管理評審資料資料

1、管理評審資料完整版管理評審資料完整版目錄.管理評審輸入材料.管理評審計劃.管理評審會議記錄、.管理評審報告.管理評審輸出驗證管理評審計劃L-5.6-01評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織:主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責(zé)人。評審時間、地點：2012年9月18_日在 會議室進行。評審內(nèi)容:1、審核結(jié)果。2、顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3、過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。4、預(yù)防和糾正措施的狀況。5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變 化等。6、質(zhì)量管理體

2、系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。7、上次管理評審的改進決定。8、改進的建議。評審準備工作要求：預(yù)定評審前七大，綜合管理部負責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。 要求公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代 表確認。各相關(guān)部門請重點準備下述內(nèi)容的匯報提綱：內(nèi)審情況及不合格項的糾正情況；今年各部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的完成情況；顧客反饋信息、市場分析及產(chǎn)品要求；供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；公司資源配置需求；糾正、預(yù)防和改進措施的實施效果；可能影響體系變更的情況。編制：批準：日期：2012.6.20管理評審會議記錄JL-5.6-02Iffi201.9.18地

3、點會議室主持人記錄整理出席人員：總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員、部門負責(zé)人。會議內(nèi)容:本次管理評審的目的在于：分析與驗證管理體系運行的適用性、充分性和有效性，由此加 強對管理體系運行的監(jiān)督和控制，并不斷改進以促進體系的良性運行，使之日趨完善。根據(jù)本次各部門提供報告及資料表明：.審核結(jié)果：到目前為止，內(nèi)部審核的運作較為成熟。審核方式由綜合管理部策劃的全面性的審 核。審核過程見審核報告。各部門對審核還是比較認同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部 門均能夠積極制定糾正措施并實施。鑒于目前內(nèi)審員的經(jīng)驗還不豐富，必須通過不斷的內(nèi)部審核予以提高審核技巧。建議：內(nèi)審員應(yīng)進一步加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。.顧客

4、反饋：公司建立客戶信息反饋規(guī)范了業(yè)務(wù)員與客戶之間的溝通，同時也理順了業(yè)務(wù)員 的管理流程，使業(yè)務(wù)員與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)員作為客 戶與生產(chǎn)之間的橋梁作用。為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了客戶滿意度度調(diào)查，客戶滿意度調(diào) 查于2012年8月份進行，共調(diào)查了 8家客戶，總平均得分為98分，達成了客戶滿意度 目標95%勺要求。.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性零部件采購：單多量少的市場趨勢越來越明顯，造成公司采購也同樣訂購單多訂購 量少的現(xiàn)象。但通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進度的要求。 對原材料的控制目標：進料入庫合格率100%通過三個月的統(tǒng)計，可以達成目標面對目前

5、客戶對交期要求越來越緊的市場趨勢，大家均要有緊迫感，不要因目前的生產(chǎn) 能力超過生產(chǎn)負荷就放松生產(chǎn)管理。對生產(chǎn)過程的控制主要有：生產(chǎn)者自檢、生產(chǎn)班組專檢、質(zhì)檢人員專職檢驗。公司 檢驗負責(zé)產(chǎn)品的檢驗。檢驗員從原材料進廠開始切入到各工序的檢驗、成品檢驗、 出貨檢驗等。生產(chǎn)各車間另外設(shè)置檢驗人員，負責(zé)車間產(chǎn)品的自檢工作。公司對產(chǎn) 品品質(zhì)基本上作到層層把關(guān)，不讓不良品流出廠。2012年度6月到8月的產(chǎn)品符合性統(tǒng)計:零配件檢驗合格率：97.7%入庫合格率100%工序抽檢合格98.4%出貨抽檢合格率100%4、糾正預(yù)防措施情況內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項均已按要求制定并實施了糾正措施，措施經(jīng)驗證有效。體系運行 周期較

6、短，尚未發(fā)現(xiàn)潛在不符合。5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適宜性經(jīng)統(tǒng)計6-8月公司質(zhì)量目標已經(jīng)實現(xiàn)，目標是適宜的。方針大家都以理解，且符合公 司經(jīng)營理念。6、資源配置需求由于市場正在開發(fā)之中，需要增加銷售人員配置7、可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；無管理評審報告編號：JL-5.6-03評審目的:對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織:主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責(zé)人評審情況總結(jié)（可另加紙述）：本公司各級管理人員于2012年9月18日召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體 系的適宜性、有效性進行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性。各部門/人員就質(zhì)量管理體系運行以來各

7、過程或活動的進展情況進行了總結(jié)，用客觀實際或數(shù)字說明各種變化。.內(nèi)部審核的結(jié)論：本公司于 2012年9月10日進行了 1次內(nèi)部質(zhì)量審 核，認為質(zhì)量管理體系符合標準要求，運行有效。.客戶投訴和退貨情況：自質(zhì)量管理體系運行以來，未發(fā)生客戶投訴及退貨事件.組織架構(gòu)的運作完全正常，職責(zé)分配合理，滿足目前的需要。.資源配置基本合理，滿足基本生產(chǎn)需求。.任職培訓(xùn)的開展是成功有效的。培訓(xùn)計劃的執(zhí)行力度需加強。.供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表現(xiàn)總體上可以接受。.在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。.目前的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)能夠滿足需要，在今后的體系運行過程 中，根據(jù)實際需要再考慮增加或修訂相應(yīng)的文件。.質(zhì)量

8、方針和質(zhì)量目標能夠滿足ISO9001: 2008的要求且持續(xù)適用，無需 更改。評審結(jié)論：本次管理評審會議對質(zhì)量管理體系的所有要求進行了討論，認為：本公司文 件化的質(zhì)量管理體系得到了有效保持，體系運行以來的內(nèi)部不符合都已經(jīng)得到解 決，公司能夠通過方針目標管理、糾正預(yù)防措施、過程監(jiān)測等手段持續(xù)改進質(zhì)量 管理體系。公司的質(zhì)量目標已經(jīng)達到，方針目標適宜。就目前的情況來看，體系 文件基本符合公司實際。本次管理評審確認：質(zhì)量管理體系是適宜的，是充分且有效的。本次管理評審的決定和措施:綜合管理部組織全體人員進一步學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，加深理解、提高認編制:審批:2012.9.18管代管理評審匯報材料JL-5.6

9、-2本公司為適應(yīng)市場發(fā)展及提高自身管理水平而導(dǎo)入了 GB/T9 0 0 120 0 8質(zhì)量管理體系要求標準，體系運行已達三個月，現(xiàn)就建立新的質(zhì)量管 理體系以來，企業(yè)運作的適應(yīng)性、符合性和有效性綜述如下：各部門基本上能夠相關(guān)文件的要求進行動作。首先在公司綜合管理部的統(tǒng) 一安排下，進行了相關(guān)知識的培訓(xùn)，使各級管理人員都能明確自己的職能、職責(zé) 和相關(guān)程序。其次，公司管理者代表定期召開會議，檢查各部門的運作情況，發(fā) 現(xiàn)問題及時調(diào)整，使體系運作總體處于受控狀態(tài)。質(zhì)量方針、目標實施狀況。公司質(zhì)量方針、目標經(jīng)頒布以來，基本上得到 較好的貫徹、落實，員工的質(zhì)量意識等方面都得到不同程度的提高，從實施效果來看，質(zhì)

10、量方針、目標能夠適應(yīng)公司的發(fā)展要求。符合公司管理的實際。內(nèi)審結(jié)果。按照公司年度審核計劃的安排，2012年9月10日進行了公司按GB/T900 12 00 8標準建立質(zhì)量管理體系以來的首次審核，審核共 發(fā)現(xiàn)了 1個一般不合格，這些不合格是體系運行初期經(jīng)常會出現(xiàn)的問題，尚屬正 ?，F(xiàn)象，而且這些不合格均在規(guī)定的時間內(nèi)得以糾正并驗證。重大質(zhì)量及安全問題。質(zhì)量管理體系自運行以來，尚無重大質(zhì)量及安全問 題發(fā)生，各部門在正常工作中比較重視發(fā)現(xiàn)重大問題產(chǎn)生的苗頭，客觀控制了問 題產(chǎn)生，這也是體系運行較好的一方面。糾正/預(yù)防措施情況。審核中發(fā)現(xiàn)了不合格均采取了糾正/預(yù)防措施，并 按規(guī)定的時間內(nèi)得以整改，審核員進

11、行了驗證，所有不合格均進行了有效的封 閉。日常工作中未發(fā)生嚴重不合格。市場反饋信息及客戶投訴。公司定期對顧客滿意度進行了調(diào)查統(tǒng)計，及時 收來顧客、市場的反饋信息，總體上來說，還未有顧客嚴重不滿意的情況，對一 般性的問題，相關(guān)部門均及時溝通并進行解決。銷售部進行了顧客滿意度評價， 并將結(jié)論及時通報總經(jīng)理及相關(guān)部門，有些問題正處在解決之中。組織結(jié)構(gòu)及資源狀況。公司的組織結(jié)構(gòu)基本能滿足要求，職能職責(zé)的分配 基本做到：事事有人管，人人有事管的情況。而且履行職責(zé)的情況也較好。在資 源提供方面，各部門的人力資源基本能滿足要求。在設(shè)備、環(huán)境等其它資源方 面，基本能滿足相關(guān)要求。綜上所述，公司建立的質(zhì)量管理體

12、系是符合GB/T 9 0 0 1 - 2 0 08標準的要求，所建立的體系是適應(yīng)公司目前的實際，因此效果基本達到要求九、存在的問題和建議：由于體系運行時間僅 3個多月，很多員工還對標準和體系文件理解不深，建議綜合管理部組織有關(guān)人員再次進行體系文件的培訓(xùn), 提高認識，使其能嚴格按文件規(guī)定執(zhí)行。管代2012年9月16日生產(chǎn)部管理評審匯報材料JL-5.6-2我部門在體系中的主要職責(zé)是負責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、按計劃和工藝要求組織 裝配生產(chǎn)，保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外一個職責(zé)是生產(chǎn)裝備、工 裝、工具的管理，保證設(shè)備、工裝、工具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門 的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：1、生

13、產(chǎn)計劃情況自公司正式實施質(zhì)理管理體系以來，我部門按體系文件要求，與銷售部密切配 合，加強溝通，對每批訂單進行合同評審，確保能滿足顧客的需要，對銷售部的 訂單，本著科學(xué)安排，緊催進度，保證質(zhì)量的方針，基本上保質(zhì)保量完成各項生 產(chǎn)訂單。2、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制從這幾月的生產(chǎn)情況來看，我們產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，從銷售部及客戶的反饋來 看，也證實了我們這幾種產(chǎn)品質(zhì)量是符合要求的?，F(xiàn)在存在問題是需要技術(shù)部進 一步完善工藝參數(shù)，加強與技術(shù)、質(zhì)量部門溝通，及時做好產(chǎn)品評審，確認產(chǎn)品 符合要求。3、設(shè)備、工裝工具的管理設(shè)備、工裝、工具的完好成都決定產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，因此我們部門及時做好了 設(shè)備工裝工具的維護和保養(yǎng)工作，

14、確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。4、本部門資源及改進建議指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)文件要詳細，有可操作性、能指導(dǎo)員工自檢、互檢，質(zhì)量部專 檢，避免因標準過高，產(chǎn)品參數(shù)達不到，質(zhì)量部判不合格導(dǎo)致停工，影響生產(chǎn)進 度。生產(chǎn)部2012年9月17日質(zhì)量部管理評審匯報材料JL-5.6-2我公司今年6月依據(jù)ISO9001: 2008標準要求建立了質(zhì)量管理體系以來，本 公司QMSC件包括質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)類文件和相關(guān)記 錄，通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正規(guī)化。品控方面：涵蓋了整個生產(chǎn)廠的現(xiàn)場質(zhì)量控制，首先過程檢驗?zāi)Ｊ桨l(fā)生改變，由 單一的“檢”改變?yōu)椤翱亍?，大體分為零部件進廠控制、生產(chǎn)過程控制、

15、成品檢 驗三部分。涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部。在上述三部分工作中，已完成以下幾方 面：.進廠零部件質(zhì)量控制基本上能做到積極反饋，做好監(jiān)管。.過程控制通過發(fā)動員工首檢自檢及時發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和品控員進行巡檢予以整改，通過質(zhì)量周報、質(zhì)量月報予以總結(jié)歸納。針對車間首檢自檢實施情況， 品控員過程巡檢予以記錄，每周打分排名傳遞生產(chǎn)辦形成聯(lián)合檢查通報，并對車 間第一責(zé)任人形成考核獎懲。.成品檢驗啟動成品一次抽檢合格率統(tǒng)計，能夠及時反映成品狀況，及時在每 天的生產(chǎn)例會進行通報。.加強基礎(chǔ)檢驗訓(xùn)練，逐步培訓(xùn)實施考核。整體檢驗判斷力大大提高。不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進入下道工序，不合格整車不出廠，

16、不合格返工再次檢驗和控制。計量器具方面：建立了臺賬，按要求及時送檢，并標明了狀態(tài)。建議：由于公司運營不久，建議檢驗員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高檢驗技能。質(zhì)量部2012年9月17日綜合管理部管理評審匯報材料JL-5.6-2我公司今年6月依據(jù)ISO9001: 2008標準要求建立了質(zhì)量管理體系以來，本公司 QMSC件包括質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)類文件和相關(guān)記錄， 通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正規(guī)化。一、 文件管理方面：在這一方面，我們以前不是很注意，只要把文件編制好了，有關(guān)人員就以手稿的形式向大家宣布，我們現(xiàn)在有了我們自己編制的質(zhì) 量手冊和程序文件，這兩份文件可以說是我們公司的

17、法律，是我們每位員工 的行動指南，還有我們的作業(yè)類文件，這里面又詳細補充了一些管理辦法及 作業(yè)流程，所在這些文件均屬我公司的內(nèi)部文件，可以說是版權(quán)所有，假如 我們對這些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自實施質(zhì)量管 理體系以來，我們對所在的受控文件都辦理了文件受控手續(xù)，凡受控文件的 發(fā)放和回收也都作了記錄，對我們公司目前有多少受控文件、多少外來文 件、誰那邊有多少文件都是可以查的。二、人員管理方面：自體系運行以來，我們實施了有計劃的對員工進行培訓(xùn)， 并且對各個崗位的人員編制了相應(yīng)的崗位職責(zé)和崗位任職要求，每 一位員工都明確自己的資質(zhì)適合做什么工作。同時通過培訓(xùn)，提高員工的質(zhì) 量意識和

18、思想素質(zhì)。還進行了崗位技能培訓(xùn)，先讓員工從理論上認識我們的 產(chǎn)品，并且進行了理論與實踐的雙向考核。考核結(jié)果出來后，管理層人員組 織對其培訓(xùn)有效性進行評價，確保每個崗位的任職人員均有能力勝任他所擔(dān)負的工作，這樣就大大提高了工人的技術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高了一 個臺階。三、崗位人員技能培訓(xùn)考核后要及時對考核結(jié)果進行公布，以考核結(jié)果給員工 定技術(shù)等級，能掀起全公司上下學(xué)技術(shù)的工作高潮。內(nèi)審方面：于2012年9月10日進行了第一次內(nèi)審。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了一個一般不符合項，涉及4.2.3條款。內(nèi)審結(jié)論：本公司文件化的質(zhì)量管理體系符合 GB/T 19001-2008標準的要求，且得到了良好的實施，方針目標適宜

19、，產(chǎn)品 符合標準要求且滿足顧客和法律法規(guī)的要求，顧客反饋良好。內(nèi)審和管理評 審活動實施有效，通過體系的有效運用，初步建立了持續(xù)改進的機制，取得 了一定的效果。綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系是符合標準要求的，是充 分適宜且有效的。糾正預(yù)防措施方面：初步建立了糾正預(yù)防措施機制，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符 合項能夠制定糾正措施并實施，同時進行了驗證，效果良好綜合管理部2012年9月16日技術(shù)部管理評審匯報材料JL-5.6-2質(zhì)量管理體系在我公司推行、實施過程中，通過技術(shù)部全體人員的共同努力，基本走入正軌，主要體現(xiàn)以下幾個方面：手冊中規(guī)定的設(shè)計開發(fā)，基本規(guī)范了技術(shù)部門作業(yè)，使技術(shù)人員在作 業(yè)過程中更明確與之相

20、聯(lián)系的上下工序，與上下工序的溝通更為順利。技術(shù)部門 是公司的技術(shù)核心，基本上各部門都與技術(shù)處有工作聯(lián)系。產(chǎn)品設(shè)計以及新產(chǎn)品 開發(fā)等，都是首先從技術(shù)處開始，由技術(shù)處繪制產(chǎn)品圖紙、編制料單等，配合物 資采購處進行配套件采購，協(xié)助生產(chǎn)部解決生產(chǎn)中的問題點，等等。加強了新產(chǎn)品開發(fā)進度的掌控：通過對設(shè)計開發(fā)進行控制，明確整個新產(chǎn)品開發(fā)過程中各部門、各權(quán)責(zé)人員 的任務(wù)分工及職責(zé)，各權(quán)責(zé)人員的銜接，使整個新產(chǎn)品開發(fā)更為順利流暢。三、技術(shù)部相關(guān)的質(zhì)量目標有：工藝文件、技術(shù)資料準確率100煙計任務(wù)按時完成率100%W個目標。根據(jù)2012年6月至2012年8月的統(tǒng)計結(jié)果表明，技術(shù)部的質(zhì)量目標達成情況較好：圖紙準確

21、率 100 %,設(shè)計任務(wù)完成率100%四、工藝方案執(zhí)行情況:班組干活隨意性大，圖省事，有時不能嚴格按工藝執(zhí)行。五、改進意見：1、加強設(shè)計圖紙審核力度；2、加強工藝執(zhí)行力度，堅持教育 宣傳執(zhí)行工藝的好處，提高生產(chǎn)班組的思想認識；3、加強設(shè)計人員設(shè)計、計算、科技創(chuàng)新、標準化、機械可靠性技術(shù)等方面的培訓(xùn)。技術(shù)部2012年9月16日銷售部管理評審匯報材料JL-5.6-2自6月份份導(dǎo)入ISO9001:2008以來，銷售人員認真執(zhí)行管理體系標準和要求，對于我公司的好多客戶，我們進行了上門走訪，及時了解客戶需求，找出對 我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解市 場的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路。我們對主要客戶進行了滿意度調(diào)查，共填寫了多份顧客滿意度調(diào)查表，顧客滿意度達到98%,超過了本公司確定的顧客滿意度目標。我們