內(nèi)審檢查表監(jiān)審

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求1本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程2確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的制度3確保能獲得必要的資源和信息4實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄文件要求總則1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否發(fā)生更改？2.如果發(fā)生更改，是否對(duì)其進(jìn)行適宜性的評(píng)審？質(zhì)量手冊1.崗位職責(zé)、工藝流程是否發(fā)生變更？2.如果發(fā)生變更，是否對(duì)相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限、作業(yè)文件進(jìn)行策劃？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核

2、部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作廢的文件。對(duì)文件的修改和更新是否進(jìn)行批準(zhǔn)？作廢文件如何控制？2.文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄控制1.是否提供了適宜的記錄保存貯境？2.記錄的檢索是否方便？3.有無超其作廢的記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄5.1管理承諾1.是否繼續(xù)向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？ 2. 隨著企業(yè)的發(fā)展是否確并提供了充分的資源？ 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.通過什么方式來了解顧客的需求和期望？2.合同是否按顧客的要求進(jìn)行實(shí)施？5.3質(zhì)量

3、方針1.質(zhì)量方針是否與質(zhì)量宗旨是相適應(yīng)？2.公司是否質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審和修改，使其保持持續(xù)的適宜性？質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)是否有變化？2.質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況是否已進(jìn)行考核？質(zhì)量管理體系策劃1.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與之相關(guān)的環(huán)節(jié)或過程，做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持體系的完整性？職責(zé)和權(quán)限1各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限是否滿足現(xiàn)有機(jī)構(gòu)運(yùn)行的要求？管理者代表1. 管理者代表是否有變更？內(nèi)部溝通1.在各部門、各層次人員之間是否建立了有效的信息溝通渠道？5.6管理評(píng)審1.誰、何時(shí)主持管理評(píng)審工作？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)

4、準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄1.誰、何時(shí)主持管理評(píng)審工作？2.管理評(píng)審工作是否有計(jì)劃 ？3.管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？4.結(jié)論（輸出）是什么？ 5.管理評(píng)審提出了哪些改進(jìn)措施？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄6.1資源提供1、人力資源資源有那些？ 2、基礎(chǔ)設(shè)施資源有那些？ 3、工作環(huán)境資源有那些？ 4、信息資源有那些？ 5.提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄6.2人力資源1.是否制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)，提供培訓(xùn)以滿足需求？2.是否評(píng)價(jià)

5、培訓(xùn)的有效性？3.是否保存有關(guān)的培訓(xùn)記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施1.是否有新增基礎(chǔ)設(shè)施？ 并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行登記、建立了臺(tái)帳。2.是否按規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修？3.是否有設(shè)施維修計(jì)劃？4.是否有設(shè)施維修記錄？6.4工作環(huán)境1.作業(yè)場所要求有溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、衛(wèi)生等控制在規(guī)定范圍內(nèi)，公司是否提供一定的設(shè)施滿足這些要求？2.公司是否規(guī)保持良好的工作環(huán)境？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 技術(shù)部 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.是否根據(jù)具體的新產(chǎn)品產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同明確了質(zhì)量要求

6、、交付期要求、服務(wù)要求等內(nèi)容？2.對(duì)上述過程確定并供了什么資源？3.是否規(guī)定了必要的記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 銷售部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.產(chǎn)品的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？2.顧客的上述要求是否已形成文件？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1.產(chǎn)品的要求通過什么途徑得到規(guī)定？2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行？3.對(duì)哪些合同進(jìn)行了評(píng)審？顧客溝通·在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 技術(shù)部 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃1.是否對(duì)產(chǎn)

7、品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了策劃并形成了文件？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入1.設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是否以文件形式加以規(guī)定？2.輸入的內(nèi)容是否進(jìn)行了評(píng)審以確保輸入的適宜性？3.是否保存評(píng)審的有關(guān)記錄？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出·設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否形成文件？包括哪些內(nèi)容？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審1.是否進(jìn)行了評(píng)審？2.評(píng)審的結(jié)果是否予以記錄？設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證·是否進(jìn)行了驗(yàn)證？·結(jié)果如何？設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)1.是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)？2.設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)采用什么方法？3.是否保存了確認(rèn)結(jié)果的記錄？設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制1.設(shè)計(jì)和開發(fā)是否發(fā)生更改？是否再次進(jìn)行了評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？2.是否保存了更改記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審

8、核檢查表 被審核部門： 供應(yīng)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄7.4采購采購過程1.是否對(duì)供方進(jìn)行年度評(píng)價(jià)？2.供方是否有增加、減少的變更情況？3.采購是否均在合格供方范圍內(nèi)？采購信息1.采購文件是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2.采購產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1.對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證采用了什么形式、方法進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證哪些內(nèi)容？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求是否發(fā)生變化？ 2. 是否結(jié)合產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求是否發(fā)生變化對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作的全過

9、程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施？3. 設(shè)備是否選適宜？4. 監(jiān)視和測量裝置是否適宜？5.是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1.在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪一過程是特殊過程。2.特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力是否滿足作業(yè)要求？3.工藝文件是否適宜？4.特殊過程的操作人員，是否仍然具備的能力與資格？5.是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)，或特殊過程發(fā)生更改時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄標(biāo)識(shí)和可追溯

10、性1.采用何種方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 2.對(duì)監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？3.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一性標(biāo)識(shí)？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄產(chǎn)品防護(hù)1.作業(yè)場所、倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境（如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等）？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 質(zhì)檢部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？2.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？3.是否進(jìn)行再調(diào)整？4.被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識(shí)？5.是否保存校

11、準(zhǔn)或檢定記錄？ 6.是否對(duì)其進(jìn)行保護(hù)，防止損壞和失效？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄8.1測量分析和改進(jìn) 總則1.通過什么方法證實(shí)產(chǎn)品符合性？2.通過什么方法測量質(zhì)量管理體系有效性？ 3.在測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 4.通過測量分析的活動(dòng)是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 銷售部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄顧客滿意1.公司通過什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2.顧客滿意或不滿意的信息涉及哪些內(nèi)容？3對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核

12、檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄內(nèi)部審核1公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？2.進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？3.內(nèi)審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司的哪些部門？4.對(duì)內(nèi)審員有何要求？5編寫哪幾個(gè)不合格報(bào)告？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 質(zhì)檢部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄過程的監(jiān)視和測量1.是否對(duì)人員素質(zhì)進(jìn)行考評(píng)，以滿足過程要求2.是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足生產(chǎn)要求？3.采購原材料、零部件是否符合要求？ 4.是否對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 5.環(huán)境是否符合要求？6.是否進(jìn)行了質(zhì)量活動(dòng)檢查？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：

13、 質(zhì)檢部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？ 2.在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量點(diǎn)？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？ 3.原材料、半成品、成品驗(yàn)收準(zhǔn)則和檢驗(yàn)記錄。4.是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？對(duì)例外放行的產(chǎn)品質(zhì)量如何控制？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 質(zhì)檢部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄8.3不合格品控制1.對(duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？2.對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？3.對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？請出示檢驗(yàn)記錄？4.當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意

14、？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄8.4數(shù)據(jù)分析1.對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？2.數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3.數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄持續(xù)改進(jìn)·對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？·請舉例說明有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。糾正措施1.是否對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和評(píng)審？2.是否分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3.是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措

15、施？4.是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？5.是否對(duì)所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？預(yù)防措施1.通過什么渠道識(shí)別潛在不合格？并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，找出潛在不合格的原因？2.是否針對(duì)潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？3.是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施？4.跟蹤評(píng)價(jià)其有效性？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（共同條款） 被審核部門： 審核員： 頁碼： /標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實(shí)施記錄文件控制記錄控制質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通持續(xù)改進(jìn)·能否提供一份現(xiàn)行現(xiàn)行有效文件清單？ ·文件是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？·記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存環(huán)境，以保護(hù)記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？·記錄的檢索是否方便