4S店商品車管理流程

1、一、訂車管理流程：銷售部 供應部 財務部總經(jīng)理提出購車需求向總公司匯入全額或30%車款系統(tǒng)下訂單審批訂車清單并簽字比對庫存，填制訂車清單開 始結 束付款申請審 核訂車管理流程說明如下：1、銷售部門提出購車需求,經(jīng)分管銷售領導審批后，方可提交到供應部門；2、根據(jù)公司商品車庫存情況和銷售需求等因素，書面填寫訂車清單；3、遞交財務總監(jiān)和公司總經(jīng)理審核是否同意，如不符合要求，則退回生產供應部重新開始;4、生產供應部根據(jù)審核后的訂車清單，通過訂車系統(tǒng)提報訂單；5、生產供應部詢問財務部供貨總公司車款情況，填制付款申請單；6、遞交財務總監(jiān)和公司總經(jīng)理分別進行審核；7、財務部根據(jù)付款申請單審批結果，向供貨總公

2、司匯入全額或30%款項。二、商品車入庫管理流程: 供應部 維修技術部 財務部開 始根據(jù)訂車清單承運單驗收協(xié)助進行商品車的檢測和驗收根據(jù)承運單入庫單入賬填制入庫單，登記庫存臺賬結 束商品車入庫管理流程說明如下：1、 商品車到達后，供應部商品車接車員和維修技術部負責進行驗車、收車;2、 接車時必須嚴格按照商品車交接車驗收標準進行驗收，驗收合格后在商品車承運單上加蓋公章，同時在系統(tǒng)上做到車確認，并給物流商派遣的司機打印商品車到車回執(zhí)單;3、 商品車接車員按照10元/輛標準向物流商品派遣的司機收取洗車費，并及時交予財務部;4、 商品車接車員根據(jù)訂車清單和商品車承運單填寫入庫單（一式三聯(lián)）,入庫單應列明

3、每輛車的車型、顏色、底盤號等信息。并在入庫單經(jīng)辦人欄簽字；5、 商品車接車員將入庫單其中一聯(lián)交予車輛管理員，車輛管理員核對車輛信息無誤后在入庫單庫管員欄簽字認可，辦理入庫手續(xù)，并登記商品車庫存臺賬；6、 商品車接車員將商品車承運單和入庫單另一聯(lián)交予公司財務部。三、商品車銷售收款流程:購車客戶 銷售部 財務部開 始到店選車并訂車，準備付車款簽訂購車合同填交款通知單收車款，開具收據(jù)通知客戶領取合格證發(fā)票付70%車款，取得合格證開具正式發(fā)票領取合格證發(fā)票，退回收據(jù)結 束據(jù)收款通知單確認收入并入賬商品車銷售收款流程說明如下:1、 銷售顧問須與到店購車客戶簽訂購車合同（一式三份），列明客戶的詳細信息；2

4、、 銷售顧問填制銷售交款通知單及購車合同，并將車款一并交予財務部：3、 收銀員收訖車款后，臨時開具收據(jù)，交給客戶保管；4、 財務部核對售車信息無誤后,匯入吉利公司70%的余款，與三日內取回車輛合格證，并開具機動車發(fā)票和增值稅發(fā)票；5、 銷售顧問應及時通知客戶到店領取相關車輛手續(xù),并退回財務部臨時開具的收據(jù)6、屬于二級網(wǎng)點的客戶，應及時郵寄相關購車票據(jù).注：購車合同一式三份，銷售部留存一份，客戶一份，轉財務部一份。四、商品車出庫管理流程購車客戶 銷售部財務部 供應部開 始到店客戶選車、訂車收到車款，審核出庫單簽章根據(jù)已審核出庫單辦理交接結 束銷售顧問填出庫單或提貨單登記庫存臺賬商品車出庫流程說明

5、如下：1、 財務部收到車款后，才可辦理商品車出庫手續(xù);2、 由銷售部經(jīng)辦人員根據(jù)車輛信息填寫出庫單（一式三聯(lián)），出庫單上應包括銷售商品車的底盤號、發(fā)動機號等內容,并由經(jīng)辦人簽字認可，留存一聯(lián)；3、 財務部根據(jù)是否收到商品車款項，審核出庫單。審核通過后，應在出庫單加蓋收訖章，簽字認可并留存一聯(lián)；4、 銷售部經(jīng)辦人員將已審核的一聯(lián)出庫單，交予生產供應部。商品車管理員仔細核對車輛信息,核對無誤后辦理交接，簽字放車，并登記庫存臺賬.五、商品車調撥管理流程： 銷售部財務部供應部開 始銷售顧問填調撥單或退庫單根據(jù)調撥單退庫單辦理結 束商品車調撥流程說明如下：1、 商品車無論調入、調出必須辦理調撥手續(xù).包括銷售一部、銷售二部、二級網(wǎng)點；2、 調撥時，由銷售部經(jīng)辦人填寫調撥單(一式兩聯(lián)）。并由銷售部門負責人簽字認可；3、 將其中一聯(lián)調撥單遞交生