AH3-安全檢查和隱患整改管理制度

1、安全檢查和隱患整改管理制度文件編號:審核人：批準(zhǔn)人: 版序號：01分發(fā)號:201011-發(fā)布 201011實(shí)施山東東營亞通石化有限公司安全環(huán)保部 發(fā)布 前 言為了監(jiān)督各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)以及安全標(biāo)準(zhǔn)化地有效實(shí)施， 及時有效地排查治理重大、特大等各類生產(chǎn)事故安全隱患,防范重特大事故地發(fā)生，保障員工生命安全和安全生產(chǎn)正常運(yùn)行，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、化工企業(yè)安全管理制度和山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。本制度由安全環(huán)保部提出、起草、歸口管理并負(fù)責(zé)解釋.本制度起草人: 本制度2010年11月第一次發(fā)布.本制

2、度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。安全檢查和隱患整改管理制度1目的為了監(jiān)督各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)以及安全標(biāo)準(zhǔn)化地有效實(shí)施， 及時有效地排查治理重大、特大等各類生產(chǎn)事故安全隱患，防范重特大事故地發(fā)生，保障員工生命安全和安全生產(chǎn)正常運(yùn)行，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、化工企業(yè)安全管理制度和山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。2 范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營、施工、銷售等單位安全生產(chǎn)檢查和各類事故隱患的整改。3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司安全檢查的組織、實(shí)施、和驗(yàn)證，同時負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作。

3、3.2 綜合檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部室、車間、班組組織,有關(guān)部室、車間以及班組人員實(shí)施.3。3 專業(yè)檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員實(shí)施。3。4 季節(jié)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。3.5 日常檢查由崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。4 安全檢查4.1 任務(wù)與要求4.1。1 安全檢查是安全生產(chǎn)管理的重要手段，其主要任務(wù)是：對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害與危險因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件,以便制定整改措施,消

4、除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。4.1。2 安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的原則,除進(jìn)行經(jīng)常性檢查外，還進(jìn)行群眾性的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。4.1。3 各單位根據(jù)每次安全檢查的任務(wù)，制定具體檢查計(jì)劃,明確檢查的目的、要求和內(nèi)容，制訂相應(yīng)的“安全檢查表”,為安全檢查人員提供依據(jù);或采用“日常監(jiān)督審核記錄”表進(jìn)行檢查 。4。1。4 編制安全檢查表的主要依據(jù):a）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。b）國內(nèi)外事故案例。c）通過系統(tǒng)安全分析確定的危險部位及防范措施。4.1.5建立由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)職能人員參加的安全檢查組織，做到邊檢查、邊整改，及時總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。4.2 形

5、式與內(nèi)容 公司根據(jù)安全檢查計(jì)劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。4.2.1 綜合檢查分公司、車間、班組三級，以落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。分別由公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人或車間主任、班組長負(fù)責(zé).進(jìn)行以查思想、查紀(jì)律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。綜合性安全檢查定期進(jìn)行，公司級的安全檢查（包括春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日檢查）每年不少于三次，車間級的安全檢查每月不少于一次,班組級的安全檢查每周不少于一次。節(jié)日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行的檢查。4.2。2 專業(yè)檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)

6、行，每年至少二次,主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。4。2.3 季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本專業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行.春季以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點(diǎn);夏季以防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。 4.2。4 日常檢查分崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。崗位員工上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，特別對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的危險源進(jìn)行重

7、點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時逐級報告有關(guān)職能管理部門解決。各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查要做好檢查記錄。4。2。5 根據(jù)國家、地方政府和公司的要求和安全工作實(shí)際，各單位應(yīng)在裝置開、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行有針對性的不定期檢查.4.2.6 各種形式的安全檢查均應(yīng)按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，并認(rèn)真填寫“安全檢查表”和“安全生產(chǎn)檢查臺帳”。4.2。7 負(fù)責(zé)檢查部門將檢查情況按要求形成安全檢查總結(jié)，在局域網(wǎng)上通報。4.2.8 對檢查出的問題，各相關(guān)部門要有記錄、有糾正、有反饋.5 隱患排查整改5。1 事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施以及

8、管理過程中的可能導(dǎo)致發(fā)生事故的不安全狀態(tài)和缺陷。5。2 隱患等級認(rèn)定5。2。1 小事故隱患，是指可能造成產(chǎn)品日計(jì)劃產(chǎn)量損失或直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上或因質(zhì)量不合格造成經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上的事故隱患；5。2。2一般事故隱患,是指可能造成單系統(tǒng)產(chǎn)品日計(jì)劃產(chǎn)量損失10%以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上，或質(zhì)量不合格造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上，或12人輕傷的事故隱患；5.2。3大事故隱患，是指可能造成單系統(tǒng)損失日計(jì)劃產(chǎn)量25以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上,或有重傷無死亡的，或三人以上輕傷的事故隱患.5。2.4 重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過程中的可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的不安全狀

9、態(tài)和缺陷。重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法執(zhí)行山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）。5。2。4.1有下列情形之一的，為重大事故隱患：a)甲、乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置,倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施,與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。b)生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。c）危險化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要

10、求的。d）在有火災(zāi)爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的.e)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的.f）生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的.g）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。h）建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。i）危險化學(xué)品

11、的貯存不符合常用化學(xué)危險品貯存通則（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：1） 遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的;2) 壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；3) 易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；4) 助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；5） 易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的;6） 具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。j) 甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總

12、容量、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房)布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。k） 甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的.l) 液氨、儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；液氨儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的;液氨儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；液氨的灌瓶及裝車裝置未按要求設(shè)置防超裝裝置的；液氨的裝卸軟管未按規(guī)定配置并定期檢測和更換的；硫酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。m) 壓

13、力容器、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的。n) 壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。o） 使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的.p) 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別)及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的.q) 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。r） 易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要

14、求的。s) 易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施;汽車罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線,或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。t) 未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規(guī)定要求的。u) 生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定)式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。v） 廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。w) 存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險有害因

15、素的。5.2.4.2 有下列情形之一的，為特大事故隱患：a） 生產(chǎn)或使用光氣、氰化氫等劇毒物質(zhì)(氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。b) 構(gòu)成重大危險源的液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)）,與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。c) 構(gòu)成重大危險源的液氨、液化烴儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗(yàn)不合格的。d） 構(gòu)成重大危險源的液氨等有毒

16、物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)）、管道,未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。e） 存在其他可能導(dǎo)致特大事故的危險有害因素的。5.3 事故隱患排查要求5.3。1公司所屬生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)定期對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，每年至少排查二次。發(fā)現(xiàn)事故隱患的,應(yīng)當(dāng)立即排除.對檢查中發(fā)現(xiàn)存在的不能導(dǎo)致發(fā)生事故的問題或小事故隱患，要下達(dá)“安全檢查隱患、問題整改通知單” 責(zé)令相關(guān)部門立即整改。其它事故隱患應(yīng)下達(dá)隱患整改通知單，責(zé)令事故隱患所在部門制定整改計(jì)劃和措施,限期整改。5.3.2 因城市規(guī)劃或者生產(chǎn)技術(shù)、工藝

17、、設(shè)計(jì)等原因難以立即排除的,隱患所在單位應(yīng)當(dāng)成立由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。5.3。3難以立即排除的事故隱患,隱患所在單位應(yīng)當(dāng)按照上級有關(guān)事故隱患評估的規(guī)定和辦法及時組織評估,編制事故隱患評估報告書,報安全環(huán)保部登記備案。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容.5。3。4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行重特大事故隱患的評估，編制事故隱患評估報告書，隱患所屬單位根據(jù)評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a）治理期限和目標(biāo)； b）治理措施；c）責(zé)任機(jī)構(gòu)和

18、人員、經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障;d)應(yīng)急救援預(yù)案。5。3.5 自發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患之日起15日內(nèi),由安全環(huán)保部將評估報告書和治理方案報上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其它有關(guān)部門。5。3。6 有關(guān)責(zé)任單位對重特大事故隱患進(jìn)行治理時，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防治重特大事故發(fā)生.5。3.7 對物質(zhì)技術(shù)條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)急的防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決。5.3。8 公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向上級主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?.3.9 公司各級檢查組織和人員都應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患及整改情況由安全環(huán)保部記入“重大事故隱患整改臺帳

19、"，匯總并存檔。5。3.10 對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)但有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知單，做到“四定”、“四不推"（即定措施、定人員、定資金來源、定整改期限和凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級主管部門)限期整改，并記入“事故隱患整改臺帳”。5.4 事故隱患的整改治理責(zé)任5.4.1 公司及各部門的最高管理者是隱患整改治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目整改治理方案的審批、整改資金的落實(shí)和整改治理工作的責(zé)任考核，對本單位事故隱患的排查整改全面負(fù)責(zé)。5。4。2 技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)技術(shù)、設(shè)備事故隱患治理項(xiàng)目整改方案、計(jì)劃

20、的編制、報告和隱患治理項(xiàng)目的工程施工管理.5.4.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)安排投資計(jì)劃和整改資金，保證資金及時到位和?？顚Ｓ?5。4。4 采購部門負(fù)責(zé)按時間和質(zhì)量要求及時完成隱患項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng).5。4.5 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的生產(chǎn)工作，安排施工時間。5。4.6 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目完整性的檢查監(jiān)督和考核。5.5 隱患項(xiàng)目的考核驗(yàn)收5。5.1 已竣工并投入正常運(yùn)行的隱患治理項(xiàng)目，由所屬部門報請公司主管部門，按隱患項(xiàng)目管理權(quán)限由公司主管部門組織工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗(yàn)收.5.5.2 項(xiàng)目驗(yàn)收時，施工、安裝單位應(yīng)

21、同時將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料,移交生產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門。5.5。3 項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目主管部門應(yīng)將竣工驗(yàn)收報告、竣工驗(yàn)收表一并報安全環(huán)保部。5.5。4 對于驗(yàn)收合格的隱患項(xiàng)目，由有關(guān)部門制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)習(xí),并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。5.5。5 對未按本制度要求進(jìn)行定期安全檢查和事故隱患排查、評估、治理的，執(zhí)行公司安全消防目標(biāo)管理責(zé)任書等相關(guān)規(guī)定。 6 相關(guān)/支持性文件6。1 安全消防目標(biāo)管理責(zé)任書6.2 中華人民共和國安全生產(chǎn)法6.3 化工企業(yè)安全管理制度6.4 山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法6。5 山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）6。6 重大事故隱患管理規(guī)定（勞動部【1995】322號）7 相關(guān)記錄7.1 安全檢查表7。2 安全生產(chǎn)檢查臺帳7。3 隱患整改通知單7。4 事故隱患整改臺帳7。5 重大事故隱患整改臺帳6附錄A（規(guī)范性附錄)安 全 檢 查 表AH 19單位:時間：序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法檢查情況符合性評價備注檢查單位：檢查人員:附錄B(規(guī)范性附錄)安 全 生 產(chǎn) 檢 查 臺