萬科計劃管理體系講座商業(yè)方案

1、深圳市萬科房地產(chǎn)有限企業(yè)計劃管理體系構(gòu)想主講人：劉榮先第1頁計劃管理內(nèi)容計劃管理理由企業(yè)三年經(jīng)營計劃項目經(jīng)營計劃專業(yè)工作計劃計劃執(zhí)行與檢驗計劃管理流程與方法第2頁企業(yè)組織運(yùn)作與經(jīng)營管理反思現(xiàn)象一：茫然、盲目、忙亂 企業(yè)期待：效率、品質(zhì) 職員期待：我終究該做什么？現(xiàn)象二：計劃多、規(guī)章多、指令多 企業(yè)期待：健康生存，順利發(fā)展 職員期待：我該聽誰？結(jié)果：員工滿意度不高、企業(yè)滿意度也不高問題：做正確事？把事做正確？現(xiàn)象三：績效考評憑印象第3頁企業(yè)運(yùn)作與經(jīng)營管理體系基本構(gòu)架計劃管理體系ISO體系信息管理體系績效管理體系組織機(jī)構(gòu)和項目第4頁計劃管理應(yīng)該處理問題第一，企業(yè)生存與發(fā)展戰(zhàn)略性規(guī)劃問題。第二，當(dāng)年

2、度企業(yè)層面經(jīng)營與管理安排問題。第三，各項目標(biāo)開發(fā)經(jīng)營工作計劃問題。第四，圍繞項目開發(fā)經(jīng)營專業(yè)作業(yè)計劃問題。第五，企業(yè)、項目和專業(yè)計劃協(xié)同，以及各時間段工作任務(wù)溝通落實(shí)問題。第5頁月度工作計劃任務(wù)書三級計劃體系框架三年經(jīng)營計劃項目開發(fā)工作指導(dǎo)書人力資源工作指導(dǎo)書總經(jīng)理辦公室年度工作目標(biāo)及計劃財務(wù)管理部年度工作目標(biāo)及計劃項目售后服務(wù)計劃項目營銷銷售計劃項目完工驗收計劃項目配合銷售計劃項目分包、材料計劃項目施工報建計劃項目工程進(jìn)度計劃項目報批報建計劃項目設(shè)計計劃人力資源部年度工作目標(biāo)及計劃其它專業(yè)部門年度職能工作目標(biāo)及計劃土地貯備工作指導(dǎo)書二級計劃：以管理為根本二級計劃：以業(yè)務(wù)為根本三級計劃：專業(yè)部

3、門圍繞項目作業(yè)計劃分解分解分解分解分解財務(wù)（利潤/資金/銷售）工作指導(dǎo)書第6頁三年經(jīng)營計劃框架第一部分、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境分析第二部分、企業(yè)戰(zhàn)略第三部分、企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)第四部分、企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第7頁1. 三年經(jīng)營計劃外部環(huán)境分析一. 國家及當(dāng)?shù)赜蛴蚪?jīng)濟(jì)環(huán)境1. 國家及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢A、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢B、珠江三角洲房地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Τ鞘泻單龊蜕钲诔鞘卸ㄎ?. 區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢A、深圳市城市發(fā)展規(guī)劃B、深圳市房地產(chǎn)供需總量及趨勢C、深圳市人口現(xiàn)實(shí)狀況及趨勢3. 國家及當(dāng)?shù)卣康禺a(chǎn)政策A、土地供給政策B、稅收政策和金融政策4. 客戶需求改變與趨勢深圳及珠江三角洲房地產(chǎn)市場情況及趨勢 第8頁二. 當(dāng)前及潛

4、在競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略1、主要對手土地貯備情況和發(fā)展戰(zhàn)略2、潛在競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略 合生創(chuàng)展。 和黃。1. 三年經(jīng)營計劃外部環(huán)境分析第9頁三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析企業(yè)內(nèi)部資源與環(huán)境分析 經(jīng)營能力和項目資源人力資源現(xiàn)實(shí)狀況資金情況管理情況第10頁三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析第11頁三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析第12頁三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析第13頁管理現(xiàn)實(shí)狀況1、確立“創(chuàng)新市場，跨地域發(fā)展”經(jīng)營與發(fā)展戰(zhàn)略2、開創(chuàng)企業(yè)新文化，培育人才新土壤，學(xué)習(xí)創(chuàng)新清風(fēng)撲鼻3、組織運(yùn)作基本調(diào)整完成4、面對客戶權(quán)益高漲，客戶意識切實(shí)加強(qiáng)、服務(wù)競爭優(yōu)勢提升起步三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析第14頁2.三年經(jīng)營計劃企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新市場，跨地域

5、發(fā)展三、創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制與模式四、以人為本、善待職員、實(shí)施人才開發(fā)與培養(yǎng)策略一、強(qiáng)化土地貯備能力 實(shí)現(xiàn)績效再增加二、實(shí)施品牌和客戶為中心發(fā)展策略第15頁3.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)序言：企業(yè)文化建設(shè)四個維度協(xié)同：土地與經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)客戶滿意度目標(biāo)經(jīng)營管理主題與目標(biāo)人才培養(yǎng)與發(fā)展目標(biāo)第16頁3.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)績效目標(biāo)第17頁3.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)客戶滿意度目標(biāo)第18頁3.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營管理目標(biāo)第19頁3.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)人才培養(yǎng)與發(fā)展目標(biāo)第20頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃利潤控制性計劃銷售控制性計劃資金控制性計劃土地貯備控制性計劃人力資源控制性計劃各項

6、目開發(fā)控制性計劃第21頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第22頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第23頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第24頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第25頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第26頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第27頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃培訓(xùn)控制計劃第28頁4.三年經(jīng)營計劃企業(yè)經(jīng)營控制性計劃第29頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃框架編制說明項目章程總體經(jīng)營要求資金質(zhì)量項目組織架構(gòu)工作職責(zé)分解成本控制項目開發(fā)控制性里程碑未決事項專業(yè)計劃編制時間第30頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第31頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第32頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第33頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃

7、第34頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第35頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第36頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第37頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第38頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第39頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第40頁懸而未決事項一期業(yè)主起訴三期規(guī)劃設(shè)計問題項目開發(fā)經(jīng)營計劃第41頁項目開發(fā)經(jīng)營計劃第42頁專業(yè)工作計劃第43頁計劃執(zhí)行與檢驗第44頁計劃執(zhí)行與檢驗日常監(jiān)督與評審，職能部門各司其職總辦：全方面跟進(jìn)萬創(chuàng)：自評與他評工程部：工程進(jìn)度與品質(zhì)成本部：造價與營銷費(fèi)用銷售部：自評與他評財務(wù)部：資金與成本和效益節(jié)奏項目部：自評、被評和評他第45頁計劃體系制訂與調(diào)整流程三級計劃：各專業(yè)部門圍繞項目作業(yè)計劃由各專業(yè)部門擬稿，項目總經(jīng)理審核，計劃管理工作組簽發(fā)一級計劃：三年經(jīng)營計劃由企業(yè)計劃管理工作組擬稿，企業(yè)決議層審議，總經(jīng)理簽發(fā)二級計劃：項目開發(fā)工作指導(dǎo)書等由相關(guān)責(zé)任部門擬稿，計劃管理工作組審核，企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)例：項目開發(fā)工作指導(dǎo)書：項目經(jīng)理部與各專業(yè)部門協(xié)調(diào)后擬稿，計劃管理工作組審核，企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)第46頁計劃管理方法目標(biāo)管理分析并形成企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)層層分解至相關(guān)部門過程管理跟蹤企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況評定目標(biāo)計劃執(zhí)行情況及其合理性調(diào)整目標(biāo)計劃對作業(yè)計劃作出各部門協(xié)同調(diào)整