現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)章制度

1、19/19質(zhì)量治理職員作流程圖表 抱怨處理月報(bào)表日期產(chǎn)品名稱批號(hào) 出廠日期 抱 怨 原 因材質(zhì)問題設(shè)備問題檢查方法檢驗(yàn)方法設(shè)計(jì)規(guī)格其他二、質(zhì)量治理制度總 則 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量治理制度的推行，并能提早發(fā)覺異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合治理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括：組織機(jī)能與工作職責(zé)；各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；儀器治理；質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；客訴處理；樣品確認(rèn)；質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量治理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：原特料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)

2、規(guī)范；在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組會(huì)同質(zhì)量治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能 力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量治理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組召集質(zhì)量治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修

3、）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂?？偨?jīng)理室生產(chǎn)治理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績 會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”，講明修訂緣故，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器治理第七條：儀器校正、維護(hù)打算周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作講明書等資料，填制“儀器校

4、正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)打算的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正打算及維護(hù)打算 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正打算實(shí)施表”、“儀器維護(hù)打算實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)打算實(shí)施的依據(jù)。 第八條：校正打算的實(shí)施儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正打算”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。儀器外協(xié)校正：有關(guān)周密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量治理部或研發(fā)部申請(qǐng)托付校正，并填立“外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后

5、應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。專門周密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)治理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量治理部不定期抽檢。儀器保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)打算”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量治理第十條：原物料質(zhì)量檢驗(yàn)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材治理

6、方法”的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立“材料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量治理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量治理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)?！安牧向?yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn) 完成后，第一聯(lián)送采購，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量治理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并第月依照原物料品名規(guī)格類不的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條

7、：制造通知單的審核（新客戶、新流程、專門產(chǎn)品）質(zhì)量治理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核訂制料號(hào)一PC板類不的專門要求是否符合公司制造規(guī)范。種類一客戶提供的油墨顏色。底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于專門要求者有否特不注明。質(zhì)量要求一各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有專門質(zhì)量要求是否可同意，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的專門包裝方式可否同意，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。是否使用專門的原物料。（二）制造通知單審核后的處理新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及專

8、門物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通 知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造 能力時(shí)應(yīng)述明緣故后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向 客戶講明。新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量治理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作

9、為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量治理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量治理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：鉆孔IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。修一針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分不檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。修二一針對(duì)鍍銅（Cu）易(Sn/Pb)后15條以上分不檢驗(yàn)記錄于“底片檢查要項(xiàng)”。鍍金IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量治理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)”。其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)治理日?qǐng)?bào)表”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。質(zhì)量治理工

10、程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分不依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記 錄于（QAE Microsection Report）、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。各部門在制造過程中發(fā)覺異常時(shí)，組長應(yīng)即追查緣故，并加以處理后將 發(fā)異常緣故、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示 后送質(zhì)量治理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)覺異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理 單”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。各

11、生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生 者以處理單”反應(yīng)處理。制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常 時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或?qū)ｉT異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯(lián)，填列異常講明、緣故分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量治理部門判定異常緣故及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量治理部門（生產(chǎn)治理），第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有

12、督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制質(zhì)量，一旦發(fā)覺有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施方法”實(shí)施。成品質(zhì)量治理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”見（附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，不管

13、其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于講明欄內(nèi)加以講明，并依據(jù)“資材治理方法”的規(guī)定呈核與處理。關(guān)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量治理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本阻礙及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。制造部門在制程中發(fā)覺不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤緣故外，不良品當(dāng)即剔除，

14、以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量治理部復(fù)核才可報(bào)廢）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常緣故，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)治理組（質(zhì)量治理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保

15、組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。成品出廠前的質(zhì)量治理第二十條：成品繳庫治理質(zhì)量治理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。質(zhì)量治理部門人員關(guān)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過治理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。質(zhì)量治理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)講明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后

16、送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組?？偨?jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量治理部。質(zhì)量治理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式五聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。專門物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量治理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量治理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”

17、送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量治理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后”，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇到下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量治理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。客戶要求質(zhì)量確認(rèn)?？蛻舾綐优c制品材質(zhì)不同者?？蛻舾綐拥挠∷⒕€路非本公司或要求不同者。生產(chǎn)或質(zhì)量異

18、常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量治理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量治理部，另一份宮同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量治理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)治理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門?？蛻暨M(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量治理人員并要求客戶確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)治理人員排制，客戶確認(rèn)一合格拒收時(shí)，由質(zhì)量治理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量治理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量治理部人員關(guān)