2022年物資管理效能監(jiān)察總結(jié)范文.doc

1、2022年物資管理效能監(jiān)察總結(jié)范文物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)一工作準備情況我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段_實施：工作目的：大力推行物資采購“_”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：_月_日_月_日為學習宣傳階段；_月_日_月_日為自查階段；_月_日_月_日為檢查階段；_月_日_月_日為整改階段；_月_日_月_日為總結(jié)提高階段二、自查情況：物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，_部門人員進

2、行了專題學習。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐_公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。三、檢查情況：在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進行了檢查。1、首先進行了系統(tǒng)基礎檢查。對物資部、設備部_年有關(guān)物資設備采購基礎資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。（范本）通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。2、對執(zhí)行程

3、序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐_公司文件要求，_萬元以上要進行招標或大唐_公司授權(quán)我公司_進行招標，_萬元以下可由我公司_進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。3、我們重點對_商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)_商務談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關(guān)議標手續(xù)。4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。

4、我們對設備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-_月份設備材料采購招議標及商務談判共計_次，簽訂合同_份，為公司節(jié)約采購費用_萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計_項，簽訂合同_份，為公司節(jié)約費用_萬元。三、監(jiān)察建議：1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行議標性_商務談判實施細則，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進行；2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真_部門人員學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。1、物資供應部、設備部認真_部門人員學習相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。2、物資供應部、設備部對部門相關(guān)管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關(guān)管理制度_項、部門各崗位工作標準_項，設備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。3、通過制度