采購部制度與工作流程圖

1、華東采購部門的規(guī)章制度和工作流程規(guī)章制度和工作流程一.目的:加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)管理，做到有章可循，防止采購過程中的各種弊端。降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二、周長:本制度適用于公司所有物品(原材料、包裝材料及配件、五金電器、固采購資產(chǎn)設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等。)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等。).三。采購部的人員結(jié)構(gòu)和工作職責(zé):(1)采購部的人員結(jié)構(gòu)采購部有一名采購經(jīng)理、兩名采購主管、四名采購員和一名服務(wù)員。目前公司主要采購七大類物資。根據(jù)采購部的實際人員配置，采購經(jīng)理、采購主管和采購員還負(fù)責(zé)采購某些類別的物料。采購部門主管采購部門主管采購部門主管采購部門主管采購部門后勤辦公室代購

2、人包裝材料代購人助理員代購人五金機(jī)電鋼材代購人港口工具和設(shè)備代購人辦公用品采購部門后勤辦公室代購人包裝材料代購人助理員代購人五金機(jī)電鋼材代購人港口工具和設(shè)備代購人辦公用品代購人班級食堂(二)工作職責(zé)1.采購部經(jīng)理建立健全本部門的規(guī)章制度和各項工作的工作流程，確定本部門全體員工的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司和本部門的規(guī)章制度和流程。負(fù)責(zé)華東地區(qū)的整體采購工作。監(jiān)督和檢查采購貨物的價格、質(zhì)量和交貨周期，審查采購訂單和合同。供應(yīng)商的開發(fā)和管理。根據(jù)請購部門采購訂單中的質(zhì)量要求，選擇供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。建立基于供貨及時率、售后服務(wù)質(zhì)量、價格對比的供應(yīng)商評價體系。付款的監(jiān)督和執(zhí)行。根據(jù)OA流程和財務(wù)

3、制度認(rèn)真填寫付款審批表。加強(qiáng)部的隊伍建設(shè)。確保部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間的日常溝通和反饋制度。強(qiáng)化部門安全意識，無任何安全隱患，無任何金錢損失控制責(zé)任，事故率為零，確保整個團(tuán)隊無經(jīng)濟(jì)問題。嚴(yán)格按照公司制度，及時高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2.采購部門主管協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行采購部的日常管理，完善部門的規(guī)章制度、工作流程和標(biāo)準(zhǔn)。了解和掌握公司各部門的物資需求和消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化。熟悉各種材料的型號、規(guī)格、性能參數(shù)和用途。做好供應(yīng)商的管理和選擇。指導(dǎo)和督促下屬創(chuàng)業(yè)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，保證公司正常運轉(zhuǎn)。做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合。做好自己區(qū)域的物資采購工作。3.買方根據(jù)采

4、購部管理制度、采購部材料到貨制度、華東區(qū)合同管理制度等公司管理制度，認(rèn)真核對采購材料，確保采購材料的準(zhǔn)確性。詢價時要貨比三家，“同等質(zhì)量要選價格低的，同等價格要選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司最新的合同評審規(guī)定準(zhǔn)備和評審采購訂單/合同。確保采購的材料按要求到達(dá)，以保證正常的生產(chǎn)秩序。為了提高公司的競爭力，降低生產(chǎn)成本，我們將努力控制采購材料的成本。監(jiān)控包裝材料的質(zhì)量。收集整理到貨的檢驗單、收貨單等單據(jù)，并按要求核對賬目。確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的穩(wěn)定性，拒絕不合格供應(yīng)商，及時引進(jìn)合格供應(yīng)商。加強(qiáng)個人安全意識，沒有任何安全隱患，沒有金錢損失，沒有個人經(jīng)濟(jì)問題。及時高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。4.勤奮根據(jù)公

5、司OA流程和財務(wù)制度，做好華東地區(qū)的報銷和支付工作。認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。做好供應(yīng)商檔案的整理和歸檔工作，建立和完善供應(yīng)商更新系統(tǒng)。做好訂單和合同的整理歸檔工作。做好本部門人員的考勤考核。認(rèn)真履行部門安全員的職責(zé)。四。采購原則:(1)嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。“同等質(zhì)量選擇低價，同等價格選擇優(yōu)質(zhì)”對于商品的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評價。，并在與供應(yīng)商進(jìn)一步商定最終價格后，由采購部直接領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。金額超過1萬元的，需經(jīng)靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(臨時緊急采購除外，但需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，事后需辦理相關(guān)手續(xù))。采購部要將采購物

6、品的名稱、規(guī)格、單價輸入ERP系統(tǒng)，并以此作為每次采購的參考。若價格較上次變動超過20%，則在OA上發(fā)布采購價格評估表，由采購部、參與生產(chǎn)物料使用的部門負(fù)責(zé)人、成本核算和財務(wù)主管或經(jīng)理共同審核(辦公用品、勞保用品采購除外)。(2)一致性原則人員采購的物品必須與請購單所列的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量一致。當(dāng)市場條件不能滿足采購部門的要求或成本過高時，及時反饋信息供申請部門更改請購單參考。(3)誠信體系所有采購人員必須:1.不接受或索要個人傭金、回扣、禮券、貴重物品等。以任何形式或任何理由向供應(yīng)商索取。2.不得以虛假票據(jù)或虛假合同收取個人費用或從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動；不得以欺詐手段損害或侵占公司利益。3

7、.不得授意或指使下屬人員同意接受或接收質(zhì)量不合格、與合同不符的材料和工程。4.在不違反合同的情況下，改變或決定產(chǎn)品的定價、標(biāo)準(zhǔn)和指定材料。5.不透露與招標(biāo)活動有關(guān)的必要信息和資料的；將未制作的招標(biāo)文件及相關(guān)資料提供給投標(biāo)人獲取利益。6.不得利用公司的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)渠道等資源為自己或他人從事營利活動。7.不要從事、參與、支持或縱容對公司有實際或潛在危害的行為。(4)道德標(biāo)準(zhǔn)1.“愛崗敬業(yè)”?！皭蹗従礃I(yè)”是買手做好任何工作的出發(fā)點，也是買手首先應(yīng)該具備的最基本的“職業(yè)道德”。只有當(dāng)采購員熱愛自己的工作，全身心地投入到工作中，才能全身心地投入到采購中去。同時，采購從業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)采購業(yè)務(wù)

8、，才能做好本職工作。2.“誠實守信”。“誠實守信”是買手做好采購工作的根本前提，也是做人、做事、做事的基本準(zhǔn)則。只有買方言行一致，誠實守信，誠實守信，不弄虛作假，嚴(yán)格遵守和履行承諾。只有在具體的采購工作中，才能嚴(yán)格履行自己的權(quán)利和義務(wù)。3.“廉潔自律”。購買者自律、自律、自控，自覺樹立高尚的意識、良知和道德水準(zhǔn)，自覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，采購員的工作和采購目的才能全面完成和實現(xiàn)。4 i8 y，z4.“客觀公正”。“客觀公正”是買手的職業(yè)靈魂。它要求采購從業(yè)人員在實際工作中公正、正直，不徇私情，不受個人主觀意愿或他人意見的影響。按照統(tǒng)一的評標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，禁止任何主觀傾向決定中標(biāo)或成交

9、的供應(yīng)商，切實維護(hù)所有供應(yīng)商的切身利益。5.“堅持原則”?！皥猿衷瓌t”是指購買者在購買活動中應(yīng)嚴(yán)格遵循規(guī)定的操作程序，不應(yīng)以自己的主觀意志或他人強(qiáng)加的意志為轉(zhuǎn)移。6.“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購員必須始終樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對任何供應(yīng)商都要態(tài)度溫和，語言文明，尊重事實，謙虛謹(jǐn)慎。(五)獎懲對有貢獻(xiàn)的員工報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報華東管委會給予一定的物質(zhì)獎勵，對違反工作制度、流程及相關(guān)規(guī)定者，將依據(jù)公司管理規(guī)定及國家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。采購部流程:一.征用1.五金電器、固定資產(chǎn)及設(shè)備、勞保用品、包裝材料的請購:一般請購部門在OA系統(tǒng)上頻繁填寫靖江區(qū)請購單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最終提交采購部進(jìn)行采購；原則上，辦

10、公用品的領(lǐng)用由行政部根據(jù)各部門提交的辦公用品月度計劃統(tǒng)一進(jìn)行。如果采購超出月度計劃，請購部門將在OA上提交靖江區(qū)請購單。注:市值在5萬元以上(含5萬元)的固定資產(chǎn)，請購部門必須同時提交華東管委會出具的相關(guān)審核意見，方可進(jìn)行請購，由采購部進(jìn)行采購。2.原輔材料領(lǐng)料:一般生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計劃。經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，原材料由進(jìn)出口部采購，輔料由采購部采購。3.食堂用品申請:食堂負(fù)責(zé)人(管理員)負(fù)責(zé)提交申請。4.緊急征用:原則上不允許緊急征用。如有緊急請購，請采購部直接領(lǐng)導(dǎo)審批并簽署打印紙張請購單，經(jīng)采購部直接領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部。5.大型成套設(shè)備和大宗商品

11、的采購:原則上應(yīng)由兩家采購商合作采購。(2)檢查采購材料。采購員應(yīng)根據(jù)收到的請購單，及時與采購部聯(lián)系，確定采購商品的具體性能參數(shù)和使用要求，爭取采購工作的正確性。(3)詢價和價格比較根據(jù)核對后的請購單，及時尋找合適的供應(yīng)商，收集相關(guān)信息，按照“質(zhì)價相當(dāng)”的原則對每個供應(yīng)商進(jìn)行報價；價格比較、價格驗證、報告和說明應(yīng)按照“同等價格和質(zhì)量”的原則進(jìn)行。(4)供應(yīng)商的選擇和評價1.供應(yīng)商信息的收集。2.對供應(yīng)商進(jìn)行初步審查。供應(yīng)商通過初審后，由品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購部等相關(guān)部門進(jìn)行評審并出具意見。產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)狀況符合要求的，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，建立合格供方檔案，報公司備案。3.應(yīng)定期(半年)對合格

12、供應(yīng)商進(jìn)行評估。對于供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，相關(guān)部門應(yīng)書面通知，要求限期整改，再根據(jù)相關(guān)部門的評估結(jié)果決定是否繼續(xù)訂貨。對于不配合我司及時處理問題的供應(yīng)商，采購部將取消其資格，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。(5)訂單/合同的制定1.食堂購買的低值辦公用品、蔬菜、肉、蛋、調(diào)料、大米等物資無需簽訂采購訂單/合同。采購員需要定期了解市場行情的變化，及時向部門經(jīng)理匯報，以便及時調(diào)整供應(yīng)商。2.包裝材料、生產(chǎn)配件、五金交電設(shè)備、大型設(shè)備、高價值辦公設(shè)備、勞保用品等產(chǎn)品需簽訂采購訂單/合同(金額1萬元以下的需簽訂采購訂單；金額大于等于10000元的，簽訂采購合同。審查和簽署訂購單/合同1.采購訂單采購員根據(jù)詢價結(jié)果擬定

13、采購訂單后，由采購部經(jīng)理審核簽字，采購部勤蓋章，再由供應(yīng)商簽字蓋章。采購訂單將生效并轉(zhuǎn)入實施階段。2.采購合同買方根據(jù)詢價結(jié)果初步擬定采購合同后，買方將按以下程序?qū)贤M(jìn)行評審:合同管理部審核法律部審核采購部經(jīng)理審核審計部財務(wù)部副總經(jīng)理審核華東區(qū)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審核。經(jīng)過上述審核流程后，合同將由供應(yīng)商簽字蓋章，最后由我公司財務(wù)部蓋章，合同生效，轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。跟蹤合同對于轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段的采購訂單/合同，采購員應(yīng)及時跟蹤和了解采購訂單/合同的執(zhí)行情況，以減少意外情況和不確定因素的發(fā)生，進(jìn)而保證材料的及時到達(dá)。(八)、驗收、入庫1.包裝材料、生產(chǎn)輔料等產(chǎn)品到貨后，要在第一時間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)

14、，然后由品控部進(jìn)行產(chǎn)品檢驗。質(zhì)檢驗收合格并出具檢驗報告后，及時通知倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫憑質(zhì)檢部的檢驗報告辦理入庫手續(xù)。不合格品原則上拒絕入庫，如有緊急放行，需相關(guān)部門經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.五金機(jī)電設(shè)備材料到貨后，第一時間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)，并通知采購部門相關(guān)人員對產(chǎn)品進(jìn)行驗收。產(chǎn)品無誤后，通知庫管員收貨，辦理入庫手續(xù)。如果驗收入庫過程中出現(xiàn)不合格品，倉庫有權(quán)拒絕入庫，采購部會聯(lián)系供應(yīng)商退貨或換貨。3.大型設(shè)備到貨后，供應(yīng)商與請購部門辦理設(shè)備交接手續(xù)。供需雙方對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和試用后，會確認(rèn)產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題，然后辦理相關(guān)產(chǎn)品驗收單。4.勞保用品和辦公用品到貨后，行政部相關(guān)人員進(jìn)

15、行驗收入庫，并開具收據(jù)，由采購部和行政部簽字確認(rèn)。如果驗收入庫過程中出現(xiàn)不合格品，行政部有權(quán)拒絕入庫，采購部會聯(lián)系供應(yīng)商退貨或換貨。5.食堂物資到貨后，由食堂負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗收，對到貨物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢查并簽字確認(rèn)。如果食堂負(fù)責(zé)人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)食品有質(zhì)量問題，可以拒收，并通知相關(guān)采購員聯(lián)系供應(yīng)商退貨或換貨。(九)檢查發(fā)票。對于已入庫的合格采購物資，應(yīng)及時核對發(fā)票、入庫單、訂單/合同等信息。如果票據(jù)和單據(jù)存在問題，應(yīng)及時檢查原因，防止不完整的票據(jù)信息轉(zhuǎn)入下一個流程。償還1.簽有采購訂單/合同的產(chǎn)品報銷:采購員根據(jù)請購單，將核對后的訂單/合同、收據(jù)(地磅)、檢驗報告、對方出具的合法發(fā)票交采購部報

16、銷，再交財務(wù)部付款。2.不簽采購訂單/合同的產(chǎn)品報銷:采購員根據(jù)情況說明、請購單、入庫單將對方開具的合法發(fā)票交采購部報銷，再交財務(wù)部付款。(11)退回已入庫的產(chǎn)品。對于已入庫的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)和接收部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時通知品管部門對這些產(chǎn)品進(jìn)行再次檢測。若檢測結(jié)果再次不合格，則發(fā)出相應(yīng)的退貨通知單，由品管部和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。倉庫工作人員應(yīng)通知買方退貨通知。首先，采購員應(yīng)向采購經(jīng)理報告質(zhì)量事故，并根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品采購合同的規(guī)定和公司關(guān)于相關(guān)物品退貨的規(guī)定提出處理意見，經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后及時辦理退貨手續(xù)。處理結(jié)束后，及時向采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報處理結(jié)果，并在供應(yīng)商考核

17、時對該供應(yīng)商進(jìn)行降級處理。情節(jié)嚴(yán)重的，取消合格供應(yīng)商資格。另外，買家退貨的時候也要從財務(wù)部了解對應(yīng)的貨物發(fā)票是否已經(jīng)入賬。如果發(fā)票沒有被記錄，貨物發(fā)票將被返回給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)審核通過，財務(wù)部相關(guān)人員會向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具相關(guān)證明，由買方交給供應(yīng)商開具相應(yīng)的紅票。紅票要在月底前交到財務(wù)部，以便及時收取。(十二)工作流程示意圖1、包裝材料采購流程:辦公自動化系統(tǒng)接收包裝材料的申請。辦公自動化系統(tǒng)接收包裝材料的申請。結(jié)合請購單的審核意見，及時聯(lián)系請購部門。結(jié)合請購單的審核意見，及時聯(lián)系請購部門。溝通并確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格、需求日期等。根據(jù)包裝材料長期供應(yīng)合同，并結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的

18、采購訂單。根據(jù)包裝材料長期供應(yīng)合同，并結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的采購訂單。有長期供貨合同但沒有長期供貨合同。簽訂長期供應(yīng)合同。簽訂長期供應(yīng)合同。法律部審計法律部審計有變化。價格有變化嗎？價格有變化嗎？采購部門的審計產(chǎn)品查詢采購部門的審計產(chǎn)品查詢沒有變化移動審計部審計使用公章征用審計部審計使用公章征用寫查詢說明。財務(wù)部審計財務(wù)部審計采購經(jīng)理簽名采購經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章財務(wù)部蓋章，合同生效。財務(wù)部蓋章，合同生效。制作采購訂單。制作采購訂單。采購經(jīng)理審核并簽字。采購經(jīng)理審核并簽字。采購部內(nèi)部辦公室印章采購部內(nèi)部辦公室印章AA供應(yīng)商

19、簽字蓋章，訂單生效。供應(yīng)商簽字蓋章，訂單生效。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司對不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗證。根據(jù)公司對不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗產(chǎn)品到達(dá)和檢驗辦理入庫手續(xù)辦理入庫手續(xù)檢查發(fā)票檢查發(fā)票將核對后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺付款。將核對后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺付款。2.生產(chǎn)輔助材料的采購流程:OAOA系統(tǒng)接收生產(chǎn)輔助材料的請購單。結(jié)合請購單的審核意見，及時聯(lián)系請購部門。結(jié)合請購單的審核意見，及時聯(lián)系請購部門。溝通并確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格、需

20、求日期等。根據(jù)輔助材料和材料的長期供應(yīng)合同，結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的訂貨合同。根據(jù)輔助材料和材料的長期供應(yīng)合同，結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的訂貨合同。有長期供貨合同但沒有長期供貨合同。簽訂長期供應(yīng)合同。簽訂長期供應(yīng)合同。法律部審計法律部審計有變化。價格有變化嗎？價格有變化嗎？采購部門的審計產(chǎn)品查詢采購部門的審計產(chǎn)品查詢沒有變化移動審計部審計使用公章征用審計部審計使用公章征用寫查詢說明。財務(wù)部審計財務(wù)部審計采購經(jīng)理簽名采購經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章財務(wù)部蓋章，合同生效。財務(wù)部蓋章，合同生效。制作采購訂單。制作采購訂單。采購

21、經(jīng)理審核并簽字。采購經(jīng)理審核并簽字。采購部內(nèi)部辦公室印章采購部內(nèi)部辦公室印章AA供應(yīng)商簽字蓋章，訂單生效。供應(yīng)商簽字蓋章，訂單生效。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司對不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗證。根據(jù)公司對不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗產(chǎn)品到達(dá)和檢驗辦理入庫手續(xù)辦理入庫手續(xù)檢查發(fā)票檢查發(fā)票將核對后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺付款。將核對后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺付款。3.五金機(jī)電采購流程:系統(tǒng)接收采購申請。系統(tǒng)接收采購申請。根據(jù)請購單的審核意見，及時與采

22、購部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號和規(guī)格。與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)根據(jù)請購單的審核意見，及時與采購部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號和規(guī)格。與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)信息反饋產(chǎn)品查詢產(chǎn)品查詢根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。新供應(yīng)商確定供應(yīng)商和產(chǎn)品價格。確定供應(yīng)商和產(chǎn)品價格。 符合要求使用公章征用寫查詢說明。財務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效報公司備案供應(yīng)商簽名和蓋章采購部已經(jīng)簽字了財務(wù)部審計法律部審計采購部門的審計審計部審計華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字根據(jù)詢價單制作采購訂單。使用公章征用寫查詢說明。財務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效報公司備案供應(yīng)商簽名和蓋章采購部已經(jīng)簽字了財務(wù)部審計法律部審計采購部門的審

23、計審計部審計華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字根據(jù)詢價單制作采購訂單。制定采購合同。制定采購合同。采購經(jīng)理審核并簽字。采購經(jīng)理審核并簽字。采購部內(nèi)部辦公室印章采購部內(nèi)部辦公室印章供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章采購訂單生效。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理和驗證。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理和驗證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗產(chǎn)品到達(dá)和檢驗辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票。辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票。將審核后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購部后臺進(jìn)行付款。將審核后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購部后臺進(jìn)行付款

24、。4、大型固定資產(chǎn)和設(shè)備采購流程:系統(tǒng)接收采購申請。附件是華東管理委員會出具的相關(guān)審計意見。系統(tǒng)接收采購申請。附件是華東管理委員會出具的相關(guān)審計意見。金額超過5萬元的固定資產(chǎn)和設(shè)備，報集團(tuán)華東管委會審批?？匆姼鶕?jù)請購單的審核意見，及時與采購部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號和規(guī)格。組織相關(guān)人員考察供應(yīng)商，詳細(xì)了解供應(yīng)商的各方面情況，對供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評價。根據(jù)請購單的審核意見，及時與采購部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號和規(guī)格。組織相關(guān)人員考察供應(yīng)商，詳細(xì)了解供應(yīng)商的各方面情況，對供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評價。信息反饋新供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。產(chǎn)品詢價或投標(biāo)確定供應(yīng)商和產(chǎn)品型號、

25、規(guī)格、價格等。確定供應(yīng)商和產(chǎn)品型號、規(guī)格、價格等。符合要求報公司備案報公司備案制定設(shè)備采購合同。制定設(shè)備采購合同。法律部審計法律部審計采購部門的審計采購部門的審計寫查詢說明。審計部審計使用公章寫查詢說明。審計部審計使用公章征用財務(wù)部審計財務(wù)部審計采購經(jīng)理簽名采購經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章財務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效財務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效跟蹤采購合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況。根據(jù)采購合同的規(guī)定處理不合格品。根據(jù)采購合同的規(guī)定處理不合格品。產(chǎn)品到達(dá)、檢驗和調(diào)試產(chǎn)品到達(dá)、檢驗和調(diào)試有有Handle the equipment

26、acceptance certificate and check the invoice.Handle the equipment acceptance certificate and check the invoice.將審核后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購部后臺進(jìn)行付款。將審核后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購部后臺進(jìn)行付款。5.辦公用品/設(shè)備的采購流程:OAOA系統(tǒng)接收采購申請與采購部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號和到貨日期。與采購部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號和到貨日期。小型辦公用品辦公設(shè)備小型辦公用品辦公設(shè)備根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)

27、商。新供應(yīng)商產(chǎn)品查詢產(chǎn)品查詢 符合要求報公司備案報公司備案根據(jù)詢價單根據(jù)詢價單制作采購訂單。制定采購合同。制定采購合同。法律部審計法律部審計采購部門的審計采購部門的審計采購經(jīng)理審核并簽名采購經(jīng)理審核并簽名寫查詢說明。審計部審計通知供應(yīng)商交貨使用公章寫查詢說明。審計部審計通知供應(yīng)商交貨使用公章征用財務(wù)部審計財務(wù)部審計采購部內(nèi)部辦公室印章采購經(jīng)理簽名采購部內(nèi)部辦公室印章采購經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章采購訂單生效。供應(yīng)商簽名和蓋章采購訂單生效。財務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效財務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況

28、。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司對不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗證。根據(jù)公司對不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗產(chǎn)品到達(dá)和檢驗辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票。辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票。將核對后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺付款。將核對后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺付款。6、勞保用品采購流程:OAOA系統(tǒng)接收采購申請與采購部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號和到貨日期。與采購部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號和到貨日期。根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評估系統(tǒng)評估新供應(yīng)商。新供應(yīng)商產(chǎn)品查詢產(chǎn)品查詢金額 1萬元 1萬元符合要求采

29、購部門的審計供應(yīng)商簽名和蓋章財務(wù)蓋章，合同生效。寫查詢說明。采購部門的審計供應(yīng)商簽名和蓋章財務(wù)蓋章，合同生效。寫查詢說明。制作采購訂單。報公司備案制作采購訂單。報公司備案制定采購合同。制定采購合同。法律部審計法律部審計采購經(jīng)理審核并簽字。使用公章采購經(jīng)理審核并簽字。使用公章征用審計部審計審計部審計采購部內(nèi)部辦公室加蓋公章。財務(wù)部審計采購部內(nèi)部辦公室加蓋公章。財務(wù)部審計采購經(jīng)理簽名采購經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章采購訂單生效。供應(yīng)商簽名和蓋章采購訂單生效。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理

30、和驗證。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理和驗證。產(chǎn)品到達(dá)和驗收產(chǎn)品到達(dá)和驗收將審核后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購部后臺進(jìn)行付款。辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票。將審核后的請購單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購部后臺進(jìn)行付款。辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票。7、食堂食品采購流程:接收食堂菜品的采購申請接收食堂菜品的采購申請每周去市場一次，了解最新市場情況，及時向部門經(jīng)理匯報調(diào)查情況，根據(jù)實際情況及時調(diào)整供應(yīng)商。每周去市場一次，了解最新市場情況，及時向部門經(jīng)理匯報調(diào)查情況，根據(jù)實際情況及時調(diào)整供應(yīng)商。買家向指定的供應(yīng)商下訂單。買家向指定的供應(yīng)商下訂單。信息反饋供應(yīng)商根據(jù)質(zhì)量和數(shù)量按時交貨。根據(jù)“領(lǐng)料單”送食物。檢驗、稱重和倉儲定期整理送貨單，核對賬目。把檢查過的賬目交給后勤辦公室。處理付款事宜行政部主管審核并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)。采購經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。供應(yīng)商根據(jù)質(zhì)量和數(shù)量按時交貨。根據(jù)“領(lǐng)料單”送食物。檢驗、稱重和倉儲定期整理送貨單，核對賬目。把檢查過的賬目交給后勤辦公室。處理付款事宜行政部主管審核并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)。采購經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。8