內(nèi)部質(zhì)量審核資料匯編

1、PAGE PAGE 102009年內(nèi)部部質(zhì)量審核資資料匯 編編宜興法阿母工業(yè)業(yè)電池有限公公司內(nèi)審資料目錄序號 標 題題 1 20009年度內(nèi)審計計劃 2 內(nèi)部部質(zhì)量審核任任命書 3 第一一次內(nèi)審實施施計劃 4 內(nèi)部質(zhì)量審審核通知 5 內(nèi)審審檢查記錄表表 6 首次次會議簽到表表 7 首次次會議紀要 8 不合合格報告 9 末次次會議簽到表表 10 末次次會議紀要 11 內(nèi)部部質(zhì)量審核報報告 內(nèi)部質(zhì)量審核任任命書為確保本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)有效運轉(zhuǎn)，決決定成立本公公司20099年度第一次次內(nèi)部質(zhì)量審審核組、內(nèi)部部質(zhì)量審核組組由夏華龍擔任內(nèi)內(nèi)審組長，楊楊燁、黃國軍軍、李水兵、郭郭祥鑫同志為

2、審核員員，制訂內(nèi)部部質(zhì)量審核文文件，實施本本公司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系要素及各職職能部門的全全面審核。 總經(jīng)理理： 日 期：2009年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核實施施計劃審核目的 檢查本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否符GBB/T190001-20000idttISO90001：20000標準要求和質(zhì)量量管理體系運運行的有效性性。審核范圍本公司質(zhì)量管理理體系覆蓋的的產(chǎn)品及各職職能部門。審核依據(jù)3.1 GB/T190001-20000idtIISO90001：20000標準；3.2 公司質(zhì)質(zhì)量手冊和有有關(guān)程序文件件；3.3 相關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)；3.4 其他質(zhì)質(zhì)量文件。審核組審核組長：夏華華龍審核組成員：

3、楊燁、黃國國軍、李水兵兵、郭祥鑫。 審核時間：20008年2月20日日程安排時 間審 核 部部 門審核人員02月20日8：00-8：15首次會議8：15-8：50總經(jīng)理 管代44.1 44.2.1 4.2.22 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.3 8.1 8.2.22 8.5.1 楊燁、黃國軍軍8：50-111：00生產(chǎn)部 6.3 6.4 7.5.1 7.5.3 夏華龍郭祥鑫鑫11：30113：00質(zhì)量部： 4.2.3 4.2.44 7.4.3 7.6 8.2.3 88.2.4 8.33 88.5.2 8.55.3楊燁、黃國軍13：00113：50銷售部 7.22

4、8.2.1 夏華龍、郭祥鑫鑫13：50114：40采購部7.4.1 7.4.2 7.5.5夏華龍、黃國軍軍、14：40115：20行政部 6.2夏華龍、李水兵兵15：30116：10技術(shù)部 7.11 7.5.2夏華龍、郭祥鑫鑫17：00-117：40末次會議編制：李水兵審批：日期：20099、02、10 日期：22009、02、10 內(nèi)部質(zhì)量審審核首次會議議紀要會議時間：20008年02月20日上午八時時至八時十分分。會議地點：本公公司辦公室。會議性質(zhì)：第三三方認證前質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核。主持人：夏華龍龍參加人員：李水水兵、楊燁、郭郭祥鑫、吳波波、黃國軍、潘潘艷貴會議內(nèi)容：6.1主持人強強調(diào)本

5、次內(nèi)審審主要檢查本本公司質(zhì)量管管理體系是否否符合ISOO9001:2000標標準要求和質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行有效性性。6.2審核組長長宣布本次內(nèi)內(nèi)審于02月20日上午八時開開始，將于002月20日下午十七時四十結(jié)束，20日十七時二十分至四十分為本次內(nèi)審審末次會議，各各到會人員應(yīng)應(yīng)繼續(xù)參加。6.3本次內(nèi)審審是對質(zhì)量管管理體系覆蓋蓋的產(chǎn)品和各各職能部門進進行全面檢查查，對樣本主主要為抽樣檢檢查，盡可能能的全面檢查查，發(fā)現(xiàn)不合合格時開具不不合格報告，由由受審方確認認不合格事實實和提出糾正正措施計劃。6.4本次內(nèi)審審審核組辦公公室設(shè)在公司司辦公室，審審核所用打印印設(shè)備在公司司辦公室中，資資源和設(shè)施齊齊全

6、。6.5審核組長長宣布按照內(nèi)內(nèi)審計劃開始始正式審核。 內(nèi) 審 組組 20009.02.20內(nèi)部質(zhì)量審核末末次會議紀要要會議時間：20008年02月20日下午十七時二十分至四十分2、會議地點：本公司辦公公室。3、會議目的：向受審核方方介紹審核總總體情況。4、會議主持人人： 5、參加人員員： 6、會議內(nèi)容：6.1 02月月20日中午十七時二十分，參加加人員簽到。6.2審核組長長主持會議，宣宣布末次會議議開始，致謝謝受審核方在在本次內(nèi)審期期間對審核工工作的精誠合合作。6.3審核組長長重申本次內(nèi)內(nèi)審的目的是是為了檢查本本公司建立的的質(zhì)量管理體體系是否持續(xù)續(xù)有效地運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，重申本次次內(nèi)審的范圍圍是本公司質(zhì)

7、質(zhì)量管理體系系覆蓋的產(chǎn)品品及各職能部部門。6.4審核組長長強調(diào)本次內(nèi)內(nèi)審工作中的的檢查主要是是對樣本進行行檢查，通過過面談及實地地檢查尋找客客觀證據(jù)，檢檢查抽樣盡可可能的全面，具具有代表性，反反映受審核部部門的主要情情況，本次審審核做到客觀觀公正。6.5本次內(nèi)審審中出現(xiàn)不合合格項目6項。按不合合格報告的發(fā)發(fā)生順序宣讀讀不合格報告告，要求受審審核部門負責責人認可事實實，并盡快提提出糾正措施施計劃。6.6向受審核核部門提及其其涉及的不合合格報告，并并使其簽名確確認。6.7依據(jù)本公公司內(nèi)部審核核程序文件規(guī)規(guī)定，要求各各不合格報告告涉及部門明確糾正措施計計劃的時間及及完成糾正措措施的時間限限定，并由有

8、有關(guān)審核人員員在規(guī)定時間間內(nèi)進行驗證證，如果涉及及不合格項在在短時間不能能如期完成，由由其責任部門門提出，交審審核組備案。6.8由有關(guān)內(nèi)內(nèi)部審核員簡簡要報告審核核過程中對各各審核部門的的印象。6.9審核組長長宣布審核結(jié)結(jié)論。本次內(nèi)審檢查了了各受審部門門在確保質(zhì)量量管理體系持持續(xù)有效運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)中所做的工工作，為實現(xiàn)現(xiàn)總的質(zhì)量方方針目標均做做了大量的工工作。通過切切實有效的措措施，保證目目標在本部門門中的貫徹實實施，雖然或或多或少地存存在不同程序序的問題，但但依據(jù)本公司司的實際情況況，這些均能能在短時間內(nèi)內(nèi)能夠得到切切實有效的糾糾正。通過本次內(nèi)審，本本公司依據(jù)GGB/T199001-22000iddtISO99001:22000標準準建立的質(zhì)量量管理體系是是持續(xù)有效的的運轉(zhuǎn)。6.10本次內(nèi)內(nèi)審報告定于于02月25日進行發(fā)放，各各部門接到審審核報告的33日內(nèi)應(yīng)對不不合格項實施施糾正措施。6.11各受審審核部門負責責人對內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核組人人員表示感謝謝，并承諾對對審核檢查中中提出的不合合格項