XX攪拌站采購(gòu)管理制度

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考攪拌站采購(gòu)管理制度總則為規(guī)范本站采購(gòu)工作，特制定本制度。本制度適用于本站的采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)原則嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須進(jìn)過(guò)相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)分管高層管理人員審核。職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由綜合科根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量

2、一致。在市場(chǎng)條件下不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)科室更改采購(gòu)單作參考。廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：自覺(jué)維護(hù)本站利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法制觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給本站造成損失。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場(chǎng)信息。采購(gòu)程序供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，材料設(shè)備科應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采

3、購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。采購(gòu)程序零星物品的申請(qǐng)，一次性采購(gòu)金額在 500 元以下的，由各使用科室向綜合科申請(qǐng)，經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)、大宗原材料等一次性采購(gòu)金額在 500 元以上的，由各使用科室向綜合科申請(qǐng)，經(jīng)理核準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)公司行政部審查，由上級(jí)分公司分管高層管理人員審批。采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由材料設(shè)備科協(xié)調(diào)技術(shù)科、財(cái)務(wù)及相關(guān)使

4、用科室共同完成，報(bào)本站或上級(jí)公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。技術(shù)科、使用科室負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，上級(jí)公司法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。材料設(shè)備科及其上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案建立，市場(chǎng)信息的手機(jī)。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售科室/需求科室出具采購(gòu)變更申請(qǐng)， 由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部門執(zhí)行。技術(shù)科、綜合科、上級(jí)分公司行政部負(fù)責(zé)接收?qǐng)?bào)告的出具。付款程序采購(gòu)部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請(qǐng)，由經(jīng)理簽字，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還

5、是支票要求復(fù)印存檔。發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，簽字后交給財(cái)務(wù)科核銷。違約處理貨物出現(xiàn)延期后，材料設(shè)備科及時(shí)通知銷售、技術(shù)科及相關(guān)科室。貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用科室或技術(shù)科室提出意見(jiàn)，報(bào)材料設(shè)備科、本站經(jīng)理處理。材料設(shè)備科接到意見(jiàn)后，將情況上報(bào)分管上級(jí)公司經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報(bào)告給供應(yīng)商， 要求供應(yīng)商換貨或退貨。材料設(shè)備科與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，有財(cái)務(wù)科核算損失，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。審計(jì)監(jiān)督采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有業(yè)務(wù)科室、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)科要全程參