裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程培訓(xùn)教材

1、裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程培訓(xùn)教材 功能功能2、銜接、銜接 將方案物控部、倉庫、打板將方案物控部、倉庫、打板組、組、裝配車間、工程技術(shù)部、品管部、裝配車間、工程技術(shù)部、品管部、采采購部、銷售部、人事部、購部、銷售部、人事部、 財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、稽稽核部等部門和崗位銜接起來，使核部等部門和崗位銜接起來，使其相其相互發(fā)生監(jiān)控的關(guān)系?；グl(fā)生監(jiān)控的關(guān)系。 功能功能3 3、監(jiān)控、監(jiān)控 監(jiān)控關(guān)系監(jiān)控關(guān)系 物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；打板組長(zhǎng)監(jiān)控物控員編制的打板組長(zhǎng)監(jiān)控物控員編制的? ?物料清單物料清單? ?的準(zhǔn)確性；的準(zhǔn)確性；工程技術(shù)

2、部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)工程技術(shù)部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控控? ?物料清單物料清單? ?的準(zhǔn)確性的準(zhǔn)確性; ;物控員、打板組長(zhǎng)監(jiān)控倉庫倉管員備料物控員、打板組長(zhǎng)監(jiān)控倉庫倉管員備料的準(zhǔn)確性；的準(zhǔn)確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案?jìng)}庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準(zhǔn)確性；的準(zhǔn)確性；物控員對(duì)裝配車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；物控員對(duì)裝配車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；財(cái)務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的本錢；財(cái)務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的本錢；稽核部監(jiān)控流程中的各部門?；瞬勘O(jiān)控流程中的各部門。 功能功能4 4、考核、考核 對(duì)應(yīng)表單：對(duì)應(yīng)表單：? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令

3、單? ?、? ?物料清單物料清單? ?、 ? ?成品入倉單成品入倉單? ?、? ?退補(bǔ)料單退補(bǔ)料單? ?；考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時(shí)率；考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時(shí)率；考核對(duì)象：裝配車間主管、倉管員；考核對(duì)象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率考核公式：裝配車間物料損耗率= =物料當(dāng)月實(shí)際總耗物料當(dāng)月實(shí)際總耗 用量用量/ /當(dāng)月方案總耗用量該物料權(quán)重當(dāng)月方案總耗用量該物料權(quán)重備料及時(shí)率備料及時(shí)率= =準(zhǔn)時(shí)備料總批數(shù)準(zhǔn)時(shí)備料總批數(shù)/ /應(yīng)備料總批數(shù)應(yīng)備料總批數(shù)100%100% 功能功能5 5、核算、核算核算依據(jù)：核算依據(jù)：? ?采購訂單采購訂單? ?、? ?

4、物料請(qǐng)購物料請(qǐng)購單單? ?、 ? ?材料材料/ /半成品入倉單半成品入倉單? ?；財(cái)務(wù)根據(jù)：財(cái)務(wù)根據(jù)：? ?采購訂單采購訂單? ?、? ?物料請(qǐng)購物料請(qǐng)購單單? ?審核審核 ? ?材料材料/ /半成品進(jìn)倉單半成品進(jìn)倉單? ?，可，可監(jiān)控當(dāng)監(jiān)控當(dāng) 月材料入庫明細(xì)及庫存；月材料入庫明細(xì)及庫存；財(cái)務(wù)根據(jù)：財(cái)務(wù)根據(jù)：? ?材料材料/ /半成品進(jìn)倉單半成品進(jìn)倉單? ?與采與采購、供購、供 應(yīng)商對(duì)賬、付款。應(yīng)商對(duì)賬、付款。?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?：是生產(chǎn)部門領(lǐng)料、倉庫：是生產(chǎn)部門領(lǐng)料、倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。流程中的核心表單：流程中的核心表單：?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?方

5、案物控部：負(fù)責(zé)編制、下發(fā)方案物控部：負(fù)責(zé)編制、下發(fā)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?；跟；跟 進(jìn)進(jìn)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?運(yùn)行情況；運(yùn)行情況；? ?生產(chǎn)生產(chǎn) 制令單制令單? ?的結(jié)案管理；的結(jié)案管理；打打 板板 組：負(fù)責(zé)初審、修正組：負(fù)責(zé)初審、修正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?；進(jìn)；進(jìn) 行備料指導(dǎo)與協(xié)助；打板處理；反響、行備料指導(dǎo)與協(xié)助；打板處理；反響、 跟進(jìn)跟進(jìn)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?運(yùn)行異常信息；運(yùn)行異常信息；倉倉 庫：依庫：依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行提前備發(fā)進(jìn)行提前備發(fā) 料作業(yè)；反響備料異常信息；料作業(yè)；反響備料異常信息；? ?生產(chǎn)生產(chǎn) 制令單制令單? ?結(jié)案

6、管理。結(jié)案管理。流程中各部門職責(zé)流程中各部門職責(zé)生產(chǎn)部裝配車間：負(fù)責(zé)復(fù)審、修正生產(chǎn)部裝配車間：負(fù)責(zé)復(fù)審、修正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?; ?; 依依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行領(lǐng)料、退料、補(bǔ)進(jìn)行領(lǐng)料、退料、補(bǔ) 料作業(yè)；進(jìn)行料作業(yè)；進(jìn)行? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?結(jié)案作業(yè)結(jié)案作業(yè) 工程技術(shù)部：依據(jù)工程技術(shù)部：依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?修正、完善修正、完善? ?物料物料 清單清單? ?。品品 管管 部：負(fù)責(zé)修正、完善部：負(fù)責(zé)修正、完善? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?及首板及首板 品質(zhì)檢驗(yàn)；品質(zhì)檢驗(yàn)；采采 購購 部：負(fù)責(zé)修正、完善部：負(fù)責(zé)修正、完善? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?

7、 ?；保證；保證 物料采購及時(shí)到位；物料采購及時(shí)到位；銷銷 售售 部：負(fù)責(zé)修正、完善部：負(fù)責(zé)修正、完善? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?；人人 事事 部：負(fù)責(zé)依部：負(fù)責(zé)依? ?制令結(jié)案單制令結(jié)案單? ?數(shù)據(jù)考核裝配車數(shù)據(jù)考核裝配車 間物料損耗指標(biāo)；間物料損耗指標(biāo)；財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部：依部：依? ?制令結(jié)案單制令結(jié)案單? ?數(shù)據(jù)核算物料本錢。數(shù)據(jù)核算物料本錢?？刂苿?dòng)作控制動(dòng)作1 1、 方案物控部物控員依生產(chǎn)方案、物料到位情況、方案物控部物控員依生產(chǎn)方案、物料到位情況、 ? ?物料清單物料清單? ?、? ?客戶訂單客戶訂單? ?等資料編制等資料編制? ?生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單? ?，【稽核控制】交方案員

8、對(duì)，【稽核控制】交方案員對(duì)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)進(jìn) 行編號(hào)、簽字要求在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成【相行編號(hào)、簽字要求在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成【相 互控制】后報(bào)方案物控部經(jīng)理審批要求互控制】后報(bào)方案物控部經(jīng)理審批要求在半個(gè)工在半個(gè)工 作小時(shí)內(nèi)完成，【行政控制】對(duì)于需要打板的，作小時(shí)內(nèi)完成，【行政控制】對(duì)于需要打板的， 由劃物控部經(jīng)理在由劃物控部經(jīng)理在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?每頁的右上方注每頁的右上方注 明明“需打板字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝需打板字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝 配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組例如：方案安排裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組例如：方案安排裝 配車間配車間5 5

9、號(hào)上線生產(chǎn)，那么修正后的號(hào)上線生產(chǎn)，那么修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?1?1 號(hào)下午下班前下達(dá)給倉庫，號(hào)下午下班前下達(dá)給倉庫，2 2號(hào)倉庫須完成備料；號(hào)倉庫須完成備料； 【稽核控制】【稽核控制】流程控制的幾大環(huán)節(jié)流程控制的幾大環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié)一：控制環(huán)節(jié)一： ? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?編制、編制、下達(dá)下達(dá)控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?必須編制完整、標(biāo)準(zhǔn)包括填寫計(jì)必須編制完整、標(biāo)準(zhǔn)包括填寫計(jì) 劃物控部客戶訂單的編號(hào)，注明總頁數(shù)及分頁序劃物控部客戶訂單的編號(hào)，注明總頁數(shù)及分頁序 號(hào)、備料完成時(shí)間等內(nèi)容；【稽核控制】號(hào)、備料完成時(shí)間等內(nèi)容；【稽核控制】控制動(dòng)作控制

10、動(dòng)作3 3、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?須分倉打印，留取必要的空格，以須分倉打印，留取必要的空格，以 便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作4 4、一個(gè)生產(chǎn)制令單號(hào)只能對(duì)應(yīng)一種產(chǎn)品型號(hào)；【稽核、一個(gè)生產(chǎn)制令單號(hào)只能對(duì)應(yīng)一種產(chǎn)品型號(hào)；【稽核 控制】控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作5 5、物控員須在每天上午、物控員須在每天上午1010：3030把方案員和把方案員和PMCPMC經(jīng)理已經(jīng)理已 審核簽字的審核簽字的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?和相對(duì)應(yīng)的和相對(duì)應(yīng)的? ?客戶訂單客戶訂單? ? 下達(dá)給打板組組長(zhǎng)；【稽核控制】下達(dá)給打板組組長(zhǎng)；【稽核控制

11、】控制動(dòng)作控制動(dòng)作6 6、打板組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在、打板組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在? ?生產(chǎn)制令單簽收表生產(chǎn)制令單簽收表? ?上簽收上簽收( (須須 詳細(xì)填寫簽收時(shí)間詳細(xì)填寫簽收時(shí)間, ,要求準(zhǔn)確到分鐘要求準(zhǔn)確到分鐘););【稽核控制】【稽核控制】?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?編制、下達(dá)要求：編制、下達(dá)要求：控制動(dòng)作控制動(dòng)作1 1、打板組長(zhǎng)在接到、打板組長(zhǎng)在接到? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?3?3個(gè)個(gè) 工作小時(shí)內(nèi)即在當(dāng)天下午工作小時(shí)內(nèi)即在當(dāng)天下午3 3：0000前前 完成負(fù)責(zé)完成裝配上線生產(chǎn)前四完成負(fù)責(zé)完成裝配上線生產(chǎn)前四 天的天的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?的審核、修正的審核、修正 工作，【稽核控制】再分別交裝配工作，【

12、稽核控制】再分別交裝配 車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相 互控制】要求復(fù)核工作各在互控制】要求復(fù)核工作各在3030分鐘分鐘 內(nèi)完成，須在當(dāng)天下午內(nèi)完成，須在當(dāng)天下午4 4：3030前完成前完成 復(fù)核工作。【稽核控制】復(fù)核工作。【稽核控制】控制環(huán)節(jié)二：控制環(huán)節(jié)二：?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?審核、修正審核、修正控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?假設(shè)有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全假設(shè)有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全 部錯(cuò)誤，由打板組長(zhǎng)將多余的物料或錯(cuò)誤的物料進(jìn)部錯(cuò)誤，由打板組長(zhǎng)將多余的物料或錯(cuò)誤的物料進(jìn) 行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認(rèn)；【稽核控制】行劃

13、線處理，并在劃線旁簽字、確認(rèn)；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作3 3、假設(shè)物料內(nèi)容局部有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長(zhǎng)、假設(shè)物料內(nèi)容局部有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長(zhǎng) 在相應(yīng)物料內(nèi)容處進(jìn)行更改或增加物料內(nèi)容，并在更在相應(yīng)物料內(nèi)容處進(jìn)行更改或增加物料內(nèi)容，并在更 改或增加處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】改或增加處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作4 4、假設(shè)有漏掉而需補(bǔ)充的物料內(nèi)容，由打板組長(zhǎng)在物料內(nèi)、假設(shè)有漏掉而需補(bǔ)充的物料內(nèi)容，由打板組長(zhǎng)在物料內(nèi) 容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫 處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】控

14、制動(dòng)作控制動(dòng)作5 5、對(duì)于局部有特殊要求的物料，由打板組長(zhǎng)在、對(duì)于局部有特殊要求的物料，由打板組長(zhǎng)在“備注欄備注欄 中加以說明；【稽核控制】中加以說明；【稽核控制】審核、修正要求審核、修正要求控制動(dòng)作控制動(dòng)作6 6、裝配車間主管復(fù)核、修正要求具體同、裝配車間主管復(fù)核、修正要求具體同5.2.2.15.2.2.1 條至條至5.2.2.45.2.2.4條規(guī)定；條規(guī)定； 【相互控制】【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作7 7、打板組長(zhǎng)對(duì)裝配車間主管修正的、打板組長(zhǎng)對(duì)裝配車間主管修正的? ?生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單? ?進(jìn)行查看，假設(shè)有疑問或不清楚之處，須進(jìn)行查看，假設(shè)有疑問或不清楚之處，須 與裝配車間主管進(jìn)行溝

15、通，必要時(shí)到倉庫查與裝配車間主管進(jìn)行溝通，必要時(shí)到倉庫查 看實(shí)物，以確定看實(shí)物，以確定? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?內(nèi)容；【相內(nèi)容；【相 互控制】互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作8 8、打板組長(zhǎng)將確定的、打板組長(zhǎng)將確定的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?交裝配車交裝配車 間文員復(fù)印二份，裝配車間文員在間文員復(fù)印二份，裝配車間文員在? ?生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單令單? ?上分別注明上分別注明“倉庫聯(lián)、倉庫聯(lián)、“裝配聯(lián)裝配聯(lián) 字樣，字樣，“倉庫聯(lián)交倉庫備料，倉庫聯(lián)交倉庫備料，“裝配聯(lián)裝配聯(lián) 在備料完成前交由打板組長(zhǎng)保管，要求在當(dāng)在備料完成前交由打板組長(zhǎng)保管，要求在當(dāng) 天下午天下午5 5：3030前完成；【稽核控

16、制】前完成；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作9 9、倉庫主管倉庫主管不在時(shí)由責(zé)任、倉庫主管倉庫主管不在時(shí)由責(zé)任 倉管員簽收負(fù)責(zé)在倉管員簽收負(fù)責(zé)在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單 簽收表簽收表? ?上簽收須詳細(xì)填寫簽收上簽收須詳細(xì)填寫簽收 時(shí)間，要求準(zhǔn)確到分鐘，要求在時(shí)間，要求準(zhǔn)確到分鐘，要求在 當(dāng)天下午下班前分發(fā)給責(zé)任倉管員當(dāng)天下午下班前分發(fā)給責(zé)任倉管員 【稽核控制】【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1010、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?原件由打板組組長(zhǎng)原件由打板組組長(zhǎng) 留存?！净丝刂啤苛舸妗！净丝刂啤靠刂苿?dòng)作控制動(dòng)作1 1、倉管員依接到審核、修正后的、倉管員依接到審核、修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制

17、令單? ? 進(jìn)行備料作業(yè)進(jìn)行備料作業(yè), ,要求在第二天完成要求在第二天完成; ;【稽核控制】【稽核控制】備料作業(yè)內(nèi)容及要求：備料作業(yè)內(nèi)容及要求：控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、小件物料必須進(jìn)行實(shí)物備料，并在、小件物料必須進(jìn)行實(shí)物備料，并在? ?物料銷存物料銷存 卡卡? ?上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料具體見上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料具體見 ? ?倉庫大件物料表倉庫大件物料表? ?進(jìn)行進(jìn)行? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?備備 料，即將備料數(shù)量在料，即將備料數(shù)量在? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?結(jié)存數(shù)量結(jié)存數(shù)量 下一行中注明下一行中注明“生產(chǎn)制令單號(hào)生產(chǎn)制令單號(hào)+ +備料備料 + +數(shù)量字樣，待實(shí)際發(fā)料時(shí)

18、在數(shù)量字樣，待實(shí)際發(fā)料時(shí)在? ?物料物料 銷存卡銷存卡? ?上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；【稽核控制】上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制動(dòng)作控制動(dòng)作3 3、倉管員按須對(duì)注明、倉管員按須對(duì)注明“需打板字樣的需打板字樣的? ?生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單令單? ?進(jìn)行優(yōu)先備料，一般要求當(dāng)天上午完進(jìn)行優(yōu)先備料，一般要求當(dāng)天上午完 成；【稽核控制】成；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作4 4、備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù)、備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù) 量詳細(xì)登記在量詳細(xì)登記在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?的的“備欠數(shù)備欠數(shù) 量欄，填寫方式為：未欠料那么直接填寫

19、備料量欄，填寫方式為：未欠料那么直接填寫備料 數(shù)量，有欠料那么填寫數(shù)量，有欠料那么填寫“欠欠+ +欠料數(shù)量欠料數(shù)量 字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管 員依據(jù)員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?填寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確填寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確 的的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?經(jīng)打板組長(zhǎng)或經(jīng)打板組長(zhǎng)或 打板組長(zhǎng)指令的人員簽名確認(rèn)后交物控員；打板組長(zhǎng)指令的人員簽名確認(rèn)后交物控員； 【相互控制】【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作5 5、備料過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量、備料過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量 時(shí)，在物控員最近一次收取

20、單據(jù)前，由倉管員時(shí)，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員 依據(jù)依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?，結(jié)合物料最低存量，填，結(jié)合物料最低存量，填 寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確的寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確的? ?物料請(qǐng)購單物料請(qǐng)購單? ?交物控交物控 員；【相互控制】員；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作6 6、備料過程中，假設(shè)倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格、備料過程中，假設(shè)倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/ /型型 號(hào)、數(shù)量等有不清楚時(shí)，倉管員須向打板組長(zhǎng)號(hào)、數(shù)量等有不清楚時(shí)，倉管員須向打板組長(zhǎng) 求證；經(jīng)查證確有錯(cuò)誤的，由打板組長(zhǎng)對(duì)求證；經(jīng)查證確有錯(cuò)誤的，由打板組長(zhǎng)對(duì)? ?生生 產(chǎn)制令單產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)上進(jìn)倉庫聯(lián)

21、、裝配聯(lián)、打板聯(lián)上進(jìn) 行相應(yīng)的修正，倉管員依據(jù)修正后的行相應(yīng)的修正，倉管員依據(jù)修正后的? ?生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單令單? ?進(jìn)行備料調(diào)整；【相互控制】進(jìn)行備料調(diào)整；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作7 7、備料過程中，假設(shè)因特殊原因而可能導(dǎo)致無法完、備料過程中，假設(shè)因特殊原因而可能導(dǎo)致無法完 成當(dāng)天的備料工作時(shí)，責(zé)任倉管員須向倉庫主成當(dāng)天的備料工作時(shí)，責(zé)任倉管員須向倉庫主 管反映，先由倉庫主管進(jìn)行調(diào)配、處理，【行管反映，先由倉庫主管進(jìn)行調(diào)配、處理，【行 政控制】調(diào)配、處理仍不能完成備料任務(wù)時(shí)，政控制】調(diào)配、處理仍不能完成備料任務(wù)時(shí)， 由倉庫主管或責(zé)任倉管員以由倉庫主管或責(zé)任倉管員以? ?內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)部聯(lián)

22、絡(luò)單? ?方方 式須注明延遲原因、延遲后預(yù)計(jì)備料完成時(shí)式須注明延遲原因、延遲后預(yù)計(jì)備料完成時(shí) 間等內(nèi)容，在物控員收取單據(jù)時(shí)交物控員，間等內(nèi)容，在物控員收取單據(jù)時(shí)交物控員， 在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互 控制】控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作8 8、倉管員將依、倉管員將依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?備好的物料大件備好的物料大件 物料除外放到規(guī)定的備料區(qū)。【稽核控制】物料除外放到規(guī)定的備料區(qū)。【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作9 9、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù) 的時(shí)間【相互控制】把各倉倉管員五金倉倉的時(shí)

23、間【相互控制】把各倉倉管員五金倉倉 管員除外填寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)或打板組長(zhǎng)指管員除外填寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)或打板組長(zhǎng)指 令的人員簽名確認(rèn)【相互控制】后令的人員簽名確認(rèn)【相互控制】后? ?生產(chǎn)制生產(chǎn)制 令單欠料跟催表令單欠料跟催表?(?(外購、外協(xié)件外購、外協(xié)件) )一式兩份與一式兩份與 ? ?物料請(qǐng)購單物料請(qǐng)購單? ?一式兩份交給物控員；物控員一一式兩份交給物控員；物控員一 天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間分別是上午天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間分別是上午8:30- 8:30- 8 8：4040，1111：00110011：1010，下午，下午3 3：003003：1010， 5 5：005005：1010；【稽

24、核控制】；【稽核控制】備料信息反響及處理備料信息反響及處理控制動(dòng)作控制動(dòng)作1010、倉庫主管須在方案員一天四次去倉庫收取、倉庫主管須在方案員一天四次去倉庫收取 單據(jù)的時(shí)間【相互控制】把五金倉倉管員單據(jù)的時(shí)間【相互控制】把五金倉倉管員 寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)或打板組長(zhǎng)指令的人員寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)或打板組長(zhǎng)指令的人員 簽名確認(rèn)【相互控制】后簽名確認(rèn)【相互控制】后? ?生產(chǎn)制令單欠生產(chǎn)制令單欠 料跟催表料跟催表?(?(自制五金件自制五金件) )一式兩份交給計(jì)一式兩份交給計(jì) 劃員；方案員一天四次去倉庫收取單據(jù)的劃員；方案員一天四次去倉庫收取單據(jù)的 時(shí)間也分別是上午時(shí)間也分別是上午8 8：308308：40,11:

25、 0040,11: 00 11 11：1010，下午，下午3 3：003003：1010，5 5：00-00-5 5：1010；【稽核控制】；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1111、打板組長(zhǎng)或打板組長(zhǎng)指令的人員至、打板組長(zhǎng)或打板組長(zhǎng)指令的人員至 少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作 業(yè)，必要時(shí)，協(xié)助倉管員進(jìn)行備料，業(yè)，必要時(shí)，協(xié)助倉管員進(jìn)行備料， 【相互控制】時(shí)間分別是上午【相互控制】時(shí)間分別是上午8:00-8:10,8:00-8:10, 10 10：30103010：4040，下午，下午2 2：302302：4040， 4 4：304304：40,40,必要時(shí)，【稽

26、核控制】必要時(shí)，【稽核控制】 須對(duì)欠料情況進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)須對(duì)欠料情況進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)有誤的，有誤的， 由倉管員、打板組長(zhǎng)共同處理；由倉管員、打板組長(zhǎng)共同處理；控制動(dòng)作控制動(dòng)作1212、物控員核對(duì)收取到的、物控員核對(duì)收取到的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催生產(chǎn)制令單欠料跟催 表表? ?，并對(duì)收取到的，并對(duì)收取到的? ?物料請(qǐng)購單物料請(qǐng)購單? ?進(jìn)行審核進(jìn)行審核 無誤后填寫請(qǐng)購數(shù)量，并報(bào)方案物控部經(jīng)理審無誤后填寫請(qǐng)購數(shù)量，并報(bào)方案物控部經(jīng)理審 批?！拘姓刂啤颗！拘姓刂啤靠刂苿?dòng)作控制動(dòng)作1313、物控員將審核無誤的、物控員將審核無誤的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ? 僅限外協(xié)、外購件

27、和審批過的僅限外協(xié)、外購件和審批過的? ?物料請(qǐng)購物料請(qǐng)購 單單? ?交采購部責(zé)任采購員進(jìn)行處理，【相互控交采購部責(zé)任采購員進(jìn)行處理，【相互控 制】責(zé)任采購員須在制】責(zé)任采購員須在? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ? 僅限外協(xié)、外購件和僅限外協(xié)、外購件和? ?物料請(qǐng)購單物料請(qǐng)購單? ?上簽上簽 名確認(rèn)名確認(rèn)“要求完成時(shí)間，【稽核控制】原件要求完成時(shí)間，【稽核控制】原件 留底，另一份給責(zé)任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)留底，另一份給責(zé)任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào) 會(huì)時(shí)由物控員匯報(bào)外協(xié)、外購欠料情況?！鞠鄷?huì)時(shí)由物控員匯報(bào)外協(xié)、外購欠料情況?！鞠?互控制】互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1414、方案員

28、將審核無誤的、方案員將審核無誤的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟生產(chǎn)制令單欠料跟 催表催表? ?僅限自制五金件交五金車間主僅限自制五金件交五金車間主 管處理，【相互控制】五金車間主管須在管處理，【相互控制】五金車間主管須在 ? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?上簽名確認(rèn)上簽名確認(rèn) “要求完成時(shí)間，要求完成時(shí)間， 【稽核控制】原件留【稽核控制】原件留 底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn)底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn) 協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)由方案員匯報(bào)自制五金件欠料情協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)由方案員匯報(bào)自制五金件欠料情 況。【相互控制】況。【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1515、假設(shè)責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時(shí)間與、假設(shè)

29、責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時(shí)間與“要求完成要求完成 時(shí)間不同時(shí)，責(zé)任人須與物控員外購、時(shí)間不同時(shí)，責(zé)任人須與物控員外購、 外協(xié)件或方案員五金自制件進(jìn)行溝外協(xié)件或方案員五金自制件進(jìn)行溝 通通, ,雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間, ,【相互控制】【相互控制】 假設(shè)溝通無效，那么由物控員或方案員報(bào)假設(shè)溝通無效，那么由物控員或方案員報(bào)PMCPMC經(jīng)經(jīng) 理處理；【行政控制】理處理；【行政控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1616、物控員、方案員主要負(fù)責(zé)依雙方達(dá)成一致的、物控員、方案員主要負(fù)責(zé)依雙方達(dá)成一致的 完成時(shí)間對(duì)欠料進(jìn)行跟催。打板組長(zhǎng)協(xié)助跟完成時(shí)間對(duì)欠料進(jìn)行跟催。打板組長(zhǎng)協(xié)助跟 催作業(yè)，并及時(shí)向物控員

30、、方案員反響跟催催作業(yè)，并及時(shí)向物控員、方案員反響跟催 信息；【相互控制】信息；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1 1、打板組長(zhǎng)依、打板組長(zhǎng)依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?確定是否需進(jìn)行首確定是否需進(jìn)行首 件打板，假設(shè)需要打板，那么由打板組長(zhǎng)安排打板件打板，假設(shè)需要打板，那么由打板組長(zhǎng)安排打板 員依修正后的員依修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)到倉裝配聯(lián)到倉 庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打板。假設(shè)庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打板。假設(shè) 不需要打板，那么直接跟進(jìn)倉庫備料作業(yè)；【稽不需要打板，那么直接跟進(jìn)倉庫備料作業(yè)；【稽 核控制】核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、打板組長(zhǎng)在打板過

31、程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)、打板組長(zhǎng)在打板過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ? 有誤時(shí)，在查證屬實(shí)后有誤時(shí)，在查證屬實(shí)后1010分鐘內(nèi)通知責(zé)任倉管分鐘內(nèi)通知責(zé)任倉管 員進(jìn)行備料調(diào)整，【相互控制】并同時(shí)修正員進(jìn)行備料調(diào)整，【相互控制】并同時(shí)修正 ? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)；倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)； 【稽核控制】【稽核控制】控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制動(dòng)作控制動(dòng)作3 3、首件打板完成后，成品品管須對(duì)首板按品質(zhì)檢、首件打板完成后，成品品管須對(duì)首板按品質(zhì)檢 驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。合格，那么在驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。合格，那么在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ? 打板聯(lián)上簽字

32、、確認(rèn)；不合格，那么通知打板打板聯(lián)上簽字、確認(rèn)；不合格，那么通知打板 組處理；【相互控制】組處理；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作4 4、首件打板完成后，打板組長(zhǎng)安排打板員將修正、首件打板完成后，打板組長(zhǎng)安排打板員將修正 后的后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?打板聯(lián)分別交采購部打板聯(lián)分別交采購部 經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責(zé)經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責(zé) 任業(yè)務(wù)員進(jìn)行復(fù)核、簽字，【相互控制】假設(shè)復(fù)任業(yè)務(wù)員進(jìn)行復(fù)核、簽字，【相互控制】假設(shè)復(fù) 核有誤，那么由復(fù)核人與打板員共同確認(rèn)、處理。核有誤，那么由復(fù)核人與打板員共同確認(rèn)、處理。 要求在要求在2 2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；【稽核控制

33、】個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；【稽核控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作5 5、打板組長(zhǎng)依據(jù)各部門的復(fù)核意見，修正、打板組長(zhǎng)依據(jù)各部門的復(fù)核意見，修正 出準(zhǔn)確、完整的出準(zhǔn)確、完整的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?打板打板 聯(lián)、裝配聯(lián)，并將聯(lián)、裝配聯(lián)，并將? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ? 裝配聯(lián)交裝配車間主管，假設(shè)修正后的裝配聯(lián)交裝配車間主管，假設(shè)修正后的 ? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?與倉庫備料的與倉庫備料的? ?生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單? ?有不符現(xiàn)象時(shí)，由打板組長(zhǎng)負(fù)責(zé)修有不符現(xiàn)象時(shí)，由打板組長(zhǎng)負(fù)責(zé)修 正正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)，責(zé)任倉倉庫聯(lián)，責(zé)任倉 管員依據(jù)修正后的管員依據(jù)修正后的? ?生產(chǎn)制令單

34、生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行進(jìn)行 備料調(diào)整?！鞠嗷タ刂啤總淞险{(diào)整。【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作1 1、所有、所有? ?客戶訂單客戶訂單? ?生產(chǎn)所需物料，裝配車間只生產(chǎn)所需物料，裝配車間只 能依據(jù)打板組審核有效的能依據(jù)打板組審核有效的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?去倉去倉 庫領(lǐng)料生產(chǎn)例外情況庫領(lǐng)料生產(chǎn)例外情況:?:?領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細(xì)領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細(xì) 表表? ?可用可用? ?領(lǐng)料單領(lǐng)料單? ?領(lǐng)料；【相互控制】領(lǐng)料；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、裝配車間物料員依、裝配車間物料員依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)裝配聯(lián) 到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員與物料員辦理到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員

35、與物料員辦理 物料交接手續(xù)，雙方當(dāng)面點(diǎn)收無誤后，倉管員物料交接手續(xù)，雙方當(dāng)面點(diǎn)收無誤后，倉管員 在在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)上寫上實(shí)發(fā)數(shù)裝配聯(lián)上寫上實(shí)發(fā)數(shù) 量，物料員在量，物料員在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)、倉庫裝配聯(lián)、倉庫 聯(lián)上簽字、確認(rèn)；【相互控制】聯(lián)上簽字、確認(rèn)；【相互控制】控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制動(dòng)作控制動(dòng)作3 3、在物料交接過程中，假設(shè)交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有、在物料交接過程中，假設(shè)交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有 誤，經(jīng)倉管員核實(shí)后由倉管員更改誤，經(jīng)倉管員核實(shí)后由倉管員更改? ?生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 單單? ?實(shí)發(fā)數(shù)量并在更改處簽名確認(rèn)或進(jìn)行實(shí)發(fā)數(shù)量并在更改處

36、簽名確認(rèn)或進(jìn)行 多退少補(bǔ)；假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格多退少補(bǔ)；假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/ /型號(hào)有誤，型號(hào)有誤， 那么通知打板組長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，要求打板組長(zhǎng)那么通知打板組長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，要求打板組長(zhǎng) 在接到通知后在接到通知后1010分鐘內(nèi)【稽核控制】到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。分鐘內(nèi)【稽核控制】到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 確認(rèn)有誤的，由打板組長(zhǎng)修正確認(rèn)有誤的，由打板組長(zhǎng)修正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ? 倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)相應(yīng)內(nèi)容，交接雙倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)相應(yīng)內(nèi)容，交接雙 方按打板組長(zhǎng)確認(rèn)的物料名稱、規(guī)格方按打板組長(zhǎng)確認(rèn)的物料名稱、規(guī)格/ /型號(hào)進(jìn)行型號(hào)進(jìn)行 物料交接；【相互控制】物料交接；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作4

37、4、如倉庫所備物料有局部欠缺，但車間急需、如倉庫所備物料有局部欠缺，但車間急需 領(lǐng)用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時(shí)，由領(lǐng)用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時(shí)，由 打板組長(zhǎng)將打板組長(zhǎng)將? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)交裝配聯(lián)交 裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員 領(lǐng)料。倉管員依據(jù)領(lǐng)料。倉管員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫倉庫 聯(lián)填寫聯(lián)填寫? ?欠料單欠料單? ?交物料員簽字、確交物料員簽字、確 認(rèn)，交接雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單；【相互認(rèn)，交接雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單；【相互 控制】控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作5 5、物控員、方案員依據(jù)、物控員、方案員依據(jù)? ?生產(chǎn)

38、制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ? 加緊對(duì)欠料進(jìn)行跟催，打板組長(zhǎng)協(xié)助跟催，三加緊對(duì)欠料進(jìn)行跟催，打板組長(zhǎng)協(xié)助跟催，三 方對(duì)跟催異常情況進(jìn)行處理；【相互控制】方對(duì)跟催異常情況進(jìn)行處理；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作6 6、假設(shè)所欠車間物料進(jìn)倉后，倉管員須在、假設(shè)所欠車間物料進(jìn)倉后，倉管員須在1010分鐘內(nèi)分鐘內(nèi) 【稽核控制】通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)取物【稽核控制】通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)取物 料，物料員依據(jù)料，物料員依據(jù)? ?欠料單欠料單? ?到倉庫領(lǐng)取物料，到倉庫領(lǐng)取物料， 雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作7 7、責(zé)任倉管員、車間主

39、管負(fù)責(zé)保管好各自的、責(zé)任倉管員、車間主管負(fù)責(zé)保管好各自的? ?生生 產(chǎn)制令單產(chǎn)制令單? ??！净丝刂啤俊！净丝刂啤靠刂骗h(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負(fù)控制環(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負(fù)責(zé)按生產(chǎn)方案安排生產(chǎn)。責(zé)按生產(chǎn)方案安排生產(chǎn)?？刂骗h(huán)節(jié)七、退控制環(huán)節(jié)七、退/補(bǔ)料作業(yè)補(bǔ)料作業(yè)控制動(dòng)作控制動(dòng)作1 1、領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理、領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理 的，由車間物料員開具的，由車間物料員開具? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ? 要求要求? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?必須分倉填寫報(bào)必須分倉填寫報(bào) 裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】 與倉管員辦理退倉手

40、續(xù)，具體依與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依? ?退料退料 作業(yè)流程作業(yè)流程? ?處理；【相互控制】處理；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補(bǔ)料處理的，假設(shè)為、領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補(bǔ)料處理的，假設(shè)為 一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或補(bǔ)料數(shù)量小于退料一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或補(bǔ)料數(shù)量小于退料 數(shù)量時(shí)，由車間物料員開具數(shù)量時(shí)，由車間物料員開具? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?報(bào)裝報(bào)裝 配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員 檢驗(yàn)、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補(bǔ)料檢驗(yàn)、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補(bǔ)料 作業(yè)手續(xù)；假設(shè)為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量大于

41、退料作業(yè)手續(xù)；假設(shè)為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量大于退料 數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報(bào)裝配車間主管審核及品數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報(bào)裝配車間主管審核及品 管部品管員檢驗(yàn)、簽字后，交方案物控部經(jīng)理管部品管員檢驗(yàn)、簽字后，交方案物控部經(jīng)理 審批【相互控制】方案物控部經(jīng)理臨時(shí)不在審批【相互控制】方案物控部經(jīng)理臨時(shí)不在 時(shí)由物控員代審前方可辦理補(bǔ)料作業(yè)。時(shí)由物控員代審前方可辦理補(bǔ)料作業(yè)?？刂骗h(huán)節(jié)八、成品進(jìn)倉：裝配車控制環(huán)節(jié)八、成品進(jìn)倉：裝配車間包裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按間包裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按?成品進(jìn)倉成品進(jìn)倉作業(yè)流程作業(yè)流程?辦理成品進(jìn)倉手續(xù)。辦理成品進(jìn)倉手續(xù)?？刂骗h(huán)節(jié)九、控制環(huán)節(jié)九、?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?結(jié)案結(jié)案控制動(dòng)作控制動(dòng)作1 1

42、、倉管員依據(jù)、倉管員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、倉庫聯(lián)、 ? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?、? ?成品進(jìn)倉單成品進(jìn)倉單? ?于當(dāng)天內(nèi)登于當(dāng)天內(nèi)登 記好臺(tái)帳，并于次日上午記好臺(tái)帳，并于次日上午9 9：0000前將前將? ?退退/ /補(bǔ)補(bǔ) 料單料單? ?、? ?成品進(jìn)倉單成品進(jìn)倉單? ?交相關(guān)部門；倉庫交相關(guān)部門；倉庫 主管自留主管自留? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)及對(duì)應(yīng)倉庫聯(lián)及對(duì)應(yīng) 的的? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?倉庫聯(lián)、倉庫聯(lián)、? ?成品進(jìn)倉單成品進(jìn)倉單? ? 倉庫聯(lián)作生產(chǎn)制令單結(jié)案審核依據(jù)；【稽倉庫聯(lián)作生產(chǎn)制令單結(jié)案審核依據(jù)；【稽 核控制】核控制】控制動(dòng)作控制

43、動(dòng)作2 2、裝配車間主管負(fù)責(zé)在產(chǎn)品生產(chǎn)完成、進(jìn)倉后、裝配車間主管負(fù)責(zé)在產(chǎn)品生產(chǎn)完成、進(jìn)倉后2 2天天 內(nèi)將對(duì)應(yīng)的內(nèi)將對(duì)應(yīng)的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?、? ?成品進(jìn)倉單成品進(jìn)倉單? ?、 ? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?收集，并進(jìn)行生產(chǎn)制令單結(jié)案，收集，并進(jìn)行生產(chǎn)制令單結(jié)案， 【稽核控制】于第【稽核控制】于第3 3天上午天上午8 8：3030前交倉庫主管審前交倉庫主管審 核、確認(rèn)；【相互控制】核、確認(rèn)；【相互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作3 3、倉庫主管在、倉庫主管在4 4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)【稽核控制】依據(jù)倉個(gè)工作小時(shí)內(nèi)【稽核控制】依據(jù)倉 庫存檔庫存檔? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?、? ?退退/ /

44、補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?、? ?成成 品進(jìn)倉單品進(jìn)倉單? ?完成對(duì)裝配車間提供的完成對(duì)裝配車間提供的? ?生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令 結(jié)案單結(jié)案單? ?等資料進(jìn)行審核，假設(shè)無誤，那么在等資料進(jìn)行審核，假設(shè)無誤，那么在? ?制制 令結(jié)案單令結(jié)案單? ?上簽名、確認(rèn)后返交裝配車間文上簽名、確認(rèn)后返交裝配車間文 員，假設(shè)有誤，那么通知裝配車間主管處理；【相員，假設(shè)有誤，那么通知裝配車間主管處理；【相 互控制】互控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作4 4、裝配車間文員將生產(chǎn)制令結(jié)案整套資料交計(jì)、裝配車間文員將生產(chǎn)制令結(jié)案整套資料交計(jì) 劃物控部物控員進(jìn)行制令單結(jié)案處理，【相劃物控部物控員進(jìn)行制令單結(jié)案處理，【相 互控制】物控員必須在

45、互控制】物控員必須在1 1個(gè)工作日內(nèi)，【稽核個(gè)工作日內(nèi)，【稽核 控制】依據(jù)對(duì)應(yīng)的控制】依據(jù)對(duì)應(yīng)的? ?物料清單物料清單? ?及損耗標(biāo)準(zhǔn)及損耗標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)原對(duì)原? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行更新和物料損耗情進(jìn)行更新和物料損耗情 況核算。同時(shí)，將更新后的況核算。同時(shí)，將更新后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ? 送交工程技術(shù)部經(jīng)理，【相互控制】工程技送交工程技術(shù)部經(jīng)理，【相互控制】工程技 術(shù)部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)修正相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)術(shù)部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)修正相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào) 的的? ?物料清單物料清單? ?，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。 【稽核控制】【稽核控制】控制環(huán)節(jié)十、考核控制環(huán)節(jié)

46、十、考核控制動(dòng)作控制動(dòng)作1 1、方案物控部物控員根據(jù)、方案物控部物控員根據(jù)? ?物料清單物料清單? ?及損耗標(biāo)準(zhǔn)及損耗標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)當(dāng)月所有對(duì)當(dāng)月所有? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?中物料使用情況進(jìn)行中物料使用情況進(jìn)行 核算，并登錄在核算，并登錄在? ?物料耗用統(tǒng)計(jì)表物料耗用統(tǒng)計(jì)表? ?上，【相互上，【相互 控制】并將控制】并將? ?物料耗用統(tǒng)計(jì)表物料耗用統(tǒng)計(jì)表? ?經(jīng)方案物控部經(jīng)經(jīng)方案物控部經(jīng) 理審核，【行政控制】裝配車間主管確認(rèn)后，理審核，【行政控制】裝配車間主管確認(rèn)后， 【相互控制】計(jì)算得出【相互控制】計(jì)算得出“裝配車間物料損耗率，裝配車間物料損耗率， 將此數(shù)據(jù)填寫在將此數(shù)據(jù)填寫在? ?績(jī)效考

47、核指標(biāo)登記表績(jī)效考核指標(biāo)登記表? ?經(jīng)方案經(jīng)方案 物控部經(jīng)理審核、裝配車間主管確認(rèn)后，【相互物控部經(jīng)理審核、裝配車間主管確認(rèn)后，【相互 控制】轉(zhuǎn)人事行政部對(duì)裝配車間主管進(jìn)行考核；控制】轉(zhuǎn)人事行政部對(duì)裝配車間主管進(jìn)行考核； 要求在每月要求在每月5 5日【稽核控制】前由方案物控部物控日【稽核控制】前由方案物控部物控 員將經(jīng)審核、確認(rèn)后的員將經(jīng)審核、確認(rèn)后的? ?績(jī)效考核指標(biāo)登記表績(jī)效考核指標(biāo)登記表? ? 傳人事行政部；【業(yè)績(jī)控制】傳人事行政部；【業(yè)績(jī)控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作2 2、裝配車間物料損耗率、裝配車間物料損耗率= =物料當(dāng)月實(shí)際總耗物料當(dāng)月實(shí)際總耗 用量用量/ /當(dāng)月方案總耗用量該物料權(quán)重當(dāng)

48、月方案總耗用量該物料權(quán)重 注：不同物料根據(jù)貴重程度在考核中所注：不同物料根據(jù)貴重程度在考核中所 占權(quán)重不同；物料權(quán)重分配：五金卷材占權(quán)重不同；物料權(quán)重分配：五金卷材 60% 60%，玻璃，玻璃20%20%，電機(jī)、紙箱各，電機(jī)、紙箱各10%10%【標(biāo)【標(biāo) 準(zhǔn)控制】準(zhǔn)控制】控制動(dòng)作控制動(dòng)作3 3、方案物控部物控員根據(jù)、方案物控部物控員根據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?中規(guī)定備中規(guī)定備 料時(shí)間，【標(biāo)準(zhǔn)控制】在一天四次去倉庫時(shí)進(jìn)行料時(shí)間，【標(biāo)準(zhǔn)控制】在一天四次去倉庫時(shí)進(jìn)行 查核，【相互控制】并根據(jù)裝配車間提供查核，【相互控制】并根據(jù)裝配車間提供? ?欠料欠料 單單? ?、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)每周統(tǒng)計(jì)倉庫裝配聯(lián)每周統(tǒng)計(jì)倉庫 備料狀況，并登錄在備料狀況，并登錄在? ?物料跟催表物料跟催表? ?上，并將上，并將 ? ?物料跟催表物料跟催表? ?經(jīng)方案物控部經(jīng)理審核，【行政控經(jīng)方案物控部經(jīng)理審核，【行政控 制】倉