卓越績效模式自評用表

1、組織實(shí)施施卓越績績效模式式自評用表表組織名稱稱（加蓋蓋公章）填表日期期： 年年 月月 日表1：評評分表(企業(yè))卓越績績效模式式管理評評審評分分表年度：日日期：條目編號號評審要素素名稱標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)數(shù)評分權(quán)重重(%)實(shí)際評分分1領(lǐng)導(dǎo)100分分1.1組織的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)40分1.2社會責(zé)任任60分2戰(zhàn)略80分2.1戰(zhàn)略制定定40分2.2戰(zhàn)略部署署40分3顧客與市市場90分3.1顧客和市市場的了了解40分3.2顧客關(guān)系系與顧客客滿意50分4資源120分分4.1人力資源源40分4.2財(cái)務(wù)資源源10分4.3基礎(chǔ)設(shè)施施20分4.4信息20分4.5技術(shù)20分4.6相關(guān)方關(guān)關(guān)系10分5過程管理理110分分5.1價(jià)值創(chuàng)造造過

2、程70分5.2支持過程程40分6測量、分分析與改改進(jìn)100分分6.1組織績效效的測量量分析40分6.2信息和知知識的管管理30分63改進(jìn)30分7經(jīng)營結(jié)果果400分分7.1顧客與市市場的結(jié)結(jié)果120分分7.2財(cái)務(wù)結(jié)果果80分7.3資源結(jié)果果80分7.4過程有效效性結(jié)果果70分7.5組織的治治理和社社會責(zé)任任結(jié)果50分總分10000分評審人員員簽名：組長組員表2：自自評摘要要年度組織織卓越績效效模式管管理自評評摘要 可概概括得出出本組織織的主要要優(yōu)勢及及改進(jìn)之之處如下下：一、主要要優(yōu)勢12345二、改進(jìn)進(jìn)機(jī)會12345表3：明明細(xì)評審審表年度組織織卓越績效效模式管管理明細(xì)細(xì)評審表表說 明1、該表表

3、可作為為組織卓卓越績效效模式評評審用表表。2、對本本表使用的的具體要要求，可可參照河河南省省省長質(zhì)量量獎評審審實(shí)施細(xì)細(xì)則相相關(guān)條文文及以下下條款。3、評審審注釋要要求說明明：（1）使使用單一一、完整整的表述述來對優(yōu)優(yōu)勢和改改進(jìn)機(jī)會會進(jìn)行詳詳細(xì)、清清晰的說說明，可可以使用用組織概述述、自評評報(bào)告中中的詳細(xì)細(xì)案例，或或從其中識別別出來的的遺漏或或者重要要的事項(xiàng)項(xiàng)。（2）詳詳細(xì)記錄錄下從準(zhǔn)準(zhǔn)則、組組織概述述、自評評報(bào)告或或者是評評分指南南中識別別出來的的過程注注釋；（3）記記錄下結(jié)結(jié)果注釋釋，適用用時(shí)，包包含從結(jié)結(jié)果或滿滿足準(zhǔn)則則要求中中所識別別出來的的主題。（4）用用陳述方方法表達(dá)達(dá)，例如如，“顧

4、顧客滿意意率從220022年的775%增增加到了了20004年的的94%，且已已經(jīng)超過過了同類類中的最最高水平平”。（5）注注重條款款中交叉叉的或者者在條款款和組織織概述之間間的關(guān)聯(lián)聯(lián)。（6）在在表中正確的的位置上上填置注注釋。（7）確確保注釋釋不會和和同一或或其它條款款或是關(guān)關(guān)鍵主題題工作表表中的其其它注釋釋相矛盾盾。（8）不不要超越越卓越績績效準(zhǔn)則則的要求求，或是是顯示出出你個人人的主張張。（9）不不要使用用“能夠夠”、“應(yīng)應(yīng)該”、“將將要”以以至起到到說明性性作用。（10）不不要使用用例如“好好”、“差差”、“不不充分”等等術(shù)語來來起到判判定作用用。（11）使使用通用用、專業(yè)業(yè)和確定定的

5、用語語和語氣氣。（12）使使用卓越越績效準(zhǔn)準(zhǔn)則和評評分指南南中的詞詞匯/術(shù)術(shù)語。（一三）在在恰當(dāng)時(shí)時(shí)使用本本組織規(guī)規(guī)定術(shù)語語。（14）確確保對條款的的評分是是6110個關(guān)關(guān)鍵因素素所支撐撐的。關(guān)鍵因素素初始列列表工作表表按照P.1和PP.2中中條款問問題的順順序列出出。P.1 組織織的概況況P.1aa 組組織的環(huán)環(huán)境1234P.1bb 組組織的關(guān)系1234.P2 組組織的現(xiàn)現(xiàn)狀P.2aa 競競爭環(huán)境境1.234.P.2bb 戰(zhàn)略略背景1.234.P2 績效改改進(jìn)系統(tǒng)統(tǒng)1.234.條款工作作表?xiàng)l款11.1 高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)為每一條條款都準(zhǔn)準(zhǔn)備一張張條款工工作表，在在應(yīng)答標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求及其關(guān)關(guān)鍵因素素的基

6、礎(chǔ)礎(chǔ)上，記記錄610條條最重要要的優(yōu)勢勢和改進(jìn)進(jìn)機(jī)會。指出與該該條款相相關(guān)的446條條最重要要的關(guān)鍵鍵因素。1. 2. 3. 4. 5. 6. 優(yōu)勢和改改進(jìn)機(jī)會會：包括用 或 - -來來相應(yīng)的的對相關(guān)關(guān)重要性性/強(qiáng)度度進(jìn)行注注釋。包括參考考最相關(guān)關(guān)性的關(guān)關(guān)鍵因素素。包括對過過程評價(jià)價(jià)因素使使用以下下的注釋釋：方法 展展開學(xué)習(xí)習(xí) 整整合優(yōu)勢條款涉及及關(guān)鍵因素素涉及長處現(xiàn)場評審審注釋 改進(jìn)機(jī)機(jī)會 -條款涉及及關(guān)鍵因素素涉及改進(jìn)機(jī)會會現(xiàn)場評審審注釋從審查決決定的結(jié)結(jié)果評分分等級（對對應(yīng)評分分指南）（續(xù)）條條款工作作表?xiàng)l款11.2 6.2（ 如上上表描述述）條款工作作表?xiàng)l款77.1 為每一條條款都準(zhǔn)準(zhǔn)

7、備一張張條款工工作表，在在應(yīng)答標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求及其關(guān)關(guān)鍵因素素的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，記記錄610條條最重要要的優(yōu)勢勢和改進(jìn)進(jìn)機(jī)會。指出與該該條款相相關(guān)的446條條最重要要的關(guān)鍵鍵因素。1. 2. 3. 4. 5. 6. 優(yōu)勢和改改進(jìn)機(jī)會會：包括用 或 - -來來相應(yīng)的的對相關(guān)關(guān)重要性性/強(qiáng)度度的指示示進(jìn)行注注釋。包括參考考最相關(guān)關(guān)性的關(guān)關(guān)鍵因素素。包括對過過程評價(jià)價(jià)因素使使用以下下的注釋釋： = 績績效水平平T = 趨勢勢 C = 對比比整合優(yōu)勢條款涉及及關(guān)鍵因素素涉及長處現(xiàn)場評審審注釋 改進(jìn)機(jī)機(jī)會 -條款涉及及關(guān)鍵因素素涉及改進(jìn)機(jī)會會現(xiàn)場評審審注釋從現(xiàn)場審審查決定定的結(jié)果果評分等等級（對對應(yīng)評分分指南）續(xù)

8、條款工工作表?xiàng)l款款7.227.6 （如上表表描述）附錄評 分 系 統(tǒng)統(tǒng)對準(zhǔn)則條條目應(yīng)答答的評分分和對申申獎?wù)叩牡姆答伝趦蓚€個維度：（1）過過程；（22）結(jié)果果。申獎獎?wù)邞?yīng)該該提供與與這兩類類維度相相關(guān)的信信息。以以下將說說明這些些維度的的一些具具體因素素。一、過程程“過程”指指組織針針對類目目1至類類目6中中的條目目要求所所應(yīng)用和和改進(jìn)的的各種方方法。用用于評價(jià)價(jià)過程的的四個因因素為方方法、展展開、學(xué)學(xué)習(xí)和整整合（、, ）。“方法”指指： 實(shí)施施過程所所應(yīng)用的的方法； 方法法相對條條目要求求的適宜宜性； 方法法應(yīng)用的的有效性性； 方法法可重復(fù)復(fù)及基于于可靠數(shù)數(shù)據(jù)和信信息的程程度（即即系統(tǒng)性

9、性）?！罢归_”指指以下方方面所達(dá)達(dá)到的程程度： 方法法應(yīng)用于于應(yīng)對與與組織相相關(guān)的且且對組織織重要的的條目要要求； 方法法得到一一貫性的的應(yīng)用； 方法法為組織織所有適適當(dāng)?shù)墓すぷ鲉挝晃凰鶓?yīng)用用?！皩W(xué)習(xí)”指指： 通過過評價(jià)和和改進(jìn)的的循環(huán)來來改善方方法； 鼓勵勵通過創(chuàng)創(chuàng)新對方方法進(jìn)行行突破性性的變革革； 與組組織的其其他相關(guān)關(guān)工作單單位和過過程共享享改善和和創(chuàng)新?！罢稀敝钢敢韵路椒矫嫠_(dá)達(dá)到的程程度： 方法法與準(zhǔn)則則其他條條目要求求所確定定的組織織的需要要相協(xié)調(diào)調(diào)； 指標(biāo)標(biāo)、信息息和改進(jìn)進(jìn)系統(tǒng)在在過程及及工作單單位之間間是相互互補(bǔ)足的的； 計(jì)劃劃、過程程、結(jié)構(gòu)構(gòu)、分析析、學(xué)習(xí)習(xí)和行動動在過程程

10、與工作作單位之之間相融融合以支支持整個個組織的的目標(biāo)。二、結(jié)果果“結(jié)果”是是指組織織在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)類目77條目77.17.66的要求求方面的的產(chǎn)出和和成果。用用于評價(jià)價(jià)結(jié)果的的四個因因素為水水平、趨趨勢、對對比和整整合（、, ）?！八健敝钢附M織當(dāng)當(dāng)前的績績效水平平；“趨勢”指指組織績績效改進(jìn)進(jìn)或良好好績效持持續(xù)的速速度（趨趨勢數(shù)據(jù)據(jù)的斜率率）；績效結(jié)結(jié)果的廣廣度（展展開的廣廣泛程度度）；“對比”指指相對于于適當(dāng)?shù)牡谋容^對對象如競競爭者或或同類組組織的績績效；相對于于標(biāo)桿或或行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先者的的績效；“整合”指指以下方方面所達(dá)達(dá)到的程程度：組織的的結(jié)果指指標(biāo)（常常常進(jìn)行行了細(xì)分分）與“組組織簡介介”和過

11、過程類條條目中所所確定的的重要的的顧客、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)、市市場、過過程、行行動計(jì)劃劃的績效效要求之之間的聯(lián)聯(lián)系；組織的的結(jié)果包包括未來來績效的的有效指指標(biāo)；組織的的結(jié)果在在工作過過程和工工作單位位間取得得協(xié)調(diào)，以以支持整整個組織織的目標(biāo)標(biāo)。三、條目目分類與與評分尺尺度依據(jù)申獎獎?wù)呔蜕仙鲜鰞深愵愒u價(jià)維維度所提提供的信信息和數(shù)數(shù)據(jù)，條條目分類類如下：過程結(jié)果在過程類類條目（類類目16）中中，方法法展開開學(xué)習(xí)習(xí)整合合聯(lián)系在在一起，以以強(qiáng)調(diào)對對于方法法的說明明應(yīng)總是是指出其其與條目目的具體體要求相相一致的的展開。隨隨著過程程的成熟熟，對其其的說明明就應(yīng)指指出其學(xué)學(xué)習(xí)（包包括創(chuàng)新新）循環(huán)環(huán)，以及及與其他

12、他過程和和工作單單位的整整合。雖雖然方法法展開開學(xué)習(xí)習(xí)整合合因素相相互聯(lián)系系，但給給予申獎獎?wù)叩姆捶答仌捶从趁恳灰粋€或全全部這些些因素的的優(yōu)勢和和/或改改進(jìn)機(jī)會會。結(jié)果類條條目要求求就關(guān)鍵鍵的組織織績效測測量指標(biāo)標(biāo)，以及及關(guān)鍵的的組織要要求的整整合情況況，給出出績效水水平、趨趨勢和對對比方面面的數(shù)據(jù)據(jù)。結(jié)果果類條目目還要求求提供關(guān)關(guān)于績效效改進(jìn)的的廣度的的數(shù)據(jù)，這這與展開開和組織織的學(xué)習(xí)習(xí)直接關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果改進(jìn)進(jìn)過程得得到了廣廣泛的共共享和展展開，就就應(yīng)有相相應(yīng)的結(jié)結(jié)果。因因此，某某個結(jié)果果條目的的得分是是一個綜綜合體，它它基于總總的績效效，同時(shí)時(shí)考慮到到了四個個結(jié)果的的因素（）。四、“重重

13、要性”在評分分中的影影響上述的兩兩個評價(jià)價(jià)維度對對于評價(jià)價(jià)和反饋饋是非常常重要的的。但是是，在評評價(jià)和反反饋時(shí)有有一個重重要的考考慮因素素，這就就是組織織所報(bào)告告的過程程和結(jié)果果對于組組織的關(guān)關(guān)鍵的業(yè)業(yè)務(wù)因素素的重要要性。最最重要的的領(lǐng)域應(yīng)應(yīng)當(dāng)在“組組織簡介介”和如如條目22.1、22.2、33.1、55.1、55.2和和6.11中加以以明確。關(guān)關(guān)鍵的顧顧客要求求、競爭爭環(huán)境、員員工需求求、關(guān)鍵鍵的戰(zhàn)略略目標(biāo)和和行動計(jì)計(jì)劃，這這些都是是特別重重要的。五、對組組織回答答的打分分在對條目目回答打打分時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)參照照以下的的指南：在條目目回答中中應(yīng)包括括所有的的“著重重方面”。此此外，在在回答中中還

14、應(yīng)反反映出哪哪些對于于組織是是很重要要的。在對某某個條目目打分時(shí)時(shí)，首先先決定哪哪一分?jǐn)?shù)數(shù)范圍（如如50%655%）最最符合該該條目的的回答中中所反映映出的組組織的達(dá)達(dá)成水平平。這里里的“最最符合組組織的達(dá)達(dá)成水平平”，允允許在某某個或某某幾個（過過程）因因素上或或（結(jié)果果）因素素上與所所選的分分?jǐn)?shù)范圍圍有一些些差異。一一個組織織的達(dá)成成水平是是基于對對于四個個過程因因素（）或或四個結(jié)結(jié)果因素素（）綜綜合地從從總體上上的一個個觀察，而而非對四四個因素素中的每每一個的的獨(dú)立評評價(jià)的計(jì)計(jì)點(diǎn)或平平均。決決定實(shí)際際分?jǐn)?shù)是是否采用用所選的的分?jǐn)?shù)范范圍時(shí)，還還要評價(jià)價(jià)該條目目的回答答是否更更接近于于上一檔

15、檔或下一一檔分?jǐn)?shù)數(shù)范圍。一個過過程條目目得分為為50%，表示示其方法法滿足該該條目的的總體要要求，一一致性地地展開到到了大多多數(shù)工作作單位，并并經(jīng)過了了一些改改進(jìn)和學(xué)學(xué)習(xí)的循循環(huán)，也也針對了了關(guān)鍵的的組織需需要。更更高的分分?jǐn)?shù)反映映了更大大的達(dá)成成度，表表現(xiàn)為更更廣泛的的展開，更更顯著的的組織學(xué)學(xué)習(xí)，更更進(jìn)一步步的整合合。一個結(jié)結(jié)果條目目得分為為50%，表示示清楚地地顯現(xiàn)出出了良好好的績效效水平，有有益的趨趨勢，以以及在該該條目所所覆蓋的的結(jié)果領(lǐng)領(lǐng)域和對對于組織織經(jīng)營或或使命重重要的方方面，具具有適當(dāng)當(dāng)?shù)谋容^較數(shù)據(jù)。更更高的分分?jǐn)?shù)反映映了更好好的改進(jìn)進(jìn)趨勢和和績效水水平，更更好的比比較績效效，

16、對于于組織經(jīng)經(jīng)營或使使命的要要求的更更廣泛的的覆蓋和和整合。六、卓越越績效準(zhǔn)準(zhǔn)則評分分指南過 程 評 分分 指 南（用用于類目目166）分 數(shù)數(shù)過 程 0%或或5%顯然沒有有系統(tǒng)的的方法；信息是是零散、孤孤立的。（AA）方法沒有有展開或或僅略有有展開。（DD）不能證實(shí)實(shí)具有改改進(jìn)導(dǎo)向向；已有有的改進(jìn)進(jìn)僅僅是是“對問題題做出的的反應(yīng)”。（LL）不能證實(shí)實(shí)組織的的一致性性；各個個方面或或部門的的運(yùn)作都都是互相相獨(dú)立的的。（II）10%，一一五%20%或或25%針對該評評分項(xiàng)的的基本要要求，開開始有系系統(tǒng)的方方法。（AA）在大多數(shù)數(shù)方面和和部門，處處于方法法展開的的初級階階段，阻阻延了達(dá)達(dá)成該評評分

17、項(xiàng)基基本要求求的進(jìn)程程。（DD）處于從“對問題題做出反反應(yīng)”到“一般性性改進(jìn)導(dǎo)導(dǎo)向”方向轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變的初初期階段段。（LL）主要通過過聯(lián)合解解決問題題，使方方法與其其他方面面或部門門達(dá)成一一致。（II）30%,35%40%或或45%應(yīng)對該評評分項(xiàng)的的基本要要求，有有系統(tǒng)、有有效的方方法。（AA）盡管在某某些方面面或部門門還處于于展開的的初期階階段，但但方法還還是被展展開了。（DD）開始有系系統(tǒng)的方方法，評評價(jià)和改改進(jìn)關(guān)鍵鍵過程。（LL）方法處于于與在其其他評分分項(xiàng)中識識別的組組織基本本需要協(xié)協(xié)調(diào)一致致的初級級階段。（II）50%，555%，60%或或65%應(yīng)對該評評分項(xiàng)的的總體要要求，有有系統(tǒng)、有有

18、效的方方法。（AA）盡管在某某些方面面或部門門的展開開有所不不同，但但方法還還是得到到了很好好的展開開。（DD）有了基于于事實(shí)的的、系統(tǒng)統(tǒng)的評價(jià)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)過程，以以及一些些組織的的學(xué)習(xí)，以以改進(jìn)關(guān)關(guān)鍵過程程的效率率和有效效性。（LL）方法與在在評分項(xiàng)項(xiàng)中識別別的組織織需要協(xié)協(xié)調(diào)一致致。（II）70%，775%，80%或或85%應(yīng)對該評評分項(xiàng)的的詳細(xì)要要求，有有系統(tǒng)、有有效的方方法。（AA）方法得到到了很好好的展開開，無顯顯著的差差距。（DD）基于事實(shí)實(shí)的、系系統(tǒng)的評評價(jià)和改改進(jìn)，以以及組織織的學(xué)習(xí)習(xí)，成為為關(guān)鍵的的管理工工具；存存在清楚楚的證據(jù)據(jù)，證實(shí)實(shí)通過組組織級的的分析和和共享，得得到了精

19、精確、創(chuàng)創(chuàng)新的結(jié)結(jié)果。（LL）方法與在在其他評評分項(xiàng)中中識別的的組織需需要達(dá)到到整合。（II）90%，995%，或1000%應(yīng)對該評評分工項(xiàng)項(xiàng)的詳細(xì)細(xì)要求，全全部有系系統(tǒng)、有有效的方方法。（AA）方法得到到了充分分的展開開，在任任何方面面或部門門均無顯顯著的弱弱項(xiàng)或差差距。（DD）以事實(shí)為為依據(jù)、系系統(tǒng)的評評價(jià)和改改進(jìn)，以以及組織織的學(xué)習(xí)習(xí)是組織織主要的的管理工工具；通通過組織織級的分分析和共共享，得得到了精精細(xì)的、創(chuàng)創(chuàng)新的結(jié)結(jié)果。（LL）方法與在在其他評評分項(xiàng)中中識別的的組織需需要達(dá)到到很好的的整合。（II）注： AA 方方法 D 展開L 學(xué)習(xí) I 整整合結(jié) 果 評 分分 指 南（用用于類目

20、目7）分 數(shù)數(shù)結(jié) 果果0%或55%沒有組組織的績績效結(jié)果果，或結(jié)結(jié)果很差差。（）沒有顯顯示趨勢勢的數(shù)據(jù)據(jù)，或呈呈顯了負(fù)負(fù)趨勢。（TT）沒有對對比性信信息。（CC）在對于于達(dá)成組組織的使使命重要要的領(lǐng)域域中以及及績效預(yù)預(yù)測方面面，均未未報(bào)告結(jié)結(jié)果。（II）10%，一一五%，20%或或25%報(bào)告了了很少的的組織績績效結(jié)果果；在少少數(shù)領(lǐng)域域有一些些明顯的的處于初初期的良良好績效效水平。（）在報(bào)告告的某些些趨勢數(shù)數(shù)據(jù)中,存在一一些不利利的趨勢勢數(shù)據(jù)。（TT）沒有報(bào)報(bào)告或報(bào)報(bào)告了很很少的對對比性數(shù)數(shù)據(jù)。（CC）在對于于達(dá)成組組織的使使命重要要的領(lǐng)域域中，少少數(shù)報(bào)告告了結(jié)果果。少量量或沒有有報(bào)告績績效預(yù)測測方面的的結(jié)果。（I）30%，335%，40%或或45%在條目目要求所所涉及的的一些重重要領(lǐng)域域，報(bào)告告了好的的績效水水平。（）報(bào)告了了一些趨趨勢數(shù)據(jù)據(jù)，并且且主要的的趨勢是是有利的的。（TT）處于獲獲得對比比性信息息的初期期階段。（CC）在對于于達(dá)成組組織的使使命很重重要的領(lǐng)領(lǐng)域中，很很多報(bào)告告了結(jié)果果。少量量報(bào)告績績效預(yù)測測方面的的結(jié)果。（I）50