重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單

1、重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單序號風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容描述質(zhì)量隱患及后果責(zé)任部門主要控制措施1土方回填質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、土方回填材料不合格；2、回填密實(shí)度不合格；3、未按要求進(jìn)行見證取樣。易造成地基卜沉，基礎(chǔ)不均勻沉降，設(shè)備損壞。各項(xiàng)目部、建筑公司1、配備專職或兼職見證取樣人員；2、加強(qiáng)技術(shù)交底，對現(xiàn)場作業(yè)人員明確質(zhì)量要求；3、加強(qiáng)對回填材料的檢查，回填料必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定要求；4、嚴(yán)格執(zhí)行分層碾壓，安排專人分層見證取樣，碾壓厚度及取樣的面積依據(jù)方案及規(guī)范執(zhí)行；5、質(zhì)檢人員加強(qiáng)過程監(jiān)控，不符合規(guī)定的堅(jiān)決要求整改，并按照公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定對貝任人進(jìn)行為核。2模板支撐系統(tǒng)安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類

2、1、模板支撐系統(tǒng)未進(jìn)行方案針對性承載力計(jì)算，支撐系統(tǒng)未按方案進(jìn)行安裝；2、螺栓緊固力不足；3、腳手鋼管等材料規(guī)格不符模板支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變形造成安全事故。各項(xiàng)目部、建筑公司1、技術(shù)員按照方案進(jìn)行承載力計(jì)算，嚴(yán)格執(zhí)行編審批，必要時(shí)組織專家論證；2、模板支撐系統(tǒng)安裝必須由特種作業(yè)人員嚴(yán)格按照方案合要求。和規(guī)范進(jìn)行搭設(shè)；3、支撐系統(tǒng)使用前，組織施工、技術(shù)、質(zhì)重、女全人貝對系統(tǒng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，杜絕使用不合格腳手管，多螺栓緊固力實(shí)行抽檢，確保模板支撐系統(tǒng)的穩(wěn)固；4、對腳手管等材料實(shí)行統(tǒng)一配供管理，對扣件等材料進(jìn)行定期保養(yǎng)，確保材料質(zhì)量滿足要求。3混凝土澆筑質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、混凝土配比不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2、澆

3、筑工藝、方法不當(dāng)；3、混凝土落差過大，導(dǎo)致混凝土離析；4、混凝土存在過振、漏振現(xiàn)象或報(bào)搗/、均；5、混凝土澆筑間隔時(shí)間超過混凝土初凝時(shí)間；6、大體積混凝土未采用分層澆筑；7、養(yǎng)護(hù)/、及時(shí)；8、未按規(guī)范要求留置足夠數(shù)混凝土表面產(chǎn)生蜂苗、麻面、孔洞、露筋、裂縫，造成修補(bǔ)、加固、返工。各項(xiàng)目部、建筑公司1、加強(qiáng)混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書的編制與審核工作，混凝土澆筑工法符合技術(shù)規(guī)范要求；2、嚴(yán)格審查混凝土配比，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3、混凝土澆筑前對施工人員進(jìn)行針對性的交底，保證每個(gè)作業(yè)人員都能熟悉混凝土澆筑過程中各環(huán)節(jié)操作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4、明確混凝土澆筑順序和方式；量同條件和標(biāo)養(yǎng)試塊。5、配備足夠的振搗設(shè)備；6

4、、對模板進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)收；7、技術(shù)、質(zhì)檢人員加強(qiáng)現(xiàn)場旁站，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場突發(fā)狀況，有應(yīng)急處置現(xiàn)條。4預(yù)埋件制作質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鐵板厚度偏薄，不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；2、錨筋數(shù)量、規(guī)格及尺寸不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；3、焊縫高度高夠;4、焊縫存在咬邊、氣孔或夾渣等現(xiàn)象；5、焊縫藥皮未清理；6、預(yù)埋件未進(jìn)行矯正。埋件強(qiáng)度/、足，造成安裝的附著設(shè)備脫落造成設(shè)備損壞，引發(fā)安全事故。各項(xiàng)目部、直屬公司1、依據(jù)方案、圖紙及規(guī)范要求檢查鐵板厚度，錨筋的數(shù)量、規(guī)格及尺寸應(yīng)滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；2、預(yù)埋件的焊接應(yīng)確保焊縫高度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，焊縫的藥皮應(yīng)及時(shí)清理，同時(shí)在過程中應(yīng)檢查焊接質(zhì)量確保不出現(xiàn)咬邊、

5、氣孔或夾渣等現(xiàn)象；3、預(yù)埋件焊接后應(yīng)進(jìn)行校正。5預(yù)埋件安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、預(yù)埋件未與模板緊貼；2、預(yù)埋件固定/、牢固；3、固定架剛度不夠；4、拆模后未及時(shí)涂刷防銹漆。埋件與墻面不平，表面銹蝕，工藝質(zhì)量/、美觀，承載力不足。各項(xiàng)目部、直屬公司1、依據(jù)設(shè)計(jì)及力榮要求，預(yù)埋件錨筋長度和形式符合設(shè)計(jì)要求；2、預(yù)埋件定位準(zhǔn)確，固定牢固，固處形式符方案要求；3、預(yù)埋件四周貼海間條并與模板緊貼；4、拆模后預(yù)埋件依據(jù)設(shè)計(jì)要求涂刷防銹漆，油漆厚度符合設(shè)計(jì)。6鍋爐受熱面施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鍋爐受熱面合金鋼材料未進(jìn)行100%光譜復(fù)查；2、焊工技術(shù)水平不滑，焊口一次合格率降低；3、受熱面焊口未進(jìn)行探傷檢測

6、；4、鍋爐系統(tǒng)組合安裝時(shí)潔凈化施工措施/、到位；5、鍋爐受熱面鰭片切割時(shí)，使用不合格割刀或技能不熟練工人實(shí)施操作，割傷母材；鰭片開好后，/、及時(shí)組織檢查。導(dǎo)致鍋爐啟動運(yùn)行后爆管。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司1、編制鍋爐承壓焊口一覽表，配備足夠的金屬檢測人員，鍋爐受熱面合金鋼材料進(jìn)行100%光譜復(fù)查，質(zhì)檢人員加強(qiáng)監(jiān)督檢查；2、加強(qiáng)承壓焊工的資質(zhì)審查與崗前培訓(xùn)考核工作，確保鍋爐受熱面焊接質(zhì)量；3、合理安排作業(yè)時(shí)間，給金屬檢測留有足夠的作業(yè)時(shí)間；4、制定鍋爐安裝潔凈化施工措施；5、配備技能熟練的氣割焊工并進(jìn)行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)、考試，合格后方可上崗；6、一旦發(fā)生割傷母材情況，不得擅自處理或隱瞞實(shí)情，應(yīng)安排專業(yè)

7、和合格焊工按要求進(jìn)行修補(bǔ)或換管處理；7、加強(qiáng)班組自查、互查和項(xiàng)目部的專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)；8、加強(qiáng)獎(jiǎng)懲力度，提圖施工人員積極性。7管道與設(shè)備連接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、設(shè)備與管道連接前未進(jìn)行清潔度檢查驗(yàn)收；2、管道未固定；3、應(yīng)力未釋放強(qiáng)力對口。系統(tǒng)沖洗時(shí)濾網(wǎng)清理頻率高，可能損傷泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備葉輪或扇葉；振動超標(biāo)。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、設(shè)備與管道連接前應(yīng)清理干凈并通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查確認(rèn)；2、管道與設(shè)備連接/、得有應(yīng)力，管道固定良好，支吊架安裝調(diào)整到位。8閥門安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、閥門型號錯(cuò)誤；2、介質(zhì)流向錯(cuò)誤，安裝方向/、對;3、閥門手輪安裝/、便于操作及檢修

8、；4、焊接時(shí)閥門關(guān)閉造成閥門關(guān)閉/、嚴(yán)。流量不準(zhǔn)確，閥門內(nèi)漏或無法正常開啟或關(guān)閉，造成系統(tǒng)無法隔離，影響檢修。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、閥門型號選用正確；2、介質(zhì)流向，安裝方向應(yīng)符合圖紙要求；3、閥門手輪安裝便于操作及檢修；4、焊接時(shí)閥門微開，防止造成閥門關(guān)閉/、嚴(yán)。9凝汽器冷卻管安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、凝汽器管穿裝損壞；2、脹口不清潔、脹管系數(shù)控制/、嚴(yán)；3、穿、脹、焊時(shí)環(huán)境污染未控制；4、冷卻水管未按規(guī)范要求進(jìn)行物理化學(xué)試驗(yàn)；凝汽器冷卻水進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng)中，造成汽水系統(tǒng)污染，腐蝕設(shè)備。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司1、凝汽器管穿裝應(yīng)防止損壞；2、脹口清潔、脹管系數(shù)控制到位，防止出現(xiàn)

9、欠脹和過脹現(xiàn)象；3、穿、脹、焊時(shí)環(huán)境應(yīng)符合規(guī)范要求；4、冷卻水管安裝前按規(guī)范要5、凝汽器灌水試驗(yàn)不徹底，修補(bǔ)后未重新進(jìn)行灌水試驗(yàn)。求進(jìn)行物理化學(xué)試驗(yàn)；5、凝汽器灌水試驗(yàn)嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行，修補(bǔ)后應(yīng)重新進(jìn)行灌水試驗(yàn)。10設(shè)備保溫質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、保溫層1日/、密實(shí)，填充材料不飽滿；2、保溫層表間/、平整，厚度達(dá)不到規(guī)定要求。設(shè)備或管道局部超溫。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司1、應(yīng)嚴(yán)格按照保溫的操作規(guī)程進(jìn)行施工，并在工序中認(rèn)真檢查，保證施工質(zhì)量；2、對施工人員進(jìn)行技能和質(zhì)量教育，提高他們的質(zhì)量意識；3、使用合格的保溫材料（包括規(guī)格、型號和檢驗(yàn)指標(biāo)）；4、保溫層內(nèi)部應(yīng)緊密，填充要飽滿、均勻，厚度T,摸外

10、殼時(shí)要使用弧形工具，精心操作,保持抹面厚度一致。包扎金屬外殼時(shí)，應(yīng)牢固平整。11支吊架安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脫落；2、根部焊接/、當(dāng)，強(qiáng)度不夠；3、導(dǎo)向支架和滑動支架安裝不當(dāng)影響管道正常膨脹；4、支吊架位置不止確,安裝/、平整、牢固，與管子接觸支吊架坍塌，系統(tǒng)振動偏大。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、根據(jù)圖紙或有關(guān)規(guī)定的要求確定管道支吊架的位置；2、管道安裝之前，應(yīng)根據(jù)管道的標(biāo)圖和疏水坡度計(jì)算出支吊架的標(biāo)高，并在現(xiàn)場做好標(biāo)記。安裝支吊架時(shí)按照做好的標(biāo)記進(jìn)彳丁施工；不好；5、熱位移的偏移方向及尺寸不符合設(shè)計(jì)要求；6、整定彈簧父形；7、未及時(shí)進(jìn)行支吊

11、架的固定和調(diào)整工作；8、銷子、并冒螺絲等1FB件缺少會安裝不牢固可靠，運(yùn)行時(shí)脫落；9、支吊架間距過大。3、支吊架應(yīng)牢固的固定在鋼架或其他不移動的結(jié)構(gòu)物上；4、管道的U型卡支架上的孔眼應(yīng)采用機(jī)械加工工藝，不得用火焊切割；5、吊架中間調(diào)整螺栓，盡量處于同一標(biāo)圖和同一方向，以利于工藝美觀，檢修方便，調(diào)整合格后及時(shí)將備帽并緊；6、固定支架的底座，應(yīng)在水平、垂直回找正后再加墊鐵，墊實(shí)后電焊；7、滑動支架的滑動面和管道支托的接觸面應(yīng)平整，互相接觸面應(yīng)在75%以上；8、彈簧變形應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行檢查，保證同一管線支架的變形誤差在5%以內(nèi)，固定壓縮彈簧用的鋼筋，應(yīng)在管道系統(tǒng)完成后，必須切除干凈；在整個(gè)管線調(diào)整合格后，

12、才避長拔掉彈簧銷。12直埋電纜敷設(shè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、直埋電纜敷設(shè)未按工藝要求鋪沙、蠱傳；2、回填土?xí)r野蠻施工，或回填土含大塊石塊；3、電纜路徑未設(shè)置標(biāo)識樁。土方回填時(shí)或土方開挖時(shí)導(dǎo)致電纜破損，發(fā)生短路。各項(xiàng)目部、電氣專業(yè)公司、送義電公司1、敷設(shè)電纜前技術(shù)員做好作業(yè)指導(dǎo)書交底，對現(xiàn)場作業(yè)人員明確質(zhì)量要求；2、加強(qiáng)對回填材料的檢查，回填料必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定要求；3、及時(shí)設(shè)置標(biāo)識樁。13焊接材料管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類焊接材料管理不規(guī)范，焊材錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)用，不經(jīng)烘焙，不使用焊條保溫桶等導(dǎo)致管道焊縫出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或焊縫達(dá)/、到母材的防腐性能要求。各項(xiàng)目部、熱機(jī)專業(yè)公司、BOP專業(yè)公司1、專業(yè)公司嚴(yán)格按焊接材料管理制度執(zhí)行；2、項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常組織相關(guān)部門定期檢查焊接材料管理，并落實(shí)整改，對屢教不改者進(jìn)行考核。14分包項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)類1、質(zhì)量意識差、技術(shù)交底/、到位；2、技術(shù)管理能力不能滿足要求；3、質(zhì)量工藝水平差，不服從管理，流動性大；4、人員技能參差不齊。施工工藝質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求，野蠻施工可能會導(dǎo)致建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)度/、足，設(shè)備安裝工藝粗糙、損壞設(shè)備等。各項(xiàng)目部、直屬公司、專業(yè)