供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定A2

1、修改次序生效日期更 改 內(nèi) 容 摘 要 描 述A/21、 文件名稱由部品環(huán)保檢測(cè)管理規(guī)定變更為供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定；2、 修訂文件編制目的，由對(duì)部品來料符合性檢測(cè)變更為明確供應(yīng)商的環(huán)保要求；3、 增加.c.當(dāng)環(huán)保不合格品被發(fā)遷時(shí)的處理要求；4、 增加6.66.7明確對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保檢查與環(huán)保資料收集管理要求。制訂：審核：受控號(hào)：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：未經(jīng)授權(quán)，不得復(fù)印1. 目的 明確對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保要求，滿足客戶環(huán)保要求。 2. 適用范圍本規(guī)定適用于仲愷事業(yè)所生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品所需的主料、輔料和部分包裝材料。3. 職責(zé)3.1. 質(zhì)量部指定檢查員利用熒光射線檢測(cè)儀對(duì)部品來料進(jìn)行環(huán)保符合性檢測(cè)。3.2. 質(zhì)量部SQ

2、M負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保測(cè)定員的檢驗(yàn)知識(shí)、操作方法進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，IQC技術(shù)人員對(duì)零部件檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.3. 環(huán)保小組對(duì)超出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的來料進(jìn)行判定并決定處理方案。3.4. 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)不合格品隔離及退返。3.5. 采購開發(fā)負(fù)責(zé)新部品、新供應(yīng)商環(huán)保資料的收集。3.6. SQM負(fù)責(zé)供應(yīng)商環(huán)保資料的確認(rèn)/歸檔，同時(shí)負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商環(huán)保資料的更新.3.7. 采購開發(fā)部協(xié)助質(zhì)量部跟進(jìn)環(huán)保資料.4. 定義（無）5. 相關(guān)文件5.1. 檢驗(yàn)控制程序5.2. 環(huán)境禁限用物質(zhì)控制程序5.3. X-RF熒光分析儀操作規(guī)程5.4. 不合格品控制程序6. 程序6.1. 所有來料（主料/輔料/部分廠內(nèi)用品）供應(yīng)商必須簽訂環(huán)保協(xié)議

3、或有環(huán)保承諾,特殊情況由環(huán)保小組評(píng)審后公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.2. 檢驗(yàn)范圍:6.2.1. 檢測(cè)對(duì)象外：光頭、IC、PCBA、電子元器件及各類強(qiáng)腐蝕性/揮發(fā)性液體（如AA膠、天那水、酒精、清潔劑等），做為檢測(cè)外對(duì)象。6.2.2. 檢測(cè)對(duì)象：除檢驗(yàn)對(duì)象外的所有主料/輔料/包裝材料,還應(yīng)包括部分廠內(nèi)用品如:油墨、油性筆、鉛筆、烙鐵頭、電批頭、透明膠紙.6.3. 抽檢方案:6.3.1. 馬達(dá)/線路板:a. 要求供應(yīng)商每?jī)稍绿峁┧胁科方o華陽,由華陽對(duì)部品的環(huán)保符合性進(jìn)行確認(rèn).b. 不定期的到供應(yīng)商處抽取部分部品帶回公司進(jìn)行環(huán)保檢驗(yàn).c. 抽取的樣品數(shù)量（體積）應(yīng)滿足檢測(cè)儀器對(duì)樣品的規(guī)定要求，以免影響檢測(cè)數(shù)

4、據(jù)準(zhǔn)確性。6.3.2. 其它部品a. 按LOT進(jìn)行抽樣，對(duì)同一進(jìn)料日期、同一材料、同一供應(yīng)商、同一加工工藝的部品，可視為同一LOT，可抽取任一編號(hào)部品進(jìn)行檢測(cè)。b. 抽取的樣品數(shù)量（體積）應(yīng)滿足檢測(cè)儀器對(duì)樣品的規(guī)定要求，以免影響檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。6.3.3. 具體參照RoHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方案執(zhí)行。6.4. 判定標(biāo)準(zhǔn):6.4.1. 檢驗(yàn)員應(yīng)把檢測(cè)結(jié)果記錄在環(huán)保部品檢測(cè)結(jié)果記錄表中，按照下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定:物質(zhì)名允許濃度物質(zhì)名允許濃度鎘（Cd）及其化合物<50ppm包裝材料中的四種重金屬（鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻）四種合計(jì)<90ppm鉛（Pb）及其化合物1.鋼材<3100ppm汞（Hg）

5、及其化合物<700ppm2.鋁合金<3600ppm3.銅合金<36000ppm4.其它<700ppm6.4.2. 對(duì)于六價(jià)鉻（Cr6+）及其化合物/多溴聯(lián)苯PBB/多溴二笨醚PBDE由于XRF設(shè)備測(cè)試局限性,只能測(cè)試總鉻及總溴含量,所以對(duì)于測(cè)試出的數(shù)據(jù)根據(jù)以前測(cè)試的數(shù)據(jù)及以往送第三方的數(shù)據(jù)綜合判定。6.4.3. 對(duì)抽樣按Ac=0、Rc=1標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定.6.4.4. 環(huán)保檢測(cè)結(jié)果判定合格后倉庫方可給生產(chǎn)線發(fā)料.6.5. 處理方法:6.5.1. 合格品:對(duì)環(huán)保檢測(cè)合格的部品由檢驗(yàn)員在檢查結(jié)果兼處理報(bào)告書注明環(huán)保檢測(cè)合格,并在部品外包裝箱上加蓋“ROHS OK”(綠色字體).

6、6.5.2. 不合格品:a. 當(dāng)檢測(cè)結(jié)果不合格時(shí),檢測(cè)員及時(shí)通報(bào)檢測(cè)結(jié)果到SQM主管,SQM主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確認(rèn)同時(shí)上報(bào)環(huán)保小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判定（XRF環(huán)保設(shè)備檢測(cè)不準(zhǔn)確），如判定OK按合格品處理，判定NG按不合格品處理, 并在部品外包裝箱上蓋“ROHS NG”(紅色字體)。備注:判定依據(jù) 供應(yīng)商的第三方環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告. XRF設(shè)備的準(zhǔn)確性.b. 當(dāng)判定不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)將不良樣品送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè),如測(cè)試結(jié)果合格按合格品處理,如不合格所有涉及到的部品（我司在庫及供應(yīng)商在庫）由供應(yīng)商負(fù)責(zé)全數(shù)報(bào)廢,同時(shí)質(zhì)量部對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行跟蹤確認(rèn).c. 對(duì)于可能涉及到的成品在庫停止出貨,已發(fā)運(yùn)成品通知客戶并負(fù)責(zé)追回并執(zhí)

7、行不合格品控制程序及改進(jìn)控制程序.6.6. 供應(yīng)商環(huán)保檢查:6.6.1. 新供應(yīng)商SQM按照環(huán)保檢查清單檢查合格后方可納入合格供應(yīng)商清單.6.6.2. 原則上對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商每年檢查一次,由SQM在年初制訂檢查計(jì)劃并經(jīng)事業(yè)所主管批準(zhǔn)后實(shí)施.6.7. 供應(yīng)商環(huán)保資料收集/判定/保管：6.7.1. 在新部品認(rèn)定時(shí),供應(yīng)商提供合格的第三方檢測(cè)報(bào)告/材質(zhì)證明書并由SQM進(jìn)行判定，資料不合格跟進(jìn)提供.6.7.2. 供應(yīng)商環(huán)保資料的合格期限為一年,對(duì)于超過有效期的報(bào)告判定為不合格報(bào)告,對(duì)于新供應(yīng)商/現(xiàn)有供應(yīng)商新部品所提供的報(bào)告必須在有效期內(nèi),對(duì)于現(xiàn)有供應(yīng)商的現(xiàn)有部品環(huán)保資料過期的由SQM負(fù)責(zé)在原有報(bào)告過期前要求供應(yīng)商提供.7. 記錄7.1. 環(huán)保部品檢測(cè)結(jié)果記錄表7.2. 實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用記錄表7.3. ROHS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表7.4. 環(huán)境禁限用物質(zhì)審核8. 附件8.1. ROHS標(biāo)準(zhǔn)8.2. 環(huán)保小組組織結(jié)構(gòu)圖附件: ROHS標(biāo)準(zhǔn)NO物質(zhì)名稱允許濃度1鎘（Cd）及其化合物<100ppm2鉛（Pb）及其化合物<1000ppm3汞（Hg）及其化合物<1000ppm4六價(jià)鉻（Cr6+）及其化合物<1000ppm5多溴聯(lián)苯PBB<1000ppm6多溴二笨醚PBDE<1000ppm7包裝材料中的四種重金屬