目標指標方案控制程序

1、青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.P-O.04修 改 狀 態(tài)0目 標 指 標 方 案 控 制 程 序頁 數(shù)1 / 31 目的對公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了規(guī)定，確保有序實現(xiàn)公司方針。2 適用范圍本程序對公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了明文規(guī)定。3 職責3.1 管理者代表負責組織規(guī)劃公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案。3.2 總經理負責審批本公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標。3.3 管理者代表負責審批管理方案。3.4 各部門人員負責

2、實施管理方案，以實現(xiàn)策劃之環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標。3.5 工藝科負責驗證環(huán)境方案實施效果。3.6 人事科負責驗證職業(yè)健康安全方案實施效果。3.7管理者代表適時組織對質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案之更新、改進。4 定義（略）5 運作流程5.1 質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃制定遵循原則。管理者代表在組織規(guī)劃修訂質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案時，應遵循以下原則：a、以方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持方針；b、力爭最大定量化，若目標不能定量，則用指標予以支持；c、具有可行性，經過一定時期努力可實現(xiàn)；d、所有環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標均有管理方案予

3、以支持；e、考慮可選技術方案、財務、運行和經營要求；f、相關方的關注焦點和觀點；青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號修 改 狀 態(tài)0 目 標 指 標 方 案 控 制 程 序頁 數(shù)2 / 3g、包括對質量改進、預防污染、健康保證的承諾；5.2 目標、指標、方案規(guī)劃、修訂時機。如下時機，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案：a、方針首次制定，管理者代表應組織規(guī)劃目標、指標、方案；b、方針修訂更新，管理者代表應重新組織規(guī)劃目標、指標、方案；c、管理者代表每年一次(一般為管理評審后)，應組織各部門人員對目標、指標、方案系統(tǒng)修訂一次；d、總經理認為需要時，管理者代表應組織更新部分目標、指標、方案；e、

4、識別、變更重要環(huán)境因素或重大危險源時，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案；5.3 目標、指標、方案規(guī)劃、確定流程。5.3.1 管理者代表組織各相關職能部門人員依據(jù)公司確定之方針，規(guī)劃出目標、指標及管理方案。5.3.2 管理者代表組織ISO小組整理形成質量目標考核表、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表并進行審核。5.3.3 管理方案應包括以下內容：a、規(guī)定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責；b、方案實施的方法；c、方案開展的時間安排；5.3.4 環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表經總經理批準通過，即可予以實施。5.3.5 環(huán)境目

5、標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表報秘書科存檔。5.4 目標、指標、方案實施績效驗證。5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，工藝科、人事科(必要時管理者代表協(xié)助)負責驗證方案實施績效并填制相應環(huán)境及職業(yè)健康安全方案實施表相關欄目內容，驗證內容包括：青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號修 改 狀 態(tài)0 目 標 指 標 方 案 控 制 程 序頁 數(shù)3 / 3a、方案是否有效展開；b、方案實施結果數(shù)據(jù)；c、方案實施績效是否達到預期的目標。5.4.2 經驗證無效或效果不理想，管理者代表應予重新立案，并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行。5.4.3 經驗證達到預期效果，則應提交下一次管理評審。5.5 糾正與預防。若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應組織相關責任部門依據(jù)糾正與預防控制程序采取相應糾正與預防措施。5.6 目標、指標適宜性評估。5.6.1 管理者代表依據(jù)質量目標考核表、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表、其他相關信息，編制并形成目標、指標及管理方案適宜性、有效性分析報告(無固定格式)。5.6.2 質量目標考核表、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表提交管理評審。5.7 記錄的管理。記錄的管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行。6 相關支持文件6.1 糾正與預防