過程審核檢查及記錄表_圖文

1、 內(nèi)部評審:編號:產(chǎn)品:評審人:外部評審:編號:供應(yīng)商:日期: No 第四章 評審標(biāo)準(zhǔn) 包裝成品存儲發(fā)貨 N/A R C CRI 備注 CAR 4.1 裝箱 72 使用裝箱指導(dǎo)書嗎？ 同客戶的要求保持一致，進(jìn)行風(fēng)險分析 5 4.2 標(biāo)識 5 5 5 條形碼，安全/法規(guī)標(biāo)志，“易碎”標(biāo)記 73 符合客戶的要求？ 74 有防錯系統(tǒng)以避免產(chǎn)品混批和錯誤的標(biāo)識？ 75 對于批準(zhǔn)的讓步接受及更改有標(biāo)識嗎？ 4.3 存儲 76 存儲區(qū)專門標(biāo)明并合適嗎？ 存儲條件以及質(zhì)量，足夠的空間，標(biāo)記，修改等級號，先進(jìn)先出，存儲期限，評審等。 10 5 10 5 77 存儲，裝卸，稱重，計(jì)數(shù)和裝箱設(shè)備的維護(hù)。 78 外

2、部或備用存儲區(qū)域的管理？ 明確人員責(zé)任，存儲條件以及質(zhì)量，先進(jìn)先出，評審等。 79 裝卸設(shè)備和方法保證產(chǎn)品和人員的安全嗎？ 包括備用設(shè)備 R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通過; 7 =不足; 10 =沒有 N/A: 不適用 第 11 頁 共 14 頁 榮光精密部件（惠州）有限公司 No: 問題號 CAR：整改行動要求單編號 11:16 QA-P-102 No 第四章 評審標(biāo)準(zhǔn) Chap. 4 sub-total carried over: 包裝成品存儲發(fā)貨 N/A R C CRI 備注 CAR 4.4 發(fā)貨 10 80 使用發(fā)貨程序嗎？ 發(fā)貨指導(dǎo)書

3、，貨物批次同檢驗(yàn)點(diǎn)檢單一起發(fā)出，相應(yīng)文件的一致性， Poka-Yokes. 81 責(zé)任人員明確嗎？ 客戶/供應(yīng)商，應(yīng)急聯(lián)系人 5 5 5 5 5 82 確定（準(zhǔn)備）發(fā)貨的區(qū)域？ 如果發(fā)貨區(qū)域和進(jìn)貨區(qū)域相對鄰近，是否有交貨/收貨混亂進(jìn)庫的風(fēng)險分析 83 運(yùn)輸系統(tǒng)評審？ 對于每個貨運(yùn)人、貨運(yùn)平臺、指導(dǎo)書和點(diǎn)檢表，都有一個固定的區(qū)域； 84 安全庫存的管理？ 風(fēng)險分析，安全庫存計(jì)劃，客戶的批準(zhǔn)文件，受控的更改編號？ 85 客戶的使用情況得以了解和考慮嗎？ 4.5 不合格品的管理 86 使用不合格品管理程序？ 包括物流抱怨的管理 5 第四章總分： R: Risk重要性C: Conformity合格程度

4、 (0 = 好; 4 =通過; 7 =不足; 10 =沒有 N/A: 不適用 第 12 頁 共 14 頁 榮光精密部件（惠州）有限公司 No: 問題號 CAR：整改行動要求單編號 11:16 QA-P-102 No 第五章 評審標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)測試實(shí)驗(yàn)計(jì)量 N/A R C CRI 備注 CAR 5.1 實(shí)驗(yàn)室/計(jì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn) 87 具有合格的機(jī)構(gòu)和信息來源嗎？ 必要的情況下，尋求外部援助；批準(zhǔn)/認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，等等； 10 5 5 10 88 有一份校準(zhǔn)的測試程序嗎？ 該程序存在、合格以及得以應(yīng)用嗎？ 89 時間安排？ 存在、遵守并得以更新 90 結(jié)果？ 記錄、批準(zhǔn)、分發(fā)、存檔、符合規(guī)范，在不合格項(xiàng)

5、被發(fā)現(xiàn)的情況下實(shí)施整改計(jì)劃 5.2 可靠性試驗(yàn) 91 具有合格的機(jī)構(gòu)和信息來源嗎？ 必要的情況下，尋求外部援助；批準(zhǔn)/認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，等等； 10 5 5 10 92 有一份校準(zhǔn)的測試程序嗎？ 該程序存在、合格以及得以應(yīng)用嗎？ 93 時間安排？ 存在、遵守并得以更新 94 結(jié)果？ 記錄、批準(zhǔn)、分發(fā)、存檔、符合規(guī)范，在不合格項(xiàng)被發(fā)現(xiàn)的情況下實(shí)施整改計(jì)劃 第五章總分： R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通過; 7 =不足; 10 =沒有 N/A: 不適用 第 13 頁 共 14 頁 榮光精密部件（惠州）有限公司 No: 問題號 CAR：整改行動要求單編號

6、 11:16 QA-P-102 No 第六章 人員環(huán)境安全 評審標(biāo)準(zhǔn) N/A R C CRI 備注 CAR 6.1 人員 95 人員從事相關(guān)的工作時，進(jìn)行了培訓(xùn)和授權(quán)了嗎？作業(yè)指導(dǎo)書和程序得到了 理解并且予以遵守了嗎？ 例如：有授權(quán)的叉車司機(jī)，質(zhì)量控制人員，安全/法規(guī)特性，特殊資源，等 10 96 員工的多技能得到監(jiān)控和評價了嗎？ 例如：交互式培訓(xùn)矩陣 5 6.2 環(huán)境與安全 97 生產(chǎn)流程的協(xié)調(diào)性？ 工位的人機(jī)工程，工位間的協(xié)調(diào)性 5 5 5 5 5 98 總體環(huán)境：整潔，干凈，明亮，通風(fēng)？ 現(xiàn)場標(biāo)識、整潔的評價標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果公布 99 噪音及廢物的控制進(jìn)行管理？ 在環(huán)境嘈雜，或因?yàn)橛泻U物導(dǎo)致的環(huán)境問題的情況下，存在一個行動計(jì)劃 100 安全規(guī)則在工位上得到張貼，并得到執(zhí)行？ 101 張貼清晰，并且足夠嗎？ 日報表及月報表，定期更新，員工予以理解。 第六章總分： R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0