合同評審控制程序文件

1、XXX公司規(guī) 章 制 度Q/XXX G1101-2017合同評審控制程序第一章 總則第一條 為保證公司在合同簽訂前能夠有效識別顧客要求和公司能力，確保公司利益，需要在合同簽訂前對合同進(jìn)行評審。第二條 評審范圍：公司所有銷售合同及附帶的技術(shù)協(xié)議。對于下列銷售合同及附帶的技術(shù)協(xié)議應(yīng)保留評審記錄。1、所有成套類銷售合同；2、銷售合同中帶有違約處罰責(zé)任的條款；3、銷售合同中帶有產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、性能參數(shù)等與公司要求和能力有明顯差異的條款。第三條 評審內(nèi)容：合同評審應(yīng)包括商務(wù)評審、技術(shù)評審和成本評審。第二章 職責(zé)和權(quán)限第四條 市場部門（合同管理部門）是合同評審的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織合同評審；負(fù)責(zé)組織合

2、同的商務(wù)部分評審；負(fù)責(zé)識別差異條款并向主管領(lǐng)導(dǎo)提交評審內(nèi)容；負(fù)責(zé)將合同評審記錄隨正式合同歸檔。第五條 技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織合同的技術(shù)部分評審。第六條 成本管理部門負(fù)責(zé)組織合同的成本部分評審。第七條 工程部門、研發(fā)部門、采購部門負(fù)責(zé)參與評審并提出意見。第三章 商務(wù)評審第八條 商務(wù)評審重點(diǎn)審查商務(wù)條款對公司利益的保障。第九條 評審的主要內(nèi)容和細(xì)則。1、付款方式單裝置及插件合同、零部件或服務(wù)合同等小宗合同，付款方式必須按款到發(fā)貨執(zhí)行。成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價(jià)30%的預(yù)付款（有履約保證金時(shí)預(yù)付款要多于保證金10%），并注明預(yù)付款到賬后合同生效。注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時(shí)，我

3、方不履行相應(yīng)的包括發(fā)貨及現(xiàn)場服務(wù)的責(zé)任。對于已明確付款方式要求的標(biāo)書，付款方式不滿足制度規(guī)定并有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)須報(bào)請銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可承諾并投標(biāo)。2、供貨期注明供貨期以合同生效日期開始計(jì)算。注明如甲方不按期付款、甲方或設(shè)計(jì)院不按期完成設(shè)計(jì)確認(rèn)等原因我方不能保證供貨期要求，并在相應(yīng)情況得到滿足后供貨期順延。供貨期須經(jīng)工程部門評估，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以上職務(wù)人員簽署意見。銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時(shí)要及時(shí)與工程部門溝通確認(rèn)后方可承諾。3、質(zhì)量范圍及責(zé)任產(chǎn)品質(zhì)保期按公司規(guī)定執(zhí)行。不承諾產(chǎn)品質(zhì)量問題我方承擔(dān)任何直接或間接損失賠償?shù)暮贤瑮l款。甲方要求的其它質(zhì)量責(zé)任及特殊要求未經(jīng)銷售主

4、管經(jīng)理批準(zhǔn)不能承諾。4、拖期責(zé)任注明甲方未按合同規(guī)定日期付款（合同標(biāo)明），我方不保證履行相對應(yīng)的工程責(zé)任，履行日期隨付款日期順延。注明甲方或設(shè)計(jì)院未按合同規(guī)定日期設(shè)計(jì)確認(rèn)（圖紙完整交付后兩周內(nèi)，甲方書面授權(quán)我方確認(rèn)情況除外），我方不保證按合同規(guī)定日期交貨，供貨日期隨設(shè)計(jì)確認(rèn)日期順延。注明甲方未按合同規(guī)定日期要求發(fā)貨（合同標(biāo)明）、現(xiàn)場調(diào)試及驗(yàn)收（設(shè)備完整交貨后兩個月內(nèi)），則須承擔(dān)我方后續(xù)工作的差旅費(fèi)用，以及重要外購器件質(zhì)保期超期產(chǎn)生的維護(hù)或更換費(fèi)用。5、對帳注明合同執(zhí)行后甲方有配合我方核對合同往來賬的義務(wù)，雙方核準(zhǔn)無誤后提供加蓋公章的對帳單。6、其他合同簽訂地點(diǎn)應(yīng)為我方地點(diǎn)。合同應(yīng)注明貨款付清以

5、前設(shè)備所有權(quán)歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有權(quán)收回已供設(shè)備。對于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效”。對于我方自擬合同，須遵照細(xì)則擬定，細(xì)則內(nèi)容在合同文本中須有明確描述；對于甲方擬定合同，須遵照細(xì)則評審，需要我方承擔(dān)的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量責(zé)任應(yīng)列出商務(wù)差異報(bào)送銷售主管經(jīng)理，并與甲方協(xié)調(diào)商議，商務(wù)差異經(jīng)銷售主管經(jīng)理書面批準(zhǔn)后方可承諾。第四章 技術(shù)評審第十條 技術(shù)評審重點(diǎn)評審技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案的可行性，存在重大技術(shù)問題時(shí)（明顯不能實(shí)現(xiàn)或不滿足技術(shù)要求）應(yīng)提請審批。合同簽定之前市場部門應(yīng)要求技術(shù)管理部門組織工程部門和研發(fā)部門對合同技術(shù)條款內(nèi)容（合同附帶技術(shù)協(xié)議）進(jìn)行評審，提供技術(shù)評審結(jié)論。第十一條 評審

6、的主要內(nèi)容和細(xì)則。1、審核技術(shù)配置方案能否實(shí)現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等）、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)能否滿足、有無特殊技術(shù)要求。有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)報(bào)工程副總審批。2、審核設(shè)備配置明細(xì)、設(shè)備型號及數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況，以及對商務(wù)價(jià)格的影響程度，技術(shù)變更較大時(shí)應(yīng)報(bào)成本部門核定成本變化情況，報(bào)請銷售主管經(jīng)理重新審批后，由銷售部門做商務(wù)變更。3、對甲方指定供貨設(shè)備型號情況，應(yīng)備忘并在合同下達(dá)時(shí)注明。4、產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、法律和法規(guī)的要求，如：安全性、環(huán)保要求等內(nèi)容。5、銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握技術(shù)可行性時(shí)要及時(shí)與總工程師或工程副總經(jīng)理溝通確認(rèn)后方可承諾。第五章 成本評審第十二條 成本評審重點(diǎn)評審

7、合同成本概算能否保證成本承受下限。第十三條 評審的主要內(nèi)容和細(xì)則。1、材料概算材料按類、類物資分列，計(jì)算設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)價(jià)及與合同額之比、及材料采購價(jià)及與合同額之比。2、費(fèi)用概算直接人工：包括生產(chǎn)過程產(chǎn)生的所有人工費(fèi)。直接費(fèi)用：包括包裝、郵運(yùn)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)、差旅等發(fā)生的直接費(fèi)用。間接費(fèi)用：包括公司管理費(fèi)分?jǐn)傎M(fèi)用。其它費(fèi)用：包括資金占用費(fèi)用、銷售費(fèi)用。3、成本底價(jià)即是：材料概算+費(fèi)用概算。第十四條 擬簽定合同額低于成本底價(jià)的，須經(jīng)銷售主管經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽定。第六章 合同評審及簽訂程序第十五條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)員將顧客要求信息傳遞到市場部門（合同管理部門），由市場部門（合同管理部門）組織工程部門、技

8、術(shù)管理部門和成本管理部門進(jìn)行評審。第十六條 根據(jù)本程序“第二條”要求，確定評審是否保留記錄。第十七條 對于評審結(jié)論中出現(xiàn)的與顧客要求的差異，評審后應(yīng)由市場部門向上匯報(bào)。一般商務(wù)差異由銷售副總決定結(jié)論；一般技術(shù)差異由工程副總或總工程師決定結(jié)論；重大差異（包括成本差異）由董事長、總經(jīng)理共同決定結(jié)論。第十八條 對于預(yù)中標(biāo)合同、預(yù)投合同，符合本程序“第二條”要求的，應(yīng)在合同執(zhí)行過程中補(bǔ)辦合同評審記錄。第十九條 合同評審后市場部門提交合同評審報(bào)告（由合同評審商務(wù)條款差異表、合同評審技術(shù)條款差異表、合同評審成本差異表組成）及合同下達(dá)通知單，總經(jīng)理經(jīng)審核合同評審報(bào)告達(dá)到合同簽定條件（即商務(wù)、技術(shù)、成本評審全

9、部合格）后批準(zhǔn)下達(dá)，合同生效。公司所有合同下達(dá)通知單（包括合同更改通知單）必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可下達(dá)，未經(jīng)合同評審的銷售合同總經(jīng)理有權(quán)不予簽批，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的銷售合同為無效合同，市場部門不準(zhǔn)下達(dá)，工程部門不準(zhǔn)啟動無效合同。第七章 其他第二十條 合同下發(fā)流程按照公司OA流程進(jìn)行。第二十一條 當(dāng)合同商務(wù)內(nèi)容或技術(shù)內(nèi)容有變更時(shí)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽批合同變更通知單后下達(dá)。未經(jīng)批準(zhǔn)市場部門不得對商務(wù)條款、工程部門不得對技術(shù)配置修改，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十二條 合同及合同評審報(bào)告由市場部門一同存檔管理。市場部門在合同歸檔時(shí)必須保存投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及中標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)或折扣說明（及時(shí)向負(fù)責(zé)標(biāo)書的設(shè)計(jì)員或現(xiàn)

10、場投標(biāo)的銷售支持人員索要），以備采購詢比價(jià)及以后備件報(bào)價(jià)。第二十三條 本程序包含如下記錄：合同評審商務(wù)條款差異表，保存期限：長期；合同評審技術(shù)條款差異表，保存期限：長期；合同評審成本差異表，保存期限：長期；合同修改通知單，保存期限：長期。附加說明：本制度起草部門：企業(yè)管理部編寫：XXX 審定：XXX 批準(zhǔn)：XXXGC-HTPS-01合同評審商務(wù)條款差異表工程名稱交貨日期合 同 號 合 同 額簽訂日期業(yè) 務(wù) 員評審時(shí)間 規(guī)定的要求合同描述備注質(zhì)量保證范 圍1.質(zhì)保時(shí)間:一年或兩年2.質(zhì)保期內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量問題,及時(shí)解決.非產(chǎn)品因素,有償服務(wù).付款條件1.小宗合同，款到發(fā)貨2.30%預(yù)付款到帳后合同生

11、效,發(fā)貨前或貨到調(diào)試前付30%進(jìn)度款,調(diào)試后付30%,余10%為質(zhì)保金.3.注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時(shí)，我方不履行相應(yīng)的包括發(fā)貨及現(xiàn)場服務(wù)的責(zé)任。供貨周期1.按合同生效期開始計(jì)算2.用戶原因供貨期順延合同責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)控制1.未按期交貨的責(zé)任2.未按期完成調(diào)試的責(zé)任3.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,最大承擔(dān)范圍為質(zhì)保期內(nèi)換貨4. 合同應(yīng)注明甲方拖欠貨款我方有權(quán)收回已供設(shè)備5.對于傳真合同，應(yīng)注明“傳真合同有效”6.甲方擬定合同差異能否滿足交 貨 期領(lǐng)導(dǎo)審批意 見 簽字：GC-HTPS-02合同評審技術(shù)條款差異表項(xiàng)目名稱合同號項(xiàng)目性質(zhì)評審時(shí)間第一部分技術(shù)條件的可執(zhí)行性、成套性要求評審結(jié)果備注 技術(shù)配置方案能否實(shí)現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等）技術(shù)參數(shù)指標(biāo)能否滿足有無特殊技術(shù)要求第二部分需商務(wù)協(xié)調(diào)、關(guān)注的技術(shù)問題評審結(jié)果備注審核設(shè)備配置明細(xì)、設(shè)備型號及數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況技術(shù)變更較大時(shí)成本變化情況技術(shù)變化對商務(wù)價(jià)格的影響第三部分可放寬、讓步執(zhí)行的條款評審結(jié)果備注注明甲方指定供貨設(shè)備型號情況安全、環(huán)保要求第四部分可暫不供貨設(shè)備及模糊設(shè)備評審結(jié)果備注 領(lǐng)導(dǎo)審批意 見 簽字：GC-HTPS-03合同評審成本差異表項(xiàng)目名稱合同號項(xiàng)目性質(zhì)