不合格品處理管理流程規(guī)范

1、不合格品處理流程圖總經(jīng)理品管部采購部開始1.2檢驗N財務部1不合格原材料處理1.5進行不合格評審、處理1.4填寫不合格品處理報告向上級申請復核檢驗員物控部復核N1.3標識1.5.3退貨生產(chǎn)部（計劃部）批準1.5.2讓步接收1.6隔離錯誤性不合格直接退貨扣款質(zhì)量扣款方案1.7異常統(tǒng)計周、月原材料異常統(tǒng)計表結束1.1設置不合格區(qū)域1.5.1挑選良品接收跟蹤驗證采購部品管部總經(jīng)理生產(chǎn)車間開始2.不合格制程品處理2.6進行不合格評審、處理檢驗員技術部復核2.4標識N2.6.1返工返修生產(chǎn)部批準2.6.2讓步接收2.3發(fā)現(xiàn)批量不合格2.6.3報廢2.7跟蹤驗證2.8異常統(tǒng)計周、月制程產(chǎn)品異常統(tǒng)計表結束2

2、.2零星不良隔離開始2.3發(fā)現(xiàn)批量不合格巡檢2.1設置不合格區(qū)域2.5填寫不合格品處理報告向上級申請復核品管部經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)車間開始3.不合格成品處理3.4進行不合格評審、處理檢驗員技術部3.1檢驗3.2標識N3.4.1返工返修生產(chǎn)部經(jīng)理批準3.4.2讓步接收3.4.3無法返修報廢3.5跟蹤驗證3.6異常統(tǒng)計周、月成品異常統(tǒng)計表結束復核N3.3復印最終檢驗報告并填寫不合格品處理報告向上級申請復核銷售部不合格品處理流程說明任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準工作內(nèi)容，標準制度、表單時限不合格原材料處理1程序：1.1設置不合格品區(qū)域1.2檢驗不合格1.3標識1.4填寫不合格品處理報告向上級申請復核1.

3、5進行不合格評審、處理1.6隔離1.7異常統(tǒng)計重點：標準：1.1原料倉庫應根據(jù)質(zhì)量管理流程設置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標識；1.2當原材料檢驗不合格時，屬于錯誤性的的不合格由檢驗員直接退貨；屬于質(zhì)量不合格的，檢驗員能夠自行處理好的應自己處理；處理不好的按1.3進行。1.3檢驗員在1小時內(nèi)做好不合格標識；1.4檢驗員在4小時內(nèi)填寫不合格品處理報告向上級領導申請復核；1.5復核還是不合格時，由上級領導會同采購部、生產(chǎn)部進行不合格評審、處理，處理結果包括：1.5.1挑選良品接收：由本廠或供方派人在原材料使用的一天前完成挑選；1.5.2讓步接收：讓步接收包括降價接收、質(zhì)量扣款接收、無條件讓步接收三

4、種形式。讓步接收必須需油總經(jīng)理批準； 需要質(zhì)量扣款的，應在一周內(nèi)形成質(zhì)量扣款方案交總經(jīng)理審核、經(jīng)供方確認后再交財務部執(zhí)行扣款。1.5.3退貨1.6決定退貨的不合格品，倉庫管理員在當天隔離到退貨區(qū)域；1.7檢驗員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在周原材料異常統(tǒng)計表上，每周一下班前交部門經(jīng)理、總經(jīng)理及相關部門，同時在質(zhì)量管理看板中公布。不合格品處理報告質(zhì)量扣款方案周原材料異常統(tǒng)計表質(zhì)量管理流程1.3 一小時內(nèi)1.4 四小時內(nèi)1.5.1一天前 一周內(nèi)1.7每周一下班前不合格制程品處理2程序：2.1設置不合格品區(qū)域2.2零星不良2.3批量不合格2.4標識2.5不合格品處理報告向上級申請復核2.6進行不

5、合格評審、處理2.7跟蹤驗證2.8異常統(tǒng)計重點：標準：2.1生產(chǎn)車間應根據(jù)質(zhì)量管理流程設置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標識；2.2生產(chǎn)車間在各工序中發(fā)現(xiàn)的零星不良應由生產(chǎn)工人放在指定的不合格區(qū)域進行隔離，聚少成多，由車間主任根據(jù)質(zhì)量管理流程在當天進行處理（返工返修）。2.3巡檢員或生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的批量不合格制程品，應在半小時內(nèi)通知所在車間的車間主任停止生產(chǎn)；2.4檢驗員在半小時內(nèi)做好不合格標識；2.5檢驗員在半小時內(nèi)填寫不合格品處理報告向上級領導申請復核；2.6復核還是不合格時，由上級領導會同生產(chǎn)部、技術部進行不合格評審、處理，處理結果包括：2.6.1返工返修：經(jīng)過返工返修達到質(zhì)量要求；2.6.2

6、讓步接收：無法返工返修的但不影響使用功能的；2.6.3報廢：經(jīng)返工返修或無法返工返修的嚴重不合格品，報廢和讓不接收必須需油總經(jīng)理批準2.7檢驗員根據(jù)不合格品處理報告的處理結果進行跟蹤驗證，并將驗證結果匯報給上級領導；2.8檢驗員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在周制程品異常統(tǒng)計表上，每周一下班前交部門經(jīng)理、總經(jīng)理及相關部門，同時在質(zhì)量管理看板中公布。質(zhì)量管理流程不合格品處理報告周制程品異常統(tǒng)計表2.3半小時內(nèi)2.4半小時內(nèi)2.5半小時內(nèi)2.8每周一下班前不合格成品處理3程序：3.1檢驗不合格3.2標識3.3復印最終檢驗報告并填寫不合格品處理報告向上級申請復核3.4進行不合格評審、處理3.5跟蹤驗證3.6異常統(tǒng)計重點：標準：3.1檢驗員依據(jù)品管部主流程對產(chǎn)品進行檢驗后做出的不合格結論；3.2檢驗員在半小時內(nèi)做好不合格標識；3.3檢驗員在半小時內(nèi)復印最終檢驗報告并填寫不合格品處理報告交上級領導申請復核；3.4復核還是不合格時，由上級領導會同生產(chǎn)部、技術部進行不合格評審、處理，處理結果包括：3.4.1返工返修：經(jīng)過返工返修達到質(zhì)量要求；3.4.2讓步接收：無法返工返修的但不影響使用功能的；3.4.3報廢：經(jīng)返工返修或無法返工返修的嚴重不合格品，報廢和讓不接收必須需油總經(jīng)理批準3.5檢驗員對返工翻修的處理結果進行跟蹤驗證，并將驗證結果匯報給上級領導；3.6檢驗員根