合同管理流程

1、工程和采購類合同管理流程流程圖流程概況流程目的保證合同執(zhí)行及關(guān)聯(lián)各方掌握合同重要條款內(nèi)容，提高合同履約質(zhì)量合用范疇與供應(yīng)商簽訂日勺各類合同流程主導(dǎo)及 參與部門招采部（主導(dǎo)）、法務(wù)人員、各業(yè)務(wù)部門。部門流程中承當(dāng)職責(zé)總經(jīng)理申批合同示范文本；審批非原則合同文本。副總經(jīng)理申批合同示范文本；審批非原則合同文本。工程部負(fù)責(zé)合同承包范疇；提供工程技術(shù)標(biāo)；負(fù)責(zé)合同中勺工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修；負(fù)責(zé)合同款支付、結(jié)算、獎(jiǎng)罰；負(fù)責(zé)變更、簽證。營銷部負(fù)責(zé)審核與營銷有關(guān)勺合同條款；負(fù)責(zé)審核變更有關(guān)勺合同條款。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)審核與技術(shù)有關(guān)勺合同條款；負(fù)責(zé)審核變更有關(guān)勺合同條款。法務(wù)人員對合同示范文本進(jìn)仃法務(wù)申核；

2、負(fù)責(zé)對合同簽訂過程進(jìn)行法務(wù)支持；對爭議合同進(jìn)行協(xié)商變更。招采部負(fù)責(zé)編制合同示范文本；組織擬定非原則合同；組織有關(guān)部門進(jìn)行合同會(huì)簽；組織簽訂各類采購合同；配合需求部門監(jiān)督合同履行；6.組織解決爭議合同問題。成本部提供工程量清單；負(fù)責(zé)審核合同價(jià)款調(diào)節(jié)、合同款支付有關(guān)條款；負(fù)責(zé)審核變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)罰等與成本有關(guān)日勺條款。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)合同款支付方式；負(fù)責(zé)提供發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅等有關(guān)事宜。3工作程序3.1合同示范文本原則化、合同辦理3.1.1招采部組織合同示范文本的編制、更新與管理。合同示范文本報(bào)批程序： 招采部組織職能部門編寫合同示范文本后，交付法務(wù)審核，由副總經(jīng)理、 總經(jīng)理審

3、批。批準(zhǔn)后的合同示范文本各部門應(yīng)予執(zhí)行。3.1.2若簽訂使用的合同示范文本需要修改，招采部根據(jù)供應(yīng)商選擇過程中雙 方商定的資料，進(jìn)行合同的洽談；由招采部組織需求部門及法務(wù)人員會(huì) 簽，提交至副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3.1.3若簽訂合同不必修改，則由招采部組織需求部門及法務(wù)人員會(huì)簽，提交 至副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3.1.4合同審批原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇特殊狀況下可臨時(shí)調(diào)節(jié)順序，但 必須征得順序變動(dòng)影響的下一會(huì)簽人的批準(zhǔn)。3.1.5各部門合同審核的重點(diǎn)3.1.5.1各部門審核重點(diǎn)如下：序號部門名稱審核重點(diǎn)（涉及但不限于）1招采部合同文字和構(gòu)造、通用條款、特殊條款、工作范疇、雙 方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工

4、期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、 保修等條款。2工程部合同承包范疇；合同中日勺工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、保 修;合同款支付，結(jié)算、獎(jiǎng)罰；負(fù)責(zé)變更、簽證。3設(shè)計(jì)部技術(shù)有關(guān)勺合同條款、變更。4營銷部營銷有關(guān)勺合同條款、變更。5法務(wù)合同風(fēng)險(xiǎn)判斷、與法律有關(guān)勺內(nèi)容，涉及但不限于：變 更、解除、違約、索賠、不可抗力、擔(dān)保、訴訟等條款。6成本部工程量清單、合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)節(jié)、合同款支付、變更、序號部門名稱審核重點(diǎn)（涉及但不限于）簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)罰等與成本有關(guān)日勺條款。7財(cái)務(wù)管理部合同款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和 納稅有關(guān)勺條款。在合同簽批過程中，若各部門對合同條款的理解分歧比較大，招采部根據(jù)實(shí)際

5、狀況組織對合同進(jìn)行會(huì)議評審，評審后的合同經(jīng)審批后擬定為定稿合 同。3.1.6合同簽訂和蓋章：1）合同原則上由對方先簽字蓋章（合同原件我方不低于四份）。2）合同須完畢公司最后審批由招采部申請用印蓋章。最后簽字、蓋章的合 同文本規(guī)定：應(yīng)與審批文稿一致；會(huì)簽、審批中所有調(diào)節(jié)意見修改完畢并 經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)。3.1.7合同存檔、備案與上傳3.1.7.1合同編號及備案：合同編號的編制時(shí)間節(jié)點(diǎn)是簽訂合同主體公司蓋章 之后一種工作日內(nèi)，合同主辦部門的有關(guān)人員持有關(guān)材料到招采部，由 招采部對合同進(jìn)行存檔備案一份原件，其他合同原件由合同主辦部門的 有關(guān)人員根據(jù)有關(guān)部門的需求，分送各有關(guān)部門。備案資料涉及：招標(biāo)文獻(xiàn)審批表、招標(biāo)文獻(xiàn)、開標(biāo)記錄、合同談判記錄、 合同簽批表、未招標(biāo)審批表、中標(biāo)人投標(biāo)文獻(xiàn)、合同原件等有關(guān)資