編號設備名稱規(guī)格型號維護內(nèi)容維護周期/次維護人備注編制:審核:日期:儀器設備

10、名稱維護周期型號內(nèi)邪編會維護日期維護內(nèi)容其它維護內(nèi)容或異常情況說明維護人大型設備配套零部件登記表表碼：YCZJ-JL-05-10-2021設備名稱設備編號名稱型號數(shù)量備注儀器設備脫離限制后驗收記錄序號設備名稱內(nèi)郃編R規(guī)格領回時間驗收檢查內(nèi)容備注異常處理要求外觀、外型是否正常檢測設備啟動、使用是否止常電子設備接口是否止常電子設備線路是否止常正常口異常正?？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓?/p>

11、正?？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓Ｕ？诋惓渥⒃O備脫離實驗室直接限制的情況：一、設備外借、二、設備送檢、三、外修設備外修的監(jiān)測設備修理后應提供第三方校準機構(gòu)證實儀器設備維修記錄設備名稱設備編號設備型號申請維修部門中報故障情況：申報人：年月日處置處置意見：批準人：年月日維修維修單位維修時間聯(lián)系人聯(lián)系維修情況：記錄人：年月日驗收驗收結(jié)果：驗收人：年月日注：此表格交治理部門存入設備檔案.儀器設備停用報廢申請審批表表碼：YCZ

12、J-JL-05-13-2021申請人設備名稱內(nèi)郃編R生產(chǎn)1家出廠編號規(guī)格型號一、申請報廢失理由：口儀器設備有過載或錯誤操作、口尢法啟動、口損壞、口顯木的結(jié)果可疑、口通過其他方式說明有缺陷時、口暫停使用、口超過溯源周期.二、設備目前的準確度指標：申請人簽字：日期：部門意見簽字：日期：技木審核意見簽字：日期：批準意見簽字日期：現(xiàn)放置地點報廢后放置地點移交人簽字移交人簽字備注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設備檔案.停用儀器設備啟用申請審批表表碼：YCZJ-JL-05-14-2021設備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號內(nèi)郃編R申請啟用理由修復后重新啟用、口檢定/校準合格后重新啟用、比對符合后重新啟用、口功能檢查后

13、重新啟用申請人簽字：日期：部門審核意見簽字：日期：審批意見簽字：日期：批準意見簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室存入設備檔案.租借設備登記審批表表碼：YCZJ-JL-05-15-2021設備名稱規(guī)格型號要求技術(shù)參數(shù)預期使用時間租借周期租借理由簽字：日期：審核意見簽字：日期：批準意見簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后存入設備檔案.年儀器設備期間核查方案序號設備信息期間核查設備名稱內(nèi)郃編R型號規(guī)格期間核查日期核查查方式核查工程結(jié)果判定原貝U核查責任人備注期間核查和維護保養(yǎng)工作都應進行,如期間核查不合格應立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設備治理規(guī)定處理.該方案由綜合部負責治理,收集和整理,維護保

14、養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交綜合部存檔.日期:儀器設備期間核查表設備名稱型號、編號最近檢定/校準日期檢定/校準周期本次核查日期核查人檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論審核人：時間：附件資料1、口原始記錄2、口圖譜3、口其他周期溯源方案及實施記錄表表碼：YCZJ-JL-08-01-2021序號內(nèi)部編R溯源方案方案實施登記備注儀器名稱型號溯源單位今年方案溯源時間溯源時間證書證書編號溯源到期時間校準報告有效性確認記錄設備名稱型號規(guī)格設備編號校準證書號校準日期校準單位校準證書信息量的驗證預期使用的計量特性要求：示值誤差的判定：標準值被校示值AMPEV判定校準證書給出的測量不確定度符合性判斷及說明：結(jié)果處

15、理：口合格口準用口停用口維修口其它驗證人：年月批準人：年月日備注年儀器設備功能檢查方案設備名稱設備編號設備檢查內(nèi)容預定檢查時間檢查人功能檢查周期編制:審核:日期:儀器設備功能檢查表設備名稱設備編號型號規(guī)格檢查周期檢查人檢查日期檢查內(nèi)容：檢查結(jié)論：簽名：時間：審核意見：標準物質(zhì)一覽表表碼：YCZJ-JL-09-01-2021保管人:序號名稱標準編號批號稀釋倍加稀釋劑標準值及不確定由肩效期限購置酌量領用酌量庫存酌量存儲條件備注,5""、1,5""、1,5""、1廳P批號名稱編號用途領用領用日期領用人數(shù)量非有證標準物質(zhì)名稱濃度核查日期核查人

16、檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論審核人：時間：附件資料1、口原始記錄2、口圖譜3、口其他過期/變質(zhì)標準物質(zhì)報廢處理審批表表碼：YCZJ-JL-09-04-2021序號名稱編號數(shù)量制造單位后效期備注處理日期：批準:處理,或送廢注：過期變質(zhì)標準物質(zhì)按本實驗室標準物質(zhì)限制程序物處理站處理文件編制申請表表碼：YCZJ-JL-12-01-2021文件名稱所屬文件類型文件編號使用部門編制依據(jù)限制性質(zhì)受控非受控編制內(nèi)容簡述：編制人：審核意見：審核人/時間：批準意見:批準人/時間:受控文件一覽表表碼：YCZJ-JL-12-02-2021序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備注文件發(fā)放領用登記表序號文件名稱文件編

17、號/版本號分發(fā)號領用人發(fā)放人部門日期修訂記錄收回/銷毀記錄備注收回日期收回人銷毀注：技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)負責人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負責人審批.標準有效性確認報告年月日,在河南標準信息效勞網(wǎng)站上對本機構(gòu)現(xiàn)行使用的檢測技術(shù)標準共計個進行了網(wǎng)上有效性確認1、經(jīng)確認所有現(xiàn)行使用的標準版本都是有效版本2、經(jīng)確認,所確認的標準中作廢的有個,標準號變更的有個,具體標準變化情況見附表1:標準有效性跟蹤表標準確認說明：1、本機構(gòu)的檢測標準一般每年自行通過網(wǎng)絡中的標準查詢機構(gòu)選擇“河南標準信息效勞網(wǎng)確認一次.2、在計量認證治理體系到期復查和新工程擴項時,選擇“河南省標準研究院進行外部機構(gòu)標準有效性確

18、認.3、在經(jīng)過自行確認和外部機構(gòu)確認中有更新標準時,執(zhí)行“書面確認要求,上報備案.附表1標準有效性跟蹤表序號標準代號標準名稱跟蹤記錄替代標準代號取新標準名稱備注成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替成效作廢口作廢后代替填表人：技術(shù)日期:文件更改審批表表碼：YCZJ-JL-12-05-2021需更改乂件/文件原編受裨甄慕更改方式和原因：尸和版尸更改方式：修改口刪除口增加更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容受此影響

19、的涉及部門和其它文件名稱:制#人：日期：年月日審核意見審核人類別：口原文件審核人新指定人員簽名：日期：年月日審批人意見審批人類別:原文件審批人新指定人員):簽名：日期：年月日公布時間實施日期作廢文件銷毀留存審批登記表序號文件名稱文件編號版本文件總數(shù)銷毀數(shù)量保存數(shù)量保存文件的分發(fā)號保存時間經(jīng)手人審批人日期備注檔案資料借閱/復印登記表表碼：YCZJ-JL-12-07-2021序號檔案資料名稱及編號借閱/復印內(nèi)容、頁數(shù)預計歸還時間申請人批準人借閱/復印起止時間查閱人簽名受控文件有效性檢查登記表核查日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)是否有受控印章是否為現(xiàn)行有效版本結(jié)論相應舉措責任人核查人符合不符合委托檢驗申

20、請單表碼：YCZJ-JL-13-01-2021No：承檢單位填寫說明產(chǎn)品名稱型號規(guī)格委托單位商標受檢單位樣品數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)樣品等級樣品附件生產(chǎn)日期委托單位詳細地址聯(lián)系人受檢單位詳細地址聯(lián)系人被檢目的口委托檢驗口日常監(jiān)督檢查口發(fā)證檢驗免稅檢驗口生產(chǎn)許可證檢驗口其他檢驗依據(jù)檢驗工程樣品處理意見口試畢取回口報損口委托檢驗單位處理取報告方式報告份數(shù)口自取口郵寄收報告單位姓名地址郵編委托單位特殊要求送樣人簽名送樣日期年月日樣品狀態(tài)取報告日期年月日檢驗收費業(yè)務受理人簽名日年月1、憑本單取報告和樣品,并交納檢驗費用.2、本單代替委托檢驗協(xié)議.3、試后樣品取走,將不受理異議復檢.4、假設對檢驗結(jié)論無異議,所送樣

21、品可以退地址：虞城縣工業(yè)大道東段北側(cè)：476300：投訴：特殊合同評審表表碼：YCZJ-JL-13-02-2021委托方名稱合同類別口指令性檢測口委托檢測標書下達日期交付日期委托方聯(lián)系人聯(lián)系委托方要求標書或相關(guān)文件：本公司軟硬件技術(shù)水平：口開展工程口人員檢測技術(shù)口現(xiàn)有設備口現(xiàn)有技術(shù)文件口客戶要求與標準要求的差異口檢測過程中客戶要求的變更工程承當部門評審意見簽字/日期評審結(jié)論：簽字：日期：年月日令.日期：年月日YCZJ-JL-13-03-2021檢測任務單檢測項目基本情況委托單位通信地址樣品型號及名稱樣品數(shù)量檢測要求檢測人員要求完成日期檢測人確認簽字備注記錄日期/時間來/去電單位來/去電人來/去

22、電內(nèi)容接收號接收人記錄人合同更改申請表委托方名稱委托方聯(lián)系人和委托時間委托單編號委托方變更要求：變更提出人員：委托單位負責人意見：負責人職務：日期單位印章：評審意見：簽字：日期：備注：合同更改通知單表碼：YCZJ-JL-13-06-2021通知發(fā)往部門客戶名稱委托編號更改前條款：更改后條款：通知人簽字：日期：接收人簽字：日期：供給商和外部支持效勞方評估表表碼：YCZJ-JL-14-01-2021支持效勞或供給商名稱地址聯(lián)系人電話效勞類型口設備檢定校準效勞口參考、比對、驗證口檢測設備供給口“三廢處理口消耗性材料供給口維修保養(yǎng)效勞效勞評價資質(zhì)水平交貨情況質(zhì)量保證價格效勞情況效勞資格確認：口認可其效

23、勞資格口認可其后續(xù)效勞資格口不認可其效勞資格口撤銷其效勞資格參加評價人備注：合格供給商和外部支持效勞方名錄序號供給商/外部支持效勞方名稱供給產(chǎn)品/效勞范圍聯(lián)系人備注備注以上合格供給商和外部支持效勞每年評價一次,評價合格后可再次納入合格名錄中.編制人：審核人：批準人：時間：客戶滿意度調(diào)查表客戶名稱聯(lián)系人地址/對本公司檢測工作的滿意度：效勞及時性：很滿思較涵思一般口不太涵息口不涵思口效勞后效性：很渦思較淌思口一般口不太涵息口不涵思口效勞人貝態(tài)度：很滿思較涵思一般口不太涵息口不涵思檢測報告的及時性：很滿意較滿意一口不太滿意口不滿意口檢測報告的可靠性：很滿意較滿意口一般口不太滿意口不滿意口檢測費用：很

24、滿意口較滿意口一般口不太滿意口不滿意口對不滿意原因說明：說明：滿意工程請打“,有待改良的工程請打“X.建議和意見詳細內(nèi)容及相關(guān)證據(jù)：本單位采取的反響/處理意見：簽字：年月日謝謝貴單位將此表填好后并請10天內(nèi)傳回本單位!：地址：客戶申訴和投訴接收單表碼：YCZJ-JL-16-01-2021申/投訴人或單位：證件號：地址：申/投訴涉及的檢測報告編號：申/投訴內(nèi)容：日期：投訴處理要求：日期：以上內(nèi)容由申/投訴人填寫1受理人：受理日期：調(diào)查處理記錄：處理人日期：性質(zhì)認定：.事故.過失.無過失責任認定：.檢測環(huán)節(jié).審核環(huán)節(jié).批準環(huán)節(jié).其它環(huán)節(jié)當事人：部門負責人：質(zhì)量負責人意見：簽名：客戶反響意見：年月日

25、將處理結(jié)果告知客戶,客戶意見調(diào)查活動.登記人：日期：備注：注：只有在客戶滿意后調(diào)查活動才能結(jié)束,否那么應繼續(xù).不符合項識別及糾正舉措實施驗證表表碼：YCZJ-JL-17-01-2021發(fā)生部門/崗位發(fā)現(xiàn)時間審核/監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)劃、節(jié)不符合項情況及事實描述：不符合類型評價：口體系性不符合口實施性不符合口效果性不符合不符合程度：口嚴重口一般不符合影響：口已經(jīng)發(fā)生的口潛在的不符合文件類型：口?準那么?口手冊口程序文件口作業(yè)指導書口其他不符合體系文件條款號：原因分析：責任部門/責任人簽名：日期：建議的糾正舉措方案：審核/監(jiān)督人員：日期：糾正舉措完成情況：糾正舉措實施人：日期：糾正舉措的驗證：驗證人：日期：備注：注：1、在原因分析時應查找出產(chǎn)生問題的最根本的原因所在.2、當對不符合或偏離的識別引起對實驗室符合其政策和程序,或符合本準那么產(chǎn)生疑心時,應在糾正舉措實施完成后進行附加審核.預防舉措識別實施驗證表表碼：YCZJ-JL-19-01-2021序號潛在不符合事實描述舉措依據(jù)責任部門或人員擬采取的預防舉措完成情況備注編制人：批準人：記錄清單序號記錄名稱記錄編P修訂狀態(tài)備注年度內(nèi)部審核方案表碼：YCZJ-JL-21-01-2021審核目的審