倉儲部規(guī)范化管理制度

1、第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán). 51. 按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖 . 52. 按照存儲對象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu) . 53. 中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 . 64. 中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 . 65. 大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1）. 76. 大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2）. 77. 超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖 . 88. 物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 . 89. 倉儲部的主要職責(zé). 910. 倉儲部的權(quán)力. 1011. 倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé) . 1112. 倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé) . 12第二章物資驗(yàn)收管理. 131. 入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) . 132. 入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé) . 133. 物料緊急放行申請表 .

2、134. 到貨交接單. 145. 原材料驗(yàn)收單. 146. 零配件驗(yàn)收單. 157. 貨物驗(yàn)收單. 168. 材料驗(yàn)收報(bào)告表. 169. 商品驗(yàn)收報(bào)告單. 1710. 入庫驗(yàn)收報(bào)告單 . 1811. 驗(yàn)收日報(bào)表. 1812. 驗(yàn)收月報(bào)表. 1913. 退料單（一）. 2014. 退料單（二）. 2015. 退料月統(tǒng)計(jì)表. 2116. 物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 . 2117. 物資驗(yàn)收單匯總表. 2218. 入庫驗(yàn)收工作考核表. 2319. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程. 2520. 進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表 . 2521. 設(shè)備開箱驗(yàn)收流程. 2722. 設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表 . 2723. 驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程.

3、2824. 驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表 . 2925. 不合格物料退料流程. 3026. 不合格物料退料流程說明表 . 3127. 藥品驗(yàn)收程序流程圖. 32第三章物資入庫管理. 321. 入庫主管的崗位職責(zé) . 322. 入庫專員的崗位職責(zé) . 333. 倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表. 334. 材料類別編號表. 345. 物料編號資料表. 346. 物品入庫日報(bào)表. 357. 物料入庫日報(bào)表 . 368. 入庫通知表. 369. 入庫工作考核表. 3710. 進(jìn)料作業(yè)流程. 3911. 進(jìn)料作業(yè)流程說明表 . 3912. 入庫管理流程 . 4113. 入庫管理流程說明表. 4214. 儲位管理流程. 4

4、315. 儲位管理流程說明表. 4416. 商品入庫日報(bào)表. 4417. 送修商品入庫單. 4418. 退回商品入庫單. 45第四章物資儲存保管管理. 461. 倉儲主管的崗位職責(zé) . 462. 保管員的崗位職責(zé). 463. 養(yǎng)護(hù)員的崗位職責(zé). 474. 機(jī)務(wù)員的崗位職責(zé). 475. 安全管理員崗位職責(zé). 486. 倉庫溫濕度表. 487. 巡查記錄表. 498. 報(bào)損申請表 . 509. 倉庫安全管理實(shí)施計(jì)劃表 . 5010. 倉庫安全日志. 5111. 倉庫安全日報(bào)表 . 5212. 倉庫安全事故報(bào)告書. 5213. 安全改善通知書. 5214. 倉庫保管工作考核表. 5315. 倉庫防火

5、防盜工作考核表 . 5416. 保養(yǎng)保管流程. 5517. 保養(yǎng)保管流程說明表. 5518. 安全管理流程. 5719. 保養(yǎng)保管流程說明表 . 57第五章物料盤點(diǎn)管理. 581. 倉庫管理會計(jì)的崗位職責(zé) . 582. 盤點(diǎn)員的崗位職責(zé) . 593. 盤存單. 594. 盤點(diǎn)卡（一）. 605. 盤點(diǎn)卡（二）. 606. 盤點(diǎn)表. 607. 盤點(diǎn)盈虧匯總表 . 618. 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表. 619. 貨物盤點(diǎn)更正表. 6210. 盤點(diǎn)工作考核表. 6311. 倉庫盤點(diǎn)管理流程 . 6412. 倉庫盤點(diǎn)管理流程說明表 . 6413. 超市庫存盤點(diǎn)管理流程. 6614. 庫存盤點(diǎn)管理流程說明表 .

6、66第六章物資庫存控制管理. 671. 庫存控制主管的崗位職責(zé) . 672. 庫存控制專員的崗位職責(zé) . 683. 庫存計(jì)劃表. 684. 庫存控制表. 695. 存量管制表. 696. 存貨調(diào)節(jié)表. 707. 日存貨匯總表. 718. 年度存貨匯總表. 729. 材料庫存日報(bào)表 . 7310. 成品庫存日報(bào)表. 7311. 材料庫存月報(bào)表 . 7412. 成品庫存月報(bào)表. 7513. 物資報(bào)廢表. 7614. 安全存量警示表. 7615. 呆料處理月報(bào)表 . 7716. 廢料處理月報(bào)表 . 7717. 滯料處理記錄表. 7818. 滯料處理匯報(bào)表. 7919. 庫存物資異動更正單. 7920

7、. 庫存量控制工作流程. 8021. 庫存量控制工作流程說明表 . 8022. 庫存管理方法選擇流程. 8223. 庫存管理方法選擇流程說明 . 8224. 安全庫存確定工作流程. 8425 安全庫存確定流程說明. 8426.ABC 法分類管理流程. 8626. ABC 分類管理流程說明. 8627. 滯料處理工作流程. 8728. 滯料處理工作流程說明 . 8729. 庫存控制管理流程. 8830. 庫存控制管理流程說明. 88第七章物資出庫管理. 891. 出庫主管的崗位職責(zé) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。2. 出庫專員的崗位職責(zé) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。3. 領(lǐng)料單. 錯(cuò)誤！未定義書簽。4. 領(lǐng)料

8、表. 895限額領(lǐng)料單. 906. 定額領(lǐng)料單. 907. 領(lǐng)料月報(bào)表. 918. 提貨單. 929. 成品出庫單. 9310. 發(fā)貨單. 9311. 出庫復(fù)核記錄表 . 9412. 出庫變更表. 9513. 材料借出記錄表 . 9614. 樣品提取登記單. 9615. 出庫工作考核表. 9716. 物料領(lǐng)用管理流程 . 9817. 物料領(lǐng)用管理流程說明表 . 9818. 限額發(fā)料管理流程. 9919. 限額發(fā)料管理流程說明表 . 10020. 貨物出庫準(zhǔn)備流程 . 10121. 貨物出庫準(zhǔn)備流程說明表 . 10122. 貨物出庫管理流程 . 10323. 物料出庫管理流程說明表 . 1032

9、4. 出庫單流轉(zhuǎn)處理流程. 10525. 出庫單流轉(zhuǎn)處理流程說明表 . 10526. 自提提貨單流轉(zhuǎn)流程 . 10627. 自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說明表 . 107第八章物資運(yùn)輸配送管理. 1081. 運(yùn)輸配送主管的崗位職責(zé) . 1082. 運(yùn)輸調(diào)度專員的崗位職責(zé) . 1093. 配送專員的崗位職責(zé) . 1094. 裝卸專員的崗位職責(zé). 1105. 送貨單. 1106. 送貨日報(bào)表. 1117. 送貨統(tǒng)計(jì)表. 1118. 交貨日報(bào)表. 1129. 貨物運(yùn)達(dá)回報(bào)表. 11310. 運(yùn)送貨物作業(yè)日報(bào)表 . 11411. 運(yùn)輸作業(yè)日報(bào)表 . 11412. 運(yùn)輸月報(bào)表. 11513. 運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表

10、. 11614. 車輛維護(hù)記錄表 . 11715. 車輛保養(yǎng)修理記錄表 . 11716. 車輛費(fèi)用報(bào)銷單 . 11817. 車輛費(fèi)用支出月報(bào)表. 11818. 車輛事故報(bào)告表 . 11919. 油料庫存月報(bào)表. 12020. 配送效率調(diào)查表. 12021. 物料配送管理流程 . 12122. 物料配送管理流程表. 12123. 揀選式配貨流程. 12224. 揀選式配貨流程. 12225. 分貨式配貨流程. 12326. 揀選式配貨流程表. 12327. 運(yùn)輸送貨管理流程. 12428. 運(yùn)輸送貨管理流程表. 12429. 物料運(yùn)輸管理流程. 12530. 物料運(yùn)輸管理流程表. 12531.

11、裝卸搬運(yùn)管理流程. 12632. 裝卸搬運(yùn)管理流程表. 12633. 物料發(fā)送管理流程. 12834. 物料發(fā)送管理流程說明表 . 128第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1 .按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖5.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1）倉儲部經(jīng)理分公司倉庫經(jīng)理原材料庫主管輔料庫主管成品倉庫主管11裝卸工1裝卸工理貨員配送員6.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2）倉管員配送員統(tǒng)計(jì)員盤會占八、 、計(jì)員員_ 1裝配卸送工員7. 超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖商理配裝品貨貨卸保員員工管員商理配裝品貨貨卸保員員工管員商理配裝品貨貨卸保員員工管員8. 物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖倉儲部倉儲

12、部經(jīng)理食品庫主管生鮮庫主管家庭百貨庫主管9.倉儲部的主要職責(zé)職責(zé) 1倉儲部各類管理制度的制定與執(zhí)行職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 13職責(zé) 14職責(zé) 2倉儲部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行職責(zé) 3企業(yè)所購買的各類物資、產(chǎn)成品岀入庫前的檢驗(yàn)職責(zé) 4各類物資、產(chǎn)成品的岀入庫管理職責(zé) 11職責(zé) 12在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作進(jìn)行倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失對各類物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)合理處理滯料、廢料，對驗(yàn)收不合格的物資拒絕岀入庫，并提岀處理意見倉

13、庫叉車等工具的管理各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨各類物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理倉庫消防、治安管理，避免岀現(xiàn)安全事故其他相關(guān)工作10.倉儲部的權(quán)力權(quán)力1有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提岀相應(yīng)建議權(quán)力2有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提岀意見和建議權(quán)力5倉儲部部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力權(quán)力6各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán)權(quán)力7倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)11.倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、岀入庫管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施職責(zé)3根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點(diǎn)，編制各

14、項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé) 4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉儲工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的岀入庫管理職責(zé)6核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫存和使用職責(zé)7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要職責(zé)8掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9定期組織盤點(diǎn)，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提岀處理意見職責(zé)10加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)11改善倉儲環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)參與

15、制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況職責(zé)13負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對滯料、廢料、不合格品等提岀處理意見并協(xié)助實(shí)施耳口責(zé) 14、八責(zé)負(fù)責(zé)對倉儲部叉車等工具進(jìn)行管理職責(zé) 15負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通職責(zé) 16組織與建設(shè)倉儲部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績效考核工職責(zé) 17對下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識職責(zé) 1212.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)職責(zé)3協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉儲部的日常管理，提岀工作改進(jìn)的合理化建議職責(zé)4負(fù)責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放職責(zé)7負(fù)責(zé)收集各類存儲物資庫存情況、岀入庫情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總后上

16、報(bào)職責(zé) 8協(xié)助倉儲部經(jīng)理對庫管人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo)職責(zé) 9協(xié)助倉儲部經(jīng)理與其他職能部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)職責(zé) 10完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作職責(zé) 2協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定與修改倉儲管理、岀入庫等各項(xiàng)規(guī)章制度協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定和完善倉儲部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范負(fù)責(zé)倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部內(nèi)員工的工作安排等職責(zé) i職責(zé) 5職責(zé) 6第二章物資驗(yàn)收管理1. 入庫驗(yàn)收主管的岡位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)2落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并岀具入庫驗(yàn)收報(bào)告職責(zé)3妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資職責(zé)4協(xié)助采購部

17、處理不合格材料、貨物的退貨工作職責(zé)6對所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動輸條件提出改善意見或建議2. 入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照執(zhí)行負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫驗(yàn)收單職責(zé)3識別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提岀改進(jìn)建議3. 物料緊急放行申請表進(jìn)料名稱物料編號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號職責(zé) 5參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作職責(zé) i職責(zé) 2職責(zé) 7完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行原因及理由申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期4. 到貨交接單編號：日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人標(biāo)志標(biāo)記

18、單位件數(shù)重量貨物存放處車號運(yùn)單號提料單號備注提貨人：經(jīng)辦人：接收人:5. 原材料驗(yàn)收單編號：訂購單編號：日期： 年 月 日進(jìn)料時(shí)間物料編號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定允收 口拒收 特采 全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注6. 零配件驗(yàn)收單編號：填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱編號供應(yīng)商數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.驗(yàn)收口 及格審核驗(yàn)收專員結(jié)果不

19、及格其他7. 貨物驗(yàn)收單訂購單編號：編號：填寫日期： 年 月 日編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨是否會計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)檢查方式抽樣_%不良驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員_個(gè)不良總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉儲部采購部財(cái)務(wù)主管核算員倉儲主管驗(yàn)收專員采購主管制單員8. 材料驗(yàn)收報(bào)告表編號：填寫日期： 年 月 日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗(yàn)收專員驗(yàn)收 記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經(jīng)理驗(yàn)收主管質(zhì)量經(jīng)理驗(yàn)收專員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足額 溢交 短缺9.商品驗(yàn)收報(bào)告單訂單號碼商品編號廠商編號點(diǎn)收日期借方科目入庫單位需求期交期件號品名規(guī)格

20、廠牌單位收貨數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡(1)( 2)金額：佰拾 萬 仟佰拾元整發(fā)票號碼使用單位用途備注貨物驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員審核：審批：制單:10.入庫驗(yàn)收報(bào)告單編號：填寫日期： 年 月 日入庫名稱數(shù)量驗(yàn)收部門驗(yàn)收人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)果合格不合格入庫記錄入庫單位入庫部門主管經(jīng)辦驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員11.驗(yàn)收日報(bào)表編號：檢驗(yàn)主管制表人日期： 年 月 日國外來料序號品名規(guī)格（材料編號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注12.驗(yàn)收月報(bào)表編號：

21、填表日期：年 月 日進(jìn)料驗(yàn)收報(bào)告匯總序號供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率1234異常報(bào)表匯總物料異常報(bào)告編號料號品名/規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果13.退料單（一）14.退料單（二）退料部門:材料名稱材料編號材料重量（數(shù)量）規(guī)格實(shí)收數(shù)量退回?cái)?shù)量退料原因備注驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員采購主管采購專員編號:日期： 年 月 日審批：審核：填表人:退料名稱材料編號退料量實(shí)收量退料原因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他備注原領(lǐng)料批號:日期：年 月 日登賬:點(diǎn)收:王官:退料人:審核:審批:日期:編號:15.退料月統(tǒng)計(jì)表編號：日期： 年 月品名規(guī)格材料編號退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額原料價(jià)格退料原因16.物料拒收月統(tǒng)

22、計(jì)表月份：日期： 年 月 日序號交貨單編號材料名稱材料編號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計(jì)主管：制表:17.物資驗(yàn)收單匯總表編號：日期： 年 月 日序號驗(yàn)收單名稱編號物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計(jì)總計(jì)備注18.入庫驗(yàn)收工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉庫庫場的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、

23、到位10驗(yàn)收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好10檢驗(yàn)內(nèi)容全面15對發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計(jì)100備注：考核滿分為 100 分，6070 分為及格，7180 分為中，8190 分為良好，91 分以上為優(yōu)秀19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程進(jìn)料驗(yàn)收通知收到進(jìn)料確定驗(yàn)收方案配合驗(yàn)收通知入庫分發(fā)+20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購部倉儲部驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員相關(guān)部門開始特米拒收確認(rèn)、簽字處理特采物料 4評定能否特采執(zhí)行驗(yàn)收執(zhí)行檢驗(yàn)申請?zhí)孛讓徍颂顚戇M(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表填寫進(jìn)料審核驗(yàn)收單合格物料處理否是允收輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束倉儲部收到采購部的進(jìn)料驗(yàn)收

24、通知后，驗(yàn)收人員部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號查找相應(yīng)進(jìn)料 的樣品、規(guī)格說明書，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案1 .驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2.質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作1.驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進(jìn)料驗(yàn)收單上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3 結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于進(jìn)料驗(yàn)收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單

25、號進(jìn)料驗(yàn)收單交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表，提交倉儲部經(jīng)理審核2 倉儲部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做岀特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購部提岀特采申請，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給岀特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理對于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)

26、收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評估和考核21.設(shè)備開箱驗(yàn)收流程22.設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表任務(wù)概要設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗(yàn)收人員收到采購部的設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單后，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備設(shè)備購置申請單、設(shè)備采購合同、設(shè)備開箱驗(yàn)收單、設(shè)備開箱驗(yàn)收報(bào)告單等 表單，了解設(shè)備的型號、規(guī)格等相關(guān)因素主管副總經(jīng)理倉儲部采購部相關(guān)部門1 設(shè)備到達(dá)時(shí)，驗(yàn)收主管按設(shè)備購置申請單與設(shè)備采購合同的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對，查看是否相符2 若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與設(shè)備購置申請單和設(shè)

27、備采購合同不符，則通知采購部相 關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定經(jīng)初步清點(diǎn)、核對無異常后，倉儲部入庫驗(yàn)收人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗(yàn)收， 檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無破損銹蝕情況， 檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的岀廠和 合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全設(shè)備驗(yàn)收人員填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核1若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù)2 若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進(jìn)行安裝與調(diào)試3 設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定設(shè)備開箱驗(yàn)收報(bào)告書23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程相關(guān)部門采購部倉儲經(jīng)理入庫驗(yàn)收組開始11開1始 口J

28、通知入庫驗(yàn)收4收到驗(yàn)收通知4驗(yàn)收準(zhǔn)備特采標(biāo)簽（黃）拒收標(biāo)簽（紅）配合檢驗(yàn)協(xié)商是否特采使用驗(yàn)收不合格合格否合格允收標(biāo)簽（綠）結(jié)束24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表任務(wù)概要物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗(yàn)收通知后，入庫驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的物資驗(yàn)收單及驗(yàn)收報(bào)告表夕卜，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識物 資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽1 入庫驗(yàn)收專員按照相關(guān)的物資驗(yàn)收管理制度及入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對物資進(jìn)行驗(yàn)收2質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)入庫驗(yàn)收專員將驗(yàn)收結(jié)果填入 物資驗(yàn)收報(bào)告表（報(bào)入庫驗(yàn)收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的 檢驗(yàn)、檢測報(bào)告，對于合格

29、的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)對于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)貼 上黃色標(biāo)簽對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識別25.不合格物料退料流程倉儲部采購部供應(yīng)商總經(jīng)理26.不合格物料退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定退料管理制度，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1 采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將發(fā)貨單及時(shí)傳給采購部相關(guān)人員2采購部相關(guān)人員

30、在接到發(fā)貨單后，開具物料驗(yàn)收通知單，并及時(shí)遞交給倉儲部入庫驗(yàn)收人員3入庫驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、夕卜觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫1 若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉儲部經(jīng)理2倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提岀具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批3.質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗(yàn)收專員填寫退料單或調(diào)貨單，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一：采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和退料單，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償方案二：采購部根據(jù)檢

31、驗(yàn)結(jié)果和 調(diào)貨單，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失對于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn) 收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù)27.藥品驗(yàn)收程序流程圖第三章物資入庫管理1.入庫主管的崗位職責(zé)2. 入庫專員的崗位職責(zé)3. 倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表倉庫區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲存區(qū)儲貨區(qū)庫房儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物貨場貨場是用于儲存貨物的露天堆場，主要用于儲存基

32、本不受氣 候條件影響的貨物鐵路專用線路由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型 制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路，運(yùn)貨的火車可 以直接沿鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉庫倉庫內(nèi)道路倉庫內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車或其他搬運(yùn)工具行駛裝卸站臺單獨(dú)站臺供火車或汽車裝卸物品的平臺，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定庫邊站臺輔助生產(chǎn)區(qū)車庫物品儲運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室油庫維修車間包裝材料間職責(zé)1負(fù)責(zé)對成品或物料進(jìn)行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫報(bào)表、單據(jù)和貨位編號負(fù)責(zé)核對成品或物料的入庫憑證，

33、并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證協(xié)助入庫主管進(jìn)行倉庫規(guī)劃工作行政生活區(qū)倉庫行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域制表人：制表日期： 年 月 日4. 材料類別編號表材料類別類號0123456789鋼料0鐵料1鋁料2其他金屬材料3五金材料4機(jī)器配件5建材6電器材料7門窗配件8工具9化工材料10焊料11雜項(xiàng)材料125. 物料編號資料表編號：頁次:物料編號類別名稱規(guī)格用途單價(jià)供應(yīng)商代用件編號專共編號：入庫日期：年 月 日6. 物品入庫日報(bào)表物品檢驗(yàn)人物品入庫記錄人物品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格入庫數(shù)量單價(jià)總金額倉庫位置編號：入庫日期：年 月 日相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn):編號：入庫日期：年 月 日日期:7. 物料入庫日報(bào)表物料采購人

34、檢驗(yàn)員入庫記錄人物料編號入庫單編號檢驗(yàn)單編號數(shù)量儲位進(jìn)料方訂單編號備注審核:8. 入庫通知表通知日期：年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫日期合同單號儲位驗(yàn)收日期運(yùn)單號入庫單號物料入庫詳細(xì)信息物料編號物料名稱計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量價(jià)格說明交貨多交短交退貨實(shí)收購入基本9. 入庫工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分入庫作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說岀每種堆碼方式的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍15正確堆碼15合計(jì)100備注：考核

35、滿分為 100 分，6070 分為及格，7180 分為中，8190 分為良好，91 分以上為優(yōu)秀10.進(jìn)料作業(yè)流程11.進(jìn)料作業(yè)流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料作業(yè)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫主管根據(jù)物料采購計(jì)劃制訂進(jìn)料作業(yè)計(jì)劃，說明作業(yè)程序與內(nèi)容入庫主管收到運(yùn)送物料通知，進(jìn)行人員組織、儲位設(shè)置、搬運(yùn)設(shè)備、用具等接收前的準(zhǔn)備物料運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，入庫專員對物料進(jìn)行分類、標(biāo)識工作入庫專員核查物料相關(guān)單據(jù)是否齊全，以及與物料通知相關(guān)事項(xiàng)是否一致，主要包括倉儲合同、合格證、發(fā)貨明細(xì)單等物料檢驗(yàn)后，入庫主管對物料單據(jù)進(jìn)行再次審核并簽收入庫主管編寫進(jìn)料作業(yè)報(bào)告，對作業(yè)過程和所岀現(xiàn)的情況等進(jìn)行總結(jié)12.入庫管理流程總經(jīng)理入庫主管

36、入庫專員驗(yàn)收專員相關(guān)部門審批開始制訂入庫計(jì)劃發(fā)岀接貨通知到貨處理安排存入暫存庫通否齊全知相關(guān)部門及審核單據(jù)執(zhí)行執(zhí)行時(shí)解決核對貨物數(shù)量執(zhí)行簽收收貨單填寫入庫單建立入庫臺賬貨物驗(yàn)收*選擇貨物儲位進(jìn)行擺放填寫貨物明細(xì)卡更新財(cái)務(wù)庫存賬更新庫存臺賬結(jié)束執(zhí)行13. 入庫管理流程說明表任務(wù)概要入庫管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時(shí)間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂入 庫計(jì)劃 ，準(zhǔn)備人員、貨物擺放場所、搬運(yùn)設(shè)備等貨物到達(dá)后，入庫主管安排入庫專員按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1入庫主管負(fù)責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全2 若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫，并及時(shí)通知相關(guān)人員單據(jù)齊全無誤后，對現(xiàn)場貨物進(jìn)行數(shù)量核對，并記錄貨物數(shù)量入庫主管確認(rèn)貨物驗(yàn)收無問題后，在收貨單上簽字確認(rèn)入庫專員根據(jù)貨物分類安排貨物儲存并進(jìn)行擺放入庫主管填寫入庫單，建立入庫臺賬，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部更改財(cái)務(wù)庫存賬入庫單及相關(guān)單據(jù)上報(bào)總經(jīng)理審批后，更新庫存臺賬14.儲位管理流程倉儲主管入庫主管入庫專員相關(guān)人員確定儲位分配方式進(jìn)行物品貨物編號物品信息搬運(yùn)設(shè)備信息結(jié)束15.儲位管理流程說明表任務(wù)概要儲位管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫主管根據(jù)現(xiàn)有庫房整體情況，結(jié)合公司儲存物料與成品種類確定庫房儲存條件入庫主管對庫房用途進(jìn)行細(xì)致合理劃分、設(shè)計(jì)，并考慮其安全性、空間利用率等使用問