某公司內(nèi)審檢查表

1、被審核部門最高管理層（管管代）陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1 E： 4.1 4.4.40： 4.1 4.4.4 1、公司一體化化管理體系策策劃了哪些文文件?2、簡(jiǎn)述環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系建建立過程2E： 4.20： 4.2 1經(jīng)理，談制制定 環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理 體系方針的思思路3 E： 4.3.30： 4.33.3。1、公司 環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全目標(biāo)是是否分解到各各個(gè)部門？2、環(huán)境職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)方案的的制定實(shí)施？4E： 4.4.1O： 4.4.1 1.公司在 環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康管理體系的的職責(zé)是否已已規(guī)定和溝通通？2.管代如何履履行好自己的的職責(zé)？3資源提供？5E

2、： 4.5.10： 4.5.11、公司在 環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康管管理體系的績(jī)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視方面做了了那些？6 E： 4.6O： 4.61、是否按策劃劃時(shí)間進(jìn)行了了管理評(píng)審？2、管理評(píng)審的的輸入；輸出出哪些承諾、改改進(jìn)，落實(shí)情情況？被審核部門安環(huán)部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1E： 4.4.10： 4.4.1部門負(fù)責(zé)人介紹紹：本部門在E0中中的職責(zé)，人人員配備及分分配情況；2E：4.20：4.21、是否清楚EE0方針？2、如何理解公公司E0方針？3E：4.3.330：4.3.33 1、公司E 00目標(biāo)有哪些些？ 2分解到本部門門E0目標(biāo)完成成情況？3是否制訂公司司的環(huán)境目目標(biāo)、指標(biāo)管管理方

3、案？4、是否對(duì)環(huán)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)管理方案案按完成時(shí)時(shí)間實(shí)施效果果檢查？5、查環(huán)境管理理方案完成情情況檢查表？6、是否制訂公公司的職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)管理方案案？7、是否對(duì)職職業(yè)健康安全全目標(biāo)管理方方案按完成成時(shí)間實(shí)施效效果檢查？8、查職業(yè)健康康安全目標(biāo)管管理方案完成成情況檢查表表？9環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)管理方案案、職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)管理方案案涉及本部部門哪些內(nèi)容容？完成情況況如何？4E： 4.3.2、4.5.220：4.3.22， 4.5.2 1、提供收集有有關(guān)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全適宜的法律律法規(guī)并提供供清單？2、提供對(duì)適宜宜的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全法律法規(guī)合合規(guī)性的評(píng)價(jià)價(jià)？（評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告、記錄

4、）5E：4.3.11、4.4.66、4.5.440：4.3.11、4.4.66、4.5.441、提供對(duì)全公公司環(huán)境因素素的識(shí)別清單單；2、提供對(duì)公司司環(huán)境因素評(píng)評(píng)價(jià)記錄；3、提供評(píng)價(jià)出出的重要環(huán)境境因素清單；4、提供重要環(huán)環(huán)境因素的控控制、檢查記記錄；5、提供對(duì)全公公司職業(yè)健康康安全危險(xiǎn)源源的辨識(shí)清單單；6、提供對(duì)全公公司職業(yè)健康康安全危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄；7、提供評(píng)價(jià)重重大風(fēng)險(xiǎn)清單單 ；8、提供重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的控制、檢檢查記錄；6E：4.4.770：4.4.771、提供應(yīng)急救救援計(jì)劃；2、提供應(yīng)急救救援預(yù)案；3、提供應(yīng)急救救援演練記錄錄；4公司潛在的事事故和緊急情情況有哪些？7E：4.4.66

5、0：4.4.661、查消防器材材的配備布置置情況（有無無布置圖？）2、消防標(biāo)識(shí)是是否齊全？3、是否建立義義務(wù)消防組織織？是否經(jīng)過過培訓(xùn)？4、公司潛在的的火災(zāi)隱患有有哪些？5、公司動(dòng)火區(qū)區(qū)域的劃分？是否得到批批準(zhǔn)？查動(dòng)火火作業(yè)證存根根；6、查公司污水水、噪聲、固固體廢棄物的的控制和排放放情況的記錄錄；7、查上級(jí)環(huán)保保部門對(duì)公司司污染的監(jiān)測(cè)測(cè)資料；8E：4.4.330：4.4.331、是否將E00體系的有關(guān)關(guān)信息及時(shí)傳傳達(dá)到相關(guān)部部門？2、是否在職業(yè)業(yè)健康安全有有關(guān)工作人員員參與及承包包方有關(guān)事宜宜協(xié)商交流、并并提供記錄？9 E：4.5.110：4.5.111、是否針對(duì)EE0目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)方案的完成成

6、情況進(jìn)行定定期檢測(cè)？2、如何進(jìn)行對(duì)對(duì)重要環(huán)境因因素和重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制情況況的檢測(cè)？3、消防器材火火災(zāi)隱患是否否定期檢查？4、如何定期組組織對(duì)公司的的安全檢查？5、是否對(duì)公司司環(huán)境、安全全、事故情況況進(jìn)行定期總總結(jié)分析？10E：4.5.330：4.5.331、針對(duì)不符合合事故事件是是否及時(shí)采取取了糾正措施施？11E：4.4.44、4.4.550：4.4.44、4.4.551、提供本部門門受控文件件目錄清單并并查看；2、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系文件件是否下發(fā)？抽查3-5份文文件查看發(fā)放放范圍。3、提供文件件發(fā)放登記簿簿并查看4、查看外來文文件發(fā)放范圍圍及情況12E：4.5.440：4.5.44

7、1、提供本部門門記錄目錄錄清單并查查看；2、詢問并查看看記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保護(hù)、檢檢索、保留和和處置的控制制；13E：4.5.330：4.5.333、提供不符符合、糾正措措施和預(yù)防措措施?4、提供事件調(diào)調(diào)查、不符合合、糾正措施施和預(yù)防措施施?14E：4.5.550：4.5.551、提供年度內(nèi)內(nèi)部管理體系系審核計(jì)劃并并查看2、提供年度內(nèi)內(nèi)部管理體系系審核日程安安排計(jì)劃并并查看；3、提供內(nèi)審不不合格報(bào)告并并查看15內(nèi)審后補(bǔ)充審核核：E：4.60：4.61、提供管理理評(píng)審計(jì)劃；2、提供管理理評(píng)審記錄；3、提供管理理評(píng)審報(bào)告；4、提供管理理評(píng)審決定的的改進(jìn)項(xiàng)目的的實(shí)施表；16E：4.4.330：4.4

8、.331、查信息收集集和交流情況況；2、信息交流溝溝通采用哪些些方式？3、溝通、參與與和協(xié)商采用用方式執(zhí)行情情況？被審核部門質(zhì) 檢 部 陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1E： 4.4.10： 4.4.1部門負(fù)責(zé)人介紹紹：本部門在公司EE0中的職責(zé)責(zé)，人員配備備、分工情況況培訓(xùn)情況?2E：4.20：4.21、是否清楚EE0方針？2、如何理解公公司E0方針？3E：4.3.330：4.3.331、是否制定了了本部門E00目標(biāo)？本部部門完成情況況？（抽查3個(gè)月的的考核）3、公司環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)管管理方案涉涉及本部門哪哪些內(nèi)容？完完成情況如何何？4、公司職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)管理方案案涉及本部部門哪些內(nèi)

9、容容？完成情況況如何？4E：4.3.220：4.3.221、與本部門有有關(guān)的EO方面的法法律法規(guī)有哪哪些？2、執(zhí)行情況如如何？5E：4.3.11、4.4.660：4.3.11、4.4.661、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？如何控制制？ 6 E：4.4.30：4.4.331信息交流溝通通、參與、采采用哪些方式式、做了哪些些工作？7E 4.4.70 4.4.71、查化驗(yàn)室消消防滅火裝置置是否符合要要求；2、查是否有緊緊急準(zhǔn)備響應(yīng)應(yīng)預(yù)案？3、檢驗(yàn)人員是是否進(jìn)行過培培訓(xùn)？8赴化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)審審查： 被審核部門生產(chǎn)部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審

10、核記錄評(píng)價(jià)1 E：4.4.10：4.4.111、部門負(fù)責(zé)人人介紹：本部部門的職責(zé)和和權(quán)限、人員員配備、培訓(xùn)訓(xùn)情況？2 E：4.2O：4.21、是否清楚公公司EO方針？2、如何理解公公司EO方針？3E：4.3.33O：4.3.331、本公司EOO目標(biāo)有哪些些？2、分解到本部部門E0目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)管理理方案涉及本本部門哪些內(nèi)內(nèi)容？完成情情況如何？4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)管理方案涉涉及本部門哪哪些內(nèi)容？完完成情況如何何？4E0：4.3.21與本部門有關(guān)關(guān)的EO方面的法法律法規(guī)有哪哪些？2、法律法規(guī)執(zhí)執(zhí)行情況？5E0:4.3.14.4.61、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)

11、環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？如何控制制？3、查對(duì)固體廢廢棄物管理情情況。6;E0：4.4.6/44.4.54.5.41、提供安全操操作規(guī)程、設(shè)設(shè)備操作規(guī)程程？2；有無環(huán)境、安安全檢查記錄錄3；是否設(shè)置專專職安全員 7 赴生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看看EO: 4.4.6/1、查看工作環(huán)環(huán)境（環(huán)境、安安全控制情況況、噪聲、粉粉塵和現(xiàn)場(chǎng)跑跑冒滴漏情況況）。2、安全設(shè)施是是否規(guī)范配備備：（消防器材；監(jiān)監(jiān)視、監(jiān)控報(bào)報(bào)警設(shè)施：事事故柜：應(yīng)急急照明、通風(fēng)風(fēng)設(shè)施是否完完好）3；安全閥壓力力表是否檢定定并在有效期期？4電氣設(shè)施防雷雷防靜電是否否檢定？5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員員著裝是否規(guī)規(guī)范？6事故柜防

12、護(hù)用用品配備是否否規(guī)范？7易燃易爆生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)設(shè)置消除人體體靜電裝置？8E0:4.4.7/44.4.5/4.5.441、是否編制事事故應(yīng)急預(yù)案案？2、是否進(jìn)行演演練？9E0:4.4,31、采用了哪些些溝通方式？溝通效果如如何？ 1被審核部門維修部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1E：4.4.110：4.4.111、部門負(fù)責(zé)人人介紹：本部部門的職責(zé)和和權(quán)限、人員員配備、培訓(xùn)訓(xùn)情況？2E：4.2O：4.21、是否清楚公公司EO方針？2、如何理解公公司QEO方針？3 E：4.3.33O：4.3.331、本公司EOO目標(biāo)有哪些些？2、分解到本部部門E0目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)管理

13、理方案涉及本本部門哪些內(nèi)內(nèi)容？完成情情況如何？4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)管理方案涉涉及本部門哪哪些內(nèi)容？完完成情況如何何？4E：4.3.22O：4.3.221、與本部門有有關(guān)的EO方面的法法律法規(guī)并建建？2、法律法規(guī)執(zhí)執(zhí)行情況？5E：4.3.11、4.4.66O：4.3.11、4.4.661、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？如何控制制？3、查對(duì)固體廢廢棄物管理情情況。6 7 E：4.4.66O：4.4.661、對(duì)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)建立了了哪些規(guī)章制制度？（如：檢修規(guī)程程等）2、提供主要設(shè)設(shè)備臺(tái)帳？公公司是如何對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行管管理？3、

14、提供對(duì)設(shè)備備的檢查、檢檢修、維護(hù)、保保養(yǎng) 、及檢修驗(yàn)驗(yàn)收記錄？4、指出噪聲污污染的主要部部位？如何控控制？5、廠區(qū)固體廢廢棄物是否分分類處置？回回收利用情況況如何？（廢廢棄物和垃圾圾）6、是否建立了了節(jié)能降耗措措施？7、勞動(dòng)用品及及防護(hù)設(shè)施是是否符合規(guī)定定要求？8E：4.4.77O：4.4.771、是否有安安全生產(chǎn)事故故應(yīng)急救援預(yù)預(yù)案？是否否進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)？9E0：4.5.11、提供監(jiān)視測(cè)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳帳；2、監(jiān)視測(cè)量設(shè)設(shè)備是否按周周期進(jìn)行檢定定？10 E：4.4.33O：4.4.331、采用了哪些些溝通方式？溝通效果？被審核部門熱 力 （車間間）陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1 E：4.4

15、.11O：4.4.111、部長(zhǎng)介紹：車間的職責(zé)責(zé)和權(quán)限、人人員配備、培培訓(xùn)情況2 E：4.2O：4.21、是否清楚EEO方針？2、如何理解公公司EO方針？3E：4.3.33O：4.3.33、1、本公司EOO目標(biāo)有哪些些？2、分解到本單單位EO目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)管理理方案涉及本本部門哪些內(nèi)內(nèi)容？完成情情況如何？4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)管理方案涉涉及本部門哪哪些內(nèi)容？完完成情況如何何？4EO：4.3.2 1、與本部門有有關(guān)的EO方面的法法律法規(guī)，并并建立清單？2、法律法規(guī)執(zhí)執(zhí)行情況？5EO：4.3.1、4.4.661、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2

16、、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？如何控制制？3、查對(duì)固體廢廢棄物管理情情況。6EO：4.4.61、提供運(yùn)行設(shè)設(shè)備臺(tái)帳；2.查鍋爐房環(huán)環(huán)境、安全管管理制度2、提供對(duì)設(shè)備備檢修維護(hù)保保養(yǎng)巡檢記錄錄；3、運(yùn)行過程中中對(duì)環(huán)境、安安全管理建立立了哪些管理理制度？執(zhí)行行情況如何？4、有毒有害氣氣體嚴(yán)重場(chǎng)所所有無個(gè)人防防護(hù)措施？5、指出噪聲污污染源？如何何控制？6、固體廢棄物物是否分類處處置？回收利利用情況如何何？（廢棄物物和垃圾）7、是否建立了了節(jié)能降耗措措施？ 7EO:4.4.3 1.采取哪些溝溝通方式，溝溝通效果如何何？ 8 EO:4.5.31、提供運(yùn)行操操作規(guī)程？查查看執(zhí)行情況況？對(duì)關(guān)鍵過過

17、程如何控制制?查：3個(gè)月運(yùn)行行記錄2 查看不符合合工藝指標(biāo)要要求如何控制制？采取糾正正措施、預(yù)防防措施情況？11赴現(xiàn)場(chǎng)、包括污污水處理現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)， 生產(chǎn)操作室室： EO：4.44.6、 查：1、鍋爐房安全全設(shè)施消防危危險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)識(shí) 2：鍋爐房事故故柜內(nèi)防護(hù)用用品配置3、鍋爐液位高高低聲光報(bào)警警裝置4、鍋爐壓力高高低聲光報(bào)警警裝置；5、鍋爐房備用用電源應(yīng)急電電源，防塵防防水燈具是否否完善；6，特種作業(yè)人人員資格證 （包括水質(zhì)質(zhì)分析工）7、固體廢棄物物處理（爐渣渣）、8、煤場(chǎng)防塵措措施（防塵網(wǎng)網(wǎng)、灑水防塵塵）9、鍋爐鑒定報(bào)報(bào)告、安全閥閥壓力表檢定定標(biāo)識(shí)。12 EO：4.4.71、是否有安安全生產(chǎn)事故故

18、應(yīng)急救援預(yù)預(yù)案？是否否進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)？2、查可燃?xì)怏w體檢測(cè)報(bào)警裝裝置？ 13E：4.5.33O：4.5.221、環(huán)境職業(yè)健健康安全方面面不合格不符符合事故事件件是否采取了了糾正措施？2針對(duì)存在的潛潛在問題是否否采取了預(yù)防防措施12 13？被審核部門采 購(gòu) 部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1E： 4.4.1O： 4.4.1部門負(fù)責(zé)人介紹紹：本部門在EO中中的職責(zé)，人人員配備及分分配情況；2Q：5.3E：4.2O：4.21、是否清楚QQEO方針？2、如何理解公公司QEO方針？3 E：4.3.33O：4.3.331、公司 E O目標(biāo)有哪哪些？ 2、分解到本部部門EO目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境目

19、目標(biāo)、指標(biāo)和和方案涉及本本部門哪些內(nèi)內(nèi)容？完成情情況如何？4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和方案涉及及本部門哪些些內(nèi)容？完成成情況如何？4E： 4.3.2O： 4.3.21、是否收集、建建立與本部門門有關(guān)的EOO方面有關(guān)的的法律法規(guī)并并建立了清單單？2、有關(guān)的法律律法規(guī)執(zhí)行情情況？ 6E：4.4.66O：4.4.661、查對(duì)固體廢廢棄物的管理理情況？2、查對(duì)重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源源）的控制管管理情況；3、查對(duì)重要環(huán)環(huán)境因素（環(huán)環(huán)境因素）的的控制管理情情況；7E0：4.4.31、采用何種溝溝通方式？效效果如何？2、如何對(duì)待相相關(guān)方有關(guān)環(huán)環(huán)境方面的要要求？3、如何對(duì)待相相關(guān)方有關(guān)職職業(yè)健康安全全方面的要求

20、求和控制？8E：4.3.11O：4.3.111、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)源？如何控控制？9E：4.4.77O：4.4.771、查有無應(yīng)急急響應(yīng)程序及及應(yīng)急計(jì)劃預(yù)預(yù)案？是否進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)？10 E0：4.55.11、采取了哪些些監(jiān)視和績(jī)效效測(cè)量活動(dòng)？11 4.5.31、針對(duì)環(huán)境職職業(yè)健康安全全存在的問題題采取了那些些糾正和預(yù)防防措施？被審核部門市 場(chǎng) 部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1E： 4.4.10： 4.4.1部門負(fù)責(zé)人介紹紹：本部門在公司EE0中的職責(zé)責(zé)，人員配備備、分工情況況2E：4.20：4.21、是否清楚EE

21、0方針？2、如何理解公公司E0方針？3 E：4.3.330：4.3.331、本公司EOO目標(biāo)有哪些些？2、分解到本部部門E0目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)和方方案涉及本部部門哪些內(nèi)容容？完成情況況如何？4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和方案涉及及本部門哪些些內(nèi)容？完成成情況如何？4E：4.3.220：4.3.221、是否收集并并建立了與本本部門有關(guān)EEO方面的法法律法規(guī)，并并建有清單？2、法律法規(guī)執(zhí)執(zhí)行情況？5E:4.3.11.4.4.60:4.3.11.4.4.61、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？如何控制制？3、查對(duì)固體廢

22、廢棄物管理情情況。6E：4.4.770：4.4.771、是否對(duì)環(huán)境境職業(yè)健康安安全識(shí)別的潛潛在事件或緊緊急情況建立立應(yīng)急響應(yīng)計(jì)計(jì)劃和程序？是否進(jìn)行了了培訓(xùn)？7E：4.5.11/4.5.30：4.5.11/4.5.22、采取了哪些些監(jiān)視和績(jī)效效測(cè)量活動(dòng)？8E： 4.5.30： 4.5.31、針對(duì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全存在的的問題采取了了那些糾正預(yù)預(yù)防措施9E：4.4.33O：4.4.331、采用何種溝溝通方式？效效果如何？2、如何對(duì)待相相關(guān)方有關(guān)環(huán)環(huán)境方面的要要求？3、如何對(duì)待相相關(guān)方有關(guān)職職業(yè)健康安全全方面的要求求和控制？被審核部門物 流 部部（庫(kù) 房）陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1

23、 E：4.4.10：4.4.111、本部門的職職責(zé)和權(quán)限、人人員配備、培培訓(xùn)情況2 E：4.20：4.21、是否清楚EEO方針？2、如何理解公公司EO方針？3 E：4.3.33O：4.3.33、1、本公司EOO目標(biāo)有哪些些？2、分解到本部部門EO目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)管理理方案涉及本本部門哪些內(nèi)內(nèi)容？完成情情況如何？4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)管理方案涉涉及本部門哪哪些內(nèi)容？完完成情況如何何？4E：4.3.11、4.4.66O：4.3.11、4.4.661、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？3、查對(duì)固體廢廢棄物管理情情況。5E：

24、4.4.33O：4.4.331、采取哪些信信息溝通方式式實(shí)施有效溝溝通？2、對(duì)客戶有關(guān)關(guān)環(huán)境職業(yè)健健康安全的要要求和控制做做了哪些工作作？6赴庫(kù)房查看：E0：4.61危化品庫(kù)房管管理制度2產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)臺(tái)賬3?；肪緲?biāo)標(biāo)識(shí)4易燃易爆庫(kù)房房照明燈具開開關(guān)是否防爆爆5消防器材配備備是否規(guī)范6庫(kù)內(nèi)有無易燃燃易爆有毒氣氣體超標(biāo)聲光光報(bào)警裝置7E：4.4.77O：4.4.771、查是否有應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)應(yīng)預(yù)案？是否進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)？被審核部門企管部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1E： 4.4.10： 4.4.1部門負(fù)責(zé)人介紹紹：本部門在E0中中的職責(zé)，人人員配備及分分配情況；2 E：4.20：4.21、

25、是否清楚EE0方針？2、如何理解公公司E0方針？3E：4.3.330：4.3.33 74.5.34E：4.3.11、4.4.660：4.3.11、4.4.661、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有有無重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？如何控制制？3、查對(duì)固體廢廢棄物管理情情況。4在節(jié)能降耗方方面采取哪些些考核辦法？ 5EO：4.4.3 采用了哪些溝通通方式包括內(nèi)內(nèi)部、外部相相關(guān)方的溝通通？溝通效果果如何？ 6E：4.4.220：4.4.221、提供對(duì)公司司各級(jí)人員任任職要求并查查看；2、提供特種工工資質(zhì)證、上上崗證（電工工、焊工、壓壓力容器操作作工、鍋爐工工、作業(yè)人員員

26、、）3、提供員工工培訓(xùn)計(jì)劃？4、抽查按計(jì)劃劃培訓(xùn)記錄、培培訓(xùn)總結(jié)？。1、針對(duì)不符合合采取哪些糾糾正措施、針針對(duì)識(shí)別出的的風(fēng)險(xiǎn)源采取取哪些預(yù)防措措施？被審核部門財(cái) 務(wù) 部陪同人員序號(hào)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1 E： 4.4.1O： 4.4.1部門負(fù)責(zé)人介紹紹：本部門在公司EEO中的職責(zé)責(zé)，人員配備、分工工情況2E：4.2O：4.21、是否清楚EEO方針？2、如何理解公公司EO方針？3 E：4.3.33O：4.3.331、公司EO目目標(biāo)有哪些？2、分解到本部部門EO目標(biāo)完成成情況？3、公司環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)管管理方案涉涉及本部門哪哪些內(nèi)容？完完成情況如何何？4、公司職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)管理方案案涉及本部部門哪些內(nèi)容容？完成情況況如何？5、為實(shí)現(xiàn)環(huán)境境、職業(yè)健康康安全目標(biāo)方方案提供了哪哪些資源？4E：4.3.11、4.4.66O：4.3.11、4.4.661、是否識(shí)別了了環(huán)境因素？有無重要環(huán)環(huán)境因素？如如何控制？2、是否識(shí)別了了危險(xiǎn)源？有