材料明細(xì)會審制度

1、材料及設(shè)備明細(xì)會審制度為了加強(qiáng)工程內(nèi)部的材料管理，防止工程出現(xiàn)材料浪費(fèi)現(xiàn)象，特 制定材料及設(shè)備會審制度。一、工程開工前做材料及設(shè)備會審1、材料及設(shè)備會審時(shí)間：工程中標(biāo)后，由材料科按工程大小規(guī)模類 型給相關(guān)工程經(jīng)理下發(fā)“材料及設(shè)備繪審督辦通知”。2000萬以上 的工程為大型工程，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織相關(guān)人員提取材料及設(shè) 備明細(xì)，2000萬以下的工程，由工程部組織有關(guān)工程部人員提取材 料及設(shè)備明細(xì)。并在2周內(nèi)由材料科組織召開材料明細(xì)會審會議。2、參加人員：（1）大型工程參加人員為公司分管領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)科人員、 材料科人員、經(jīng)營科參與工程預(yù)算編制人員、工程管理部人員、工程 經(jīng)理、施工隊(duì)長、技術(shù)員、核算

2、員、材料員。（2）小型工程參加人 員為公司分管領(lǐng)導(dǎo)、材料科、工程經(jīng)理、施工隊(duì)長、技術(shù)員、核算員、 材料主管、收發(fā)材料員。3、材料設(shè)備明細(xì)提量要求：（1）大型工程由公司統(tǒng)一組織科室人員 提量，同時(shí)要求工程經(jīng)理組織本工程部人員認(rèn)真審核圖紙、結(jié)合現(xiàn)場 提取工程量，形成電子版報(bào)公司進(jìn)行比照。（2）小型工程由工程經(jīng) 理親自組織工程人員分成兩組提量，每一組人員必須有一位施工經(jīng)驗(yàn) 豐富的老員工帶頭。提量情況要報(bào)公司材料科及分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。（3） 特殊工程（工程未施工過的工程）可以向公司領(lǐng)導(dǎo)申請借調(diào)相關(guān)有經(jīng) 驗(yàn)人員幫助。（4）材料提量分專業(yè)、樓層、部位進(jìn)行提量，并統(tǒng)一 要求用E算量軟件進(jìn)行提量。空調(diào)工程按風(fēng)系統(tǒng)

3、、水系統(tǒng)、立管系統(tǒng)、 新風(fēng)機(jī)房、制冷機(jī)房系統(tǒng)。群體消防工程按每棟樓、車庫、室外進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，其他工程按工程實(shí)際情況劃分。4、開會內(nèi)容：工程上提的兩份工程量先比照，確定好最終量，然后 和投標(biāo)預(yù)算或公司統(tǒng)一提取的工程量進(jìn)行比照分析，找出有差距的部 分，考慮怎么優(yōu)化圖紙，施工前提前發(fā)現(xiàn)問題，并找出規(guī)避問題的方 法。把最終的工程量確定完成后，由公司經(jīng)理簽字同意后才能進(jìn)行材 料及設(shè)備采購工作。5、相關(guān)處分：工程部未組織人員提量比照，直接采購材料，罰工程 經(jīng)理500元/次。二、施工過程中監(jiān)督及考核1、工地技術(shù)員應(yīng)結(jié)合總量計(jì)劃及近期施工計(jì)劃分層分部位確定材料 計(jì)劃，同時(shí)材料計(jì)劃表需經(jīng)工程經(jīng)理或施工隊(duì)長確認(rèn)并簽

4、字留存，收 發(fā)材料員留存復(fù)印件以備材料到場按計(jì)劃表收貨同時(shí)確認(rèn)未到場材 料并及時(shí)通知施工隊(duì)長、技術(shù)員，以防止因材料耽誤工期或出現(xiàn)重復(fù) 采購材料。因庫存明細(xì)不準(zhǔn)、采購與總量不一致、重復(fù)進(jìn)料等原因造 成材料大批剩余，根據(jù)剩余材料的多少，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行100-2000 元的罰款。2、現(xiàn)場變更溝通不及時(shí)，按原設(shè)計(jì)進(jìn)料，技術(shù)交底不清造成風(fēng)閥、 水閥混用，并且重復(fù)進(jìn)料。對施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)員進(jìn)行100-500元的 罰款。3、施工負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織技術(shù)員、材料員對庫存明細(xì)進(jìn)行盤點(diǎn)，并 分析剩余材料能否用到工程中（做好組織記錄工作），不能用于工程的材料要妥善保管，不能退貨的應(yīng)及時(shí)在公司內(nèi)部調(diào)撥使用。因未 組織分

5、析會或處理不及時(shí)，造成材料積壓數(shù)額超過3萬元的，對施工 負(fù)責(zé)人進(jìn)行300元/次的罰款。4、材料進(jìn)場要與施工進(jìn)度保持一致，防止材料存庫過多，造成公司 及工程資金壓力大。連續(xù)兩個(gè)月報(bào)耗庫存大于當(dāng)月耗用量的2倍時(shí)， 并且沒有合理解釋的。對工程經(jīng)理、施工隊(duì)長進(jìn)行200元/次的罰款。 5、為保證材料出庫的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，規(guī)定收發(fā)材料員每5天上報(bào) 電子的領(lǐng)料單。6、為保證工程材料不超總量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。每月月底由主管材料 員上報(bào)“材料本錢責(zé)任卡”。每少報(bào)一次，對主管材料員進(jìn)行50元 的罰款。7、公司材料設(shè)備科至少每月去工地檢查庫存一次，如果有實(shí)際庫存 與賬面庫存不一致的情況，對收發(fā)材料員罰款50元。本錢責(zé)任卡過程控制表工程名稱：工程造價(jià):.元預(yù)算材機(jī)總量：.元序號類別總量控制數(shù)2014年度14年10月 前總?cè)霂?0月控制數(shù) 余額10月入庫10月余額11月入庫11月余額1鋼材500002000030000100299001000289002塑料管（板）0003閥門管件0004防腐保溫0005電