2013年度公司KPI指標(biāo)及各部門指標(biāo)分解一覽表V1.1

1、年度公司KPI指標(biāo)及各部門指標(biāo)分解一覽表Version-1.12013年，公司圍繞47個(gè)KPI目標(biāo)進(jìn)行分解、細(xì)化，由各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)，通過(guò)績(jī)效考核來(lái)衡量各部門的工作，促使公司總體管理水平上一個(gè)新的臺(tái)公司本年度確定的KPI目標(biāo)及具體的指標(biāo)分解、衡量依據(jù)或測(cè)算辦法說(shuō)明如下：KPI分類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（9個(gè)）公司KPI目標(biāo)分解部門KPI分解目標(biāo)值受考評(píng)人數(shù)據(jù)提供周期1.*銷售收入U(xiǎn)21億元；（含稅）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部銷售收入D15.1億年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部產(chǎn)品發(fā)貨開票總金額（含稅）財(cái)務(wù)部月國(guó)際市場(chǎng)部國(guó)際市場(chǎng)部銷售收入D4.6D年度國(guó)際市場(chǎng)部產(chǎn)品發(fā)貨開票總金額（含稅）財(cái)務(wù)部月國(guó)際市場(chǎng)部國(guó)際市場(chǎng)部外銷收

2、入叮.5億年度國(guó)際市場(chǎng)部外銷發(fā)貨開票總金額（含稅）財(cái)務(wù)部月檢修服務(wù)部修車及配件銷售D1.3D年度修車及配件產(chǎn)品發(fā)貨開票總金額（含稅）財(cái)務(wù)部月2.*實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)U2.85億元；總經(jīng)理公司利潤(rùn)總額D2.85億每月銷售發(fā)貨產(chǎn)品的利潤(rùn)金額匯總財(cái)務(wù)部月項(xiàng)目組項(xiàng)目毛利率D33%（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)部年采購(gòu)部采購(gòu)預(yù)算成本控制率D95%各項(xiàng)目采購(gòu)成本之和/各項(xiàng)目預(yù)算成本之和財(cái)務(wù)部月事業(yè)部制造預(yù)算成本控制率D95%工費(fèi)成本/預(yù)算成本財(cái)務(wù)部月3.人均產(chǎn)值口55萬(wàn)元；人力資源部人員總數(shù)D34000每月人員總數(shù)人力資源部年4.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流正2億元；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部國(guó)際市場(chǎng)部檢修服務(wù)部銷售貨款回籠率D

3、95%每月回款金額/每月的開票銷售金額（含稅）財(cái)務(wù)部月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部到期應(yīng)收款余額D630000當(dāng)月到期應(yīng)收款余額財(cái)務(wù)部年國(guó)際市場(chǎng)部到期應(yīng)收款余額叮20000當(dāng)月到期應(yīng)收款余額財(cái)務(wù)部年檢修服務(wù)部到期應(yīng)收款余額D500DD當(dāng)月到期應(yīng)收款余額財(cái)務(wù)部年項(xiàng)目管理部檢修服務(wù)部開票及時(shí)率D95%當(dāng)月開票結(jié)算的金額/當(dāng)月銷售額（含發(fā)出商品）財(cái)務(wù)部月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部國(guó)際市場(chǎng)部檢修服務(wù)部開票核銷清單準(zhǔn)確率100%正確開票項(xiàng)數(shù)/應(yīng)開票項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)部月4.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流正2億元；采購(gòu)部4個(gè)月應(yīng)付款賬期的采購(gòu)額D2D執(zhí)行4個(gè)月賬期供應(yīng)商的采購(gòu)額財(cái)務(wù)部年采購(gòu)部發(fā)票入賬延遲次數(shù)0次發(fā)票上交審計(jì)部時(shí)間-發(fā)票開具時(shí)間口10天（次數(shù)）審計(jì)部

4、月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（9個(gè)）審計(jì)部發(fā)票入賬延遲次數(shù)0次財(cái)務(wù)部收發(fā)票時(shí)間-發(fā)票上交審計(jì)部時(shí)間叮0天（次數(shù)）財(cái)務(wù)部月5.存貨周轉(zhuǎn)叮3.5次物流部呆滯物料處理率100%處理的呆滯物料數(shù)量/經(jīng)評(píng)定確認(rèn)的呆滯物料總數(shù)財(cái)務(wù)部月物流部原材料庫(kù)存余額占月銷售額的比例D65%原材料庫(kù)存余額/月實(shí)際銷售額財(cái)務(wù)部月制造部在制品余額占月銷售額的比例D40%在制品余額/月實(shí)際銷售額財(cái)務(wù)部月6.投標(biāo)成本核算準(zhǔn)確率5%營(yíng)銷中心報(bào)價(jià)準(zhǔn)確率10%（報(bào)價(jià)額-成交額）/成交額財(cái)務(wù)部月營(yíng)銷中心核價(jià)準(zhǔn)確率5%（報(bào)價(jià)組核定價(jià)格實(shí)際價(jià)格）/實(shí)際價(jià)格財(cái)務(wù)部月財(cái)務(wù)部SAP系統(tǒng)成本準(zhǔn)確率5%產(chǎn)品成本差異/（銷售成本+庫(kù)存成本）*100%財(cái)務(wù)部月7.顧客滿

5、意叮90%；項(xiàng)目管理部顧客對(duì)交付的滿意度D90%顧客滿意度調(diào)查時(shí)，顧客對(duì)產(chǎn)品交付的滿意度營(yíng)銷中心年品管部顧客對(duì)質(zhì)量的滿意度D90%顧客滿意度調(diào)查時(shí)，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度營(yíng)銷中心年檢修服務(wù)部顧客對(duì)服務(wù)的滿意度D90%顧客滿意度調(diào)查時(shí)，顧客對(duì)售后服務(wù)的滿意度營(yíng)銷中心年8.員工滿意度U80%；總經(jīng)理員工滿意度D80%年度員工滿意度調(diào)查中員工滿意度的平均值人力資源部年行政部信息部服務(wù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)D30投訴次數(shù)各部門月行政部服務(wù)滿意率2%調(diào)查的滿意度每季度上升2%人力資源部季9.月度骨干員工流失率叮.2%；人力資源部骨干員工流失率叮.2%每月主動(dòng)辭職的骨干人員數(shù)/月平均人數(shù)叮00%人力資源部月質(zhì)量指標(biāo)（

6、9個(gè)）10.顧客FAI一次通過(guò)率100%項(xiàng)目組顧客FAI通過(guò)率100%通過(guò)顧客FAI的次數(shù)/報(bào)顧客FAI的次數(shù)品管部月內(nèi)部FAI執(zhí)行率100%新項(xiàng)目數(shù)量/執(zhí)行內(nèi)部FAI的總數(shù)量項(xiàng)目經(jīng)理月FAI發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率100%整改項(xiàng)數(shù)/顧客和內(nèi)部FAI發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或缺陷總數(shù)品管部月11.*顧客投訴整改完成率100%品管部每月顧客投訴整改及時(shí)率100%整改完成項(xiàng)數(shù)/投訴總數(shù)管理部月各事業(yè)部?jī)?nèi)部質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)率D98%整改完成項(xiàng)數(shù)/要求整改的總項(xiàng)數(shù)管理部月12.顧客投訴及時(shí)回復(fù)率100%；品管部顧客投訴及時(shí)回復(fù)率100%準(zhǔn)時(shí)回復(fù)給顧客的投訴處理報(bào)告的次數(shù)/顧客投訴總數(shù)營(yíng)銷中心月品管部顧客每次FAI發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或

7、缺陷數(shù)D80顧客每次FAI發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或缺陷數(shù)管理部月13.*出廠產(chǎn)品一次交驗(yàn)品管部產(chǎn)品驗(yàn)收部顧客放行檢率叮9.7%顧客放行檢合格數(shù)/終檢合格后的交檢數(shù)叮00%品管部月（顧客放行檢）合格率質(zhì)量指標(biāo)（9個(gè)）13.*出廠產(chǎn)品一次交驗(yàn)（顧客放行檢）合格率D99.7%；品管部產(chǎn)品驗(yàn)收合格率95%驗(yàn)收合格數(shù)/驗(yàn)收總數(shù)叮00%產(chǎn)品驗(yàn)收部0品管部檢查清單下達(dá)率100%及時(shí)下發(fā)的檢查清單數(shù)量/要求下達(dá)的檢查清單的數(shù)量制造部014.*過(guò)程產(chǎn)品一次交驗(yàn)000D96%；城軌內(nèi)裝事業(yè)部一次交檢合格率96.5%轉(zhuǎn)事業(yè)部或入庫(kù)的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格數(shù)/品管部檢驗(yàn)總數(shù)品管部0鋁不銹鋼事業(yè)部一次交檢合格率D97.5%品管部0屏蔽門

8、事業(yè)部一次交檢合格率98%品管部0復(fù)合事業(yè)部一次交檢合格率96.5%品管部0玻璃鋼事業(yè)部一次交檢合格率95%品管部0涂裝事業(yè)部一次交檢合格率94%品管部0電器事業(yè)部一次交檢合格率99.6%轉(zhuǎn)事業(yè)部或入庫(kù)的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格數(shù)/品管部檢驗(yàn)總數(shù)品管部0座椅廚房事業(yè)部一次交檢合格率99.5%品管部0門機(jī)構(gòu)事業(yè)部一次交檢合格率99.6%品管部0碳鋼事業(yè)部一次交檢合格率97%品管部015.*進(jìn)貨產(chǎn)品一次交驗(yàn)000D97%；采購(gòu)部進(jìn)貨交檢合格率97%供應(yīng)商一次交檢產(chǎn)品的合格數(shù)/品管部檢驗(yàn)總數(shù)品管部0采購(gòu)部品管部供應(yīng)商FAI執(zhí)行率90%執(zhí)行FAI的次數(shù)/計(jì)劃FAI的次數(shù)*100%管理部016.*工藝文件執(zhí)行率

9、100%各事業(yè)部工藝文件執(zhí)行率100%各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的不執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/檢查總項(xiàng)數(shù)管理部0工程部工藝文件下發(fā)及時(shí)率100%及時(shí)下發(fā)的工藝文件數(shù)量/要求下達(dá)的工藝文件的數(shù)量制造部0工程部工藝紀(jì)律檢查次數(shù)20/0每月工藝紀(jì)律檢查次數(shù)管理部0質(zhì)量指標(biāo)（9個(gè)）17.發(fā)現(xiàn)失效計(jì)量器具次數(shù)叮次/月檢測(cè)中心/各事業(yè)部發(fā)現(xiàn)失效計(jì)量器具（樣板檢具）次數(shù)D10/0檢查發(fā)現(xiàn)失效或標(biāo)識(shí)不明的計(jì)量器具總數(shù)管理部018.供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)率92%；品管部供應(yīng)商審核計(jì)劃按時(shí)完成率96%到期應(yīng)審核的供應(yīng)商數(shù)量/計(jì)劃時(shí)間內(nèi)需要審核的供應(yīng)商總數(shù)品管部0采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量整改完成率92%供應(yīng)商按時(shí)完成整改的次數(shù)/各類檢查、審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題總數(shù)品管

10、部0國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部國(guó)際市場(chǎng)部檢修服務(wù)部項(xiàng)目主計(jì)劃、營(yíng)銷主數(shù)據(jù)維護(hù)及時(shí)率99%項(xiàng)目主計(jì)劃及時(shí)維護(hù)數(shù)/需要維護(hù)的項(xiàng)目主計(jì)劃總數(shù)制造部0研發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃完成率99%按產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃完成的項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃時(shí)間內(nèi)需要完成的總數(shù)制造部0CiKTK/GL.QR-018CiKTK/GL.QR-018KTKGROUP交付指標(biāo)（8個(gè)）交付指標(biāo)（8個(gè)）19.*生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成0D99%工程部工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃完成率D99%按工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃完成的項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃時(shí)間內(nèi)需要完成的總數(shù)制造部月標(biāo)準(zhǔn)化部物料主數(shù)據(jù)維護(hù)及時(shí)率D99%當(dāng)月維護(hù)的物料主數(shù)據(jù)數(shù)/需要維護(hù)的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)總數(shù)信息部月審計(jì)部核價(jià)比價(jià)影響次數(shù)D20每月采購(gòu)部門和制造部反饋的總數(shù)采購(gòu)部

11、門制造部月采購(gòu)部長(zhǎng)周期件采購(gòu)準(zhǔn)備完成率D99%當(dāng)月完成的長(zhǎng)周期件總數(shù)/按準(zhǔn)備計(jì)劃需要完成的總數(shù)制造部月20.*采購(gòu)物料及時(shí)到貨0D90%；采購(gòu)部采購(gòu)物料及時(shí)到貨率D90%按時(shí)到貨的采購(gòu)計(jì)劃條數(shù)/需要完成的采購(gòu)計(jì)劃總條數(shù)物流部月采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單及時(shí)率100%轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單的數(shù)量/計(jì)劃下達(dá)的總數(shù)量物流部月21.*外協(xié)計(jì)劃完成率口98%；采購(gòu)部外協(xié)計(jì)劃完成率98%按時(shí)到貨的外協(xié)計(jì)劃條數(shù)/需要完成的外協(xié)計(jì)劃總條數(shù)制造部月22.*生產(chǎn)計(jì)劃完成率口98%；城軌內(nèi)裝事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D96%當(dāng)月報(bào)工的生產(chǎn)訂單數(shù)/當(dāng)月需要完成的計(jì)劃訂單總數(shù)制造部月鋁不銹鋼事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D98.5%制造部月屏蔽門事

12、業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D98.5%制造部月復(fù)合事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D98.5%制造部月玻璃鋼事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D98.5%制造部月涂裝事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D96%制造部月電器事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D99.5%制造部月座椅廚房事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D99.5%制造部月碳鋼事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D98.5%制造部月門機(jī)構(gòu)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率D99.5%制造部月23.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率口99%；項(xiàng)目管理部檢修服務(wù)部產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率D99%當(dāng)月完成發(fā)貨的項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)/營(yíng)銷計(jì)劃需要發(fā)貨的總數(shù)物流部月物流部產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率D99%當(dāng)月完成發(fā)貨的項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)/營(yíng)銷通知需要發(fā)貨的總數(shù)營(yíng)銷中心月24.設(shè)備按計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng)率100%檢

13、測(cè)中心測(cè)試設(shè)備/計(jì)量器具準(zhǔn)時(shí)校驗(yàn)率100%實(shí)際檢定、校準(zhǔn)的測(cè)試設(shè)備和計(jì)量器具數(shù)量/計(jì)劃總數(shù)檢測(cè)中心月各事業(yè)部測(cè)試設(shè)備/計(jì)量器具校驗(yàn)合格率100%測(cè)試設(shè)備和計(jì)量器具數(shù)量校驗(yàn)合格的數(shù)量/計(jì)劃總數(shù)檢測(cè)中心月設(shè)備能源部設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)完成率100%準(zhǔn)時(shí)完成的設(shè)備保養(yǎng)的次數(shù)/每季的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃數(shù)n100%設(shè)備能源部月KTK/GL.QR-018成本指標(biāo)（7個(gè)）illKTKGROUP25.設(shè)備維修準(zhǔn)時(shí)完成率100%；設(shè)備能源部設(shè)備維修及時(shí)率100%準(zhǔn)時(shí)完成設(shè)備維修的次數(shù)/設(shè)備故障總數(shù)叮00%制造部月26.設(shè)備故障停工時(shí)間累計(jì)口115天/年;設(shè)備能源部各事業(yè)部故障停機(jī)率D2300D/0設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間/設(shè)備總計(jì)劃

14、運(yùn)行時(shí)間叮00%制造部月27.生產(chǎn)效率提叮20%精益推進(jìn)部制造時(shí)間工時(shí)減少001.5%/月每月下調(diào)的工時(shí)定額/總的工時(shí)定額制造部半年各事業(yè)部制造時(shí)間工時(shí)減少001.5%/月每月下調(diào)的工時(shí)定額/總的工時(shí)定額制造部半年28.采購(gòu)成本下降率口1.5%采購(gòu)部采購(gòu)成本下降率叮.5%（本月平均采購(gòu)單價(jià)-上月平均采購(gòu)單價(jià)）*本月采購(gòu)數(shù)量/（本月采購(gòu)額*上月平均采購(gòu)單價(jià)）審計(jì)部年采購(gòu)部設(shè)備能源部采購(gòu)報(bào)審價(jià)格準(zhǔn)確率D2%（報(bào)審價(jià)格-簽約價(jià)格）/簽約價(jià)格審計(jì)部年29.*節(jié)能降耗、降本增效總額叮300萬(wàn)元；涂裝事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額D45000全年通過(guò)采取改進(jìn)措施提高效率、節(jié)約能源、節(jié)省工時(shí)和材料的價(jià)值財(cái)務(wù)部

15、年復(fù)合事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額叮50萬(wàn)元財(cái)務(wù)部年城軌內(nèi)裝事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額叮20萬(wàn)元全年通過(guò)采取改進(jìn)措施提高效率、節(jié)約能源、節(jié)省工時(shí)和材料的價(jià)值財(cái)務(wù)部年鋁不銹鋼事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額叮00萬(wàn)元財(cái)務(wù)部年玻璃鋼事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額叮00萬(wàn)元財(cái)務(wù)部年屏蔽門事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額D8000財(cái)務(wù)部年電器事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額D2000財(cái)務(wù)部年廚房座椅事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額D2000財(cái)務(wù)部年門機(jī)構(gòu)事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額D2000財(cái)務(wù)部年29.*節(jié)能降耗、降本增效總額叮300萬(wàn)元；碳鋼事業(yè)部節(jié)能降耗、降本增效總額D8000全年通過(guò)采取改進(jìn)措施提高效率、節(jié)約

16、能源、節(jié)省工時(shí)和材料的價(jià)值財(cái)務(wù)部年設(shè)備能源部節(jié)約水電氣費(fèi)用D8000全年通過(guò)采取節(jié)電、節(jié)水措施等節(jié)省的費(fèi)用財(cái)務(wù)部月研發(fā)部設(shè)計(jì)改進(jìn)次數(shù)D20/0全年設(shè)計(jì)利用積壓呆滯物料的次數(shù)物流部月工程部工藝改進(jìn)次數(shù)D50/0全年對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行工藝改進(jìn)的次數(shù)制造部月研發(fā)部設(shè)計(jì)主數(shù)據(jù)及設(shè)計(jì)差錯(cuò)損失成本0.2%FAI后因設(shè)計(jì)原因所造成的損失成本的總和/當(dāng)月產(chǎn)值財(cái)務(wù)部月工程部工藝主數(shù)據(jù)及工藝差錯(cuò)損失成本0.2%量產(chǎn)階段因工藝原因所造成的損失成本的總和/當(dāng)月產(chǎn)值財(cái)務(wù)部月標(biāo)準(zhǔn)化部物料主數(shù)據(jù)及編碼維護(hù)差錯(cuò)損失成本D0.1%因物料信息維護(hù)原因造成的損失成本的總和/當(dāng)月產(chǎn)值財(cái)務(wù)部月KTK/GL.QR-018成本指標(biāo)（7個(gè)

17、）*內(nèi)部質(zhì)量損失成本0.7%；*外部質(zhì)量損失成本OD0.8%；采購(gòu)部采購(gòu)主數(shù)據(jù)及采購(gòu)差錯(cuò)損失成本0.1%因采購(gòu)原因所造成的損失成本的總和/當(dāng)月產(chǎn)值財(cái)務(wù)部0制造部生產(chǎn)主數(shù)據(jù)及計(jì)劃差錯(cuò)損失成本0.1%因計(jì)劃調(diào)度原因所造成的損失成本的總和/當(dāng)月產(chǎn)值財(cái)務(wù)部0涂裝事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本15000元因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0復(fù)合事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本25000元因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0城軌內(nèi)裝事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本25000元因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0鋁不銹鋼事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本25000元因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0玻璃鋼事業(yè)部生

18、產(chǎn)不良損失成本100000因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0屏蔽門事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本1500元因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0電器事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本1000因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0廚房座椅事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本10000因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0門機(jī)構(gòu)事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本1000因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0碳鋼事業(yè)部生產(chǎn)不良損失成本60000因生產(chǎn)加工原因所造成的損失成本的總和財(cái)務(wù)部0品管部批量問(wèn)題或關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)錯(cuò)漏檢次數(shù)1次/月納入調(diào)查的關(guān)于質(zhì)量環(huán)節(jié)錯(cuò)漏檢的次數(shù)管理部0物流部搬運(yùn)、貯存、裝箱、發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)10/

19、0納入調(diào)查的關(guān)于物流環(huán)節(jié)差錯(cuò)的次數(shù)管理部0物流部賬物相符率100%盤點(diǎn)物料相符的項(xiàng)數(shù)/盤點(diǎn)總項(xiàng)數(shù)叮00%財(cái)務(wù)部0各事業(yè)部盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確率D95%盤點(diǎn)物料相符的項(xiàng)數(shù)/盤點(diǎn)總項(xiàng)數(shù)叮00%財(cái)務(wù)部0*內(nèi)部質(zhì)量損失成本0.7%；*外部質(zhì)量損失成本000.8%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部國(guó)際市場(chǎng)部檢修服務(wù)部營(yíng)銷主數(shù)據(jù)及項(xiàng)目差錯(cuò)次數(shù)10/0納入調(diào)查的關(guān)于營(yíng)銷環(huán)節(jié)差錯(cuò)的次數(shù)管理部032.*售后服務(wù)成本率0.8%各事業(yè)部售后服務(wù)成本率0.8%事業(yè)部項(xiàng)目產(chǎn)品售后服務(wù)成本（人工費(fèi)用、材料、設(shè)備、車旅費(fèi)用、其他費(fèi)用）的匯總/銷售收入叮00%財(cái)務(wù)部0城軌內(nèi)裝事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗20萬(wàn)0當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部0鋁不銹鋼事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗

20、12萬(wàn)0當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部0屏蔽門事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗2.5萬(wàn)0當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部0成本指標(biāo)（7個(gè)）KTK/GL.QR-018KTK/GL.QR-018成本指標(biāo)（7個(gè)）環(huán)保安全指標(biāo)（5個(gè)）其他管理指標(biāo)（5個(gè)）33.能源消耗產(chǎn)值比口1.2%；復(fù)合事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗D20萬(wàn)元當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月玻璃鋼事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗D20萬(wàn)元當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月涂裝事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗D7000當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月電器事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗叮萬(wàn)元當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月座椅廚房事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗D200當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月門機(jī)構(gòu)事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗叮.8萬(wàn)

21、元當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月碳鋼事業(yè)部生產(chǎn)能源消耗D3.500當(dāng)月事業(yè)部能源消耗金額財(cái)務(wù)部月設(shè)備能源部各事業(yè)部總體能源消耗產(chǎn)值比D1.2%當(dāng)月公司的能源消耗總額/當(dāng)月的公司總產(chǎn)值財(cái)務(wù)部月34.無(wú)重大環(huán)境污染事故；制造部各事業(yè)部無(wú)重大環(huán)境污染事故0全年發(fā)生重大環(huán)境污染事故的次數(shù)制造部年35.無(wú)食物中毒和職業(yè)??；行政部無(wú)食物中毒0全年發(fā)生食物中毒的次數(shù)制造部年制造部各事業(yè)部無(wú)職業(yè)病0全年發(fā)生職業(yè)病的次數(shù)人力資源部年36.無(wú)火災(zāi)事故；制造部各事業(yè)部無(wú)火災(zāi)事故0全年發(fā)生火災(zāi)事故的次數(shù)制造部年37.無(wú)重大安全傷亡事故；制造部各事業(yè)部無(wú)重大安全傷亡事故0全年發(fā)生重大安全傷亡事故的次數(shù)制造部年38.*月

22、度輕傷事故發(fā)生OD0.6D制造部各事業(yè)部工傷事故發(fā)生率D0.6D當(dāng)月發(fā)生工傷人數(shù)/當(dāng)月員工平均人數(shù)叮00%財(cái)務(wù)部月39.人均培訓(xùn)課時(shí)20h；人力資源部人均培訓(xùn)課時(shí)D20h每年的所有培訓(xùn)課時(shí)（培訓(xùn)課時(shí)*人數(shù)）/公司年平均人數(shù)人力資源部年各部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率D98%培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行數(shù)/計(jì)劃次數(shù)人力資源部月40.人均合理化建議口0.4次；管理部門人均合理化建議次數(shù)D0.5O每年合理化建議總次數(shù)/年平均人數(shù)叮00%精益推進(jìn)部年各事業(yè)部人均合理化建議次數(shù)D0.2次每年合理化建議總次數(shù)/年平均人數(shù)叮00%精益推進(jìn)部年精益推進(jìn)部精益推進(jìn)計(jì)劃完成率D95%按時(shí)完成的精益推進(jìn)項(xiàng)目/精益推進(jìn)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)口100%管理部年41.*PDCA改進(jìn)計(jì)劃完成0D99%管理部各部門PDCA整改完成率D99%按時(shí)完成的PDCA改進(jìn)項(xiàng)/PDCA改進(jìn)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)叮00%管理部月41.*PDCA改進(jìn)計(jì)劃完成各部門會(huì)議紀(jì)要的工作任務(wù)完成率100%公司管