用友ERP-U9項(xiàng)目解決方案(幸福世家)-供應(yīng)鏈

1、供應(yīng)鏈 深圳用友軟件有限公司 TITLE * MERGEFORMAT 幸福世家U9項(xiàng)目 解決方案 供應(yīng)鏈建立日期: 22015-008-05修改日期: 22015-008-05文控編號: UUF_SZ _SS_410177_03_002_M客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： Page 深圳用友軟件有限公司 目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427944417 幸福世家U9項(xiàng)項(xiàng)目 解決方案 PAGEREF _Toc427944417 h 1 HYPERLINK l _Toc427944418 文檔控制 PAGEREF _Toc427944418 h

2、 I HYPERLINK l _Toc427944419 1.文檔說明明 PAGEREF _Toc427944419 h 5 HYPERLINK l _Toc427944420 1.1.目的的 PAGEREF _Toc427944420 h 5 HYPERLINK l _Toc427944421 1.2.流程程圖說明 PAGEREF _Toc427944421 h 5 HYPERLINK l _Toc427944422 2.方案概述述 PAGEREF _Toc427944422 h 6 HYPERLINK l _Toc427944423 2.1.項(xiàng)目目范圍 PAGEREF _Toc427944

3、423 h 6 HYPERLINK l _Toc427944424 2.2.設(shè)計(jì)計(jì)原則/方案特點(diǎn) PAGEREF _Toc427944424 h 6 HYPERLINK l _Toc427944425 3.組織建模模 PAGEREF _Toc427944425 h 7 HYPERLINK l _Toc427944426 3.1.組織織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc427944426 h 8 HYPERLINK l _Toc427944427 3.2.組織織職能與模塊塊關(guān)系說明 PAGEREF _Toc427944427 h 10 HYPERLINK l _Toc427944428 3.3.業(yè)務(wù)

4、務(wù)關(guān)系 PAGEREF _Toc427944428 h 11 HYPERLINK l _Toc427944429 4.銷售管理理 PAGEREF _Toc427944429 h 11 HYPERLINK l _Toc427944430 4.1.參數(shù)數(shù)配置 PAGEREF _Toc427944430 h 11 HYPERLINK l _Toc427944431 4.2.銷售售業(yè)務(wù)模式 PAGEREF _Toc427944431 h 12 HYPERLINK l _Toc427944432 4.2.1.億德福銷售售業(yè)務(wù)如下： PAGEREF _Toc427944432 h 12 HYPERLINK

5、 l _Toc427944433 4.2.2.股份公司：無銷售業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc427944433 h 13 HYPERLINK l _Toc427944434 4.2.3.控股公司：無銷售業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc427944434 h 13 HYPERLINK l _Toc427944435 4.2.4.運(yùn)營公司銷銷售 PAGEREF _Toc427944435 h 13 HYPERLINK l _Toc427944436 4.2.5.日照中心進(jìn)進(jìn)行服務(wù)類的的銷售 PAGEREF _Toc427944436 h 13 HYPERLINK l _Toc427944437

6、4.3.銷售售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc427944437 h 14 HYPERLINK l _Toc427944438 4.3.1.銷售訂單 PAGEREF _Toc427944438 h 14 HYPERLINK l _Toc427944439 4.3.2.銷售訂單變變更 PAGEREF _Toc427944439 h 17 HYPERLINK l _Toc427944440 4.3.3.銷售出貨 PAGEREF _Toc427944440 h 20 HYPERLINK l _Toc427944441 4.3.4.銷售退貨 PAGEREF _Toc427944441 h 23 HY

7、PERLINK l _Toc427944442 4.3.5.客戶檔案新新增 PAGEREF _Toc427944442 h 27 HYPERLINK l _Toc427944443 4.3.6.客戶檔案修修改 PAGEREF _Toc427944443 h 32 HYPERLINK l _Toc427944444 4.3.7.銷售價(jià)表調(diào)調(diào)價(jià) PAGEREF _Toc427944444 h 34 HYPERLINK l _Toc427944445 5.采購管理理 PAGEREF _Toc427944445 h 37 HYPERLINK l _Toc427944446 5.1.參數(shù)數(shù)配置 PAGE

8、REF _Toc427944446 h 37 HYPERLINK l _Toc427944447 5.2.供應(yīng)應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc427944447 h 39 HYPERLINK l _Toc427944448 5.2.1.供應(yīng)商開發(fā)發(fā) PAGEREF _Toc427944448 h 39 HYPERLINK l _Toc427944449 5.2.2.供應(yīng)商檔案案變更 PAGEREF _Toc427944449 h 42 HYPERLINK l _Toc427944450 5.3.價(jià)格格管理 PAGEREF _Toc427944450 h 45 HYPERLINK l _Toc

9、427944451 5.4.采購購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc427944451 h 46 HYPERLINK l _Toc427944452 5.4.1.業(yè)務(wù)規(guī)劃 PAGEREF _Toc427944452 h 46 HYPERLINK l _Toc427944453 5.4.2.商品類請購購 PAGEREF _Toc427944453 h 48 HYPERLINK l _Toc427944454 5.4.3.費(fèi)用非低值值請購 PAGEREF _Toc427944454 h 50 HYPERLINK l _Toc427944455 5.4.4.固定資產(chǎn)請請購 PAGEREF _Toc4

10、27944455 h 52 HYPERLINK l _Toc427944456 5.4.5.商品采購下下單 PAGEREF _Toc427944456 h 56 HYPERLINK l _Toc427944457 5.4.6.行政費(fèi)用類類采購下單 PAGEREF _Toc427944457 h 59 HYPERLINK l _Toc427944458 5.4.7.固定資產(chǎn)采采購下單-自行采購 PAGEREF _Toc427944458 h 62 HYPERLINK l _Toc427944459 5.4.8.固定資產(chǎn)采采購下單-集中代購 PAGEREF _Toc427944459 h 66 H

11、YPERLINK l _Toc427944460 5.4.9.服務(wù)類采購購下單 PAGEREF _Toc427944460 h 69 HYPERLINK l _Toc427944461 5.4.10.采購訂單變變更 PAGEREF _Toc427944461 h 72 HYPERLINK l _Toc427944462 6.庫存管理理 PAGEREF _Toc427944462 h 75 HYPERLINK l _Toc427944463 6.1.業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)劃 PAGEREF _Toc427944463 h 75 HYPERLINK l _Toc427944464 6.1.1.基礎(chǔ)設(shè)置參參數(shù) P

12、AGEREF _Toc427944464 h 75 HYPERLINK l _Toc427944465 6.1.2.倉庫設(shè)置 PAGEREF _Toc427944465 h 76 HYPERLINK l _Toc427944466 6.1.3.單據(jù)類型設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc427944466 h 77 HYPERLINK l _Toc427944467 6.2.庫存存業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc427944467 h 79 HYPERLINK l _Toc427944468 6.2.1.自營采購收收貨 PAGEREF _Toc427944468 h 79 HYPERLINK l

13、 _Toc427944469 6.2.2.外部直運(yùn)采采購收貨 PAGEREF _Toc427944469 h 81 HYPERLINK l _Toc427944470 6.2.3.行政費(fèi)用類類采購收貨 PAGEREF _Toc427944470 h 83 HYPERLINK l _Toc427944471 6.2.4.固定資產(chǎn)采采購收貨 PAGEREF _Toc427944471 h 85 HYPERLINK l _Toc427944472 6.2.5.服務(wù)采購收收貨 PAGEREF _Toc427944472 h 88 HYPERLINK l _Toc427944473 6.2.6.采購?fù)藫Q

14、貨貨 PAGEREF _Toc427944473 h 90 HYPERLINK l _Toc427944474 6.2.7.雜收業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc427944474 h 95 HYPERLINK l _Toc427944475 6.2.8.雜發(fā)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc427944475 h 97 HYPERLINK l _Toc427944476 6.2.9.倉庫盤點(diǎn) PAGEREF _Toc427944476 h 99 HYPERLINK l _Toc427944477 7.總結(jié) PAGEREF _Toc427944477 h 1101文檔說明目的通過前期對幸福福世家及其子

15、子公司的調(diào)研研，以及調(diào)研研形成的需求求分析報(bào)告；加上幸福世世家目標(biāo)業(yè)務(wù)務(wù)流程設(shè)計(jì)；同時(shí)結(jié)合EERP的管理理思想、功能能特點(diǎn)，共同同構(gòu)成了該幸福世家ERP-U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案。本實(shí)施業(yè)務(wù)解決決方案由ERRPU9項(xiàng)目目實(shí)施組編寫寫完成，需要要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審閱確認(rèn)并簽簽字。本實(shí)施解決方案案經(jīng)用戶測試試驗(yàn)證，滿足足客戶需求，本本方案簽章確確認(rèn)后，標(biāo)志志截止本里程程碑的工作已已完成，可按按有關(guān)程序進(jìn)進(jìn)入下一步的的工作。本業(yè)務(wù)解決方案案是依據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)研分析整整理加工而成成，其中問題題如果涉及多多個(gè)部門及崗崗位，可由相相關(guān)人員共同同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)解決方案案將盡量做到到準(zhǔn)確、詳細(xì)細(xì)、全面，報(bào)報(bào)告中如有錯(cuò)錯(cuò)誤

16、、不當(dāng)、或或遺漏的問題題，請客戶方方予以糾正和和補(bǔ)充。此解決方案為其其以后實(shí)施工工作的重要依依據(jù)，需要用用友和幸福世世家雙方最終終確認(rèn)，如果果需要變更內(nèi)內(nèi)容，則必須須由雙方共同同協(xié)商。此文檔一式兩份份，用友公司司和幸福世家家公司各保留留一份。流程圖說明準(zhǔn)備：流程的開開始，例如：項(xiàng)目啟動終結(jié)符：流程圖圖的結(jié)束，例例如：項(xiàng)目結(jié)結(jié)束流程：普通流程程關(guān)鍵步驟表單：流程的補(bǔ)補(bǔ)充說明、該該步驟所使用用的表單判定：流程中的的判斷步驟，如如：是否進(jìn)行行下一步該框框圖表示，可可以有2個(gè)或或3個(gè)分支。在對應(yīng)的的分支連線邊邊上可以有文文字提示。文文字大小和色色彩與框圖內(nèi)內(nèi)文字范例一致。動態(tài)連接線：流流程步驟之間間的

17、鏈接（根根據(jù)業(yè)務(wù)的需需要可對動態(tài)態(tài)連接線進(jìn)行行設(shè)置，如虛虛線、雙線、無無端點(diǎn)、箭頭頭方向或插入入文字?jǐn)⑹觯?動動態(tài)虛線：主主要用于流程程步驟與補(bǔ)充充文檔之間的的連接批注：用于流程程關(guān)鍵步驟的的KPI設(shè)置置；如KPII：是否在規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完完成涉及到其他流程程：此流程若若涉及到了其其他流程，則則用此功能框框記錄涉及的的流程方案概述項(xiàng)目范圍子公司范圍及模模塊范圍：設(shè)計(jì)原則/方案案特點(diǎn)根據(jù)用友最佳實(shí)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并結(jié)結(jié)合幸福世家家的具體情況況，本次幸福福世家的信息息化建設(shè)應(yīng)該該主要遵循以以下原則： 組織建模組織機(jī)構(gòu)組織職能與模塊塊關(guān)系說明組織職能與可使使用模塊的關(guān)關(guān)系說明如下下，可以根據(jù)據(jù)組織的業(yè)務(wù)務(wù)范圍

18、（決定定使用到U99里哪些模塊塊）去設(shè)置組組織職能：說明：法人組織：具有有獨(dú)立法人資資格，并對外外提供財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，獨(dú)立納納稅的機(jī)構(gòu)?？煽梢詰?yīng)用的系系統(tǒng)有總賬、稅稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)現(xiàn)金銀行、全全球合并；營運(yùn)組織：有銷銷售、采購的的職能組織，可可以進(jìn)行接單單、報(bào)價(jià)、請請購、采購等等的行為，沒沒有倉庫?？煽梢詰?yīng)用的系系統(tǒng)：銷售與與分銷、采購購管理；工廠組織：是指指可以從事生生產(chǎn)活動的組組織，如MPPS、 MRRP、 BOOM、CSTT、 WO、SSFC、 CCRP、采購購等機(jī)能，工工廠組織一定定要有倉庫 ?？梢詰?yīng)用用的系統(tǒng)：MMPS、MRRP、BOMM、成本管理理、生產(chǎn)訂單單管理、車間間作業(yè)管理、能能力需

19、求計(jì)劃劃、庫存管理理、質(zhì)量管理理；核算組織：是指指從事資金流流組織，如AAP、AR等等核算及收款款、付款等職職能?？梢詰?yīng)應(yīng)用的系統(tǒng)：應(yīng)收管理、應(yīng)應(yīng)付管理、關(guān)關(guān)系企業(yè)交易易、費(fèi)用報(bào)銷銷；資產(chǎn)組織：是指指從事固定資資產(chǎn)行為（包包括資產(chǎn)建卡卡、變更、處處置、計(jì)提折折舊等）的組組織；結(jié)算中心：負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)構(gòu)，對內(nèi)/對對外資金往來來結(jié)算?？梢砸詰?yīng)用的系統(tǒng)統(tǒng)：資金管理理、現(xiàn)金銀行行、票據(jù)管理理、現(xiàn)金流監(jiān)監(jiān)控；預(yù)算組織：具有有預(yù)算職能的的組織，可以以進(jìn)行預(yù)算的的編制、預(yù)算算的監(jiān)控、預(yù)預(yù)算的考評?？煽梢詰?yīng)用的系系統(tǒng)：全面預(yù)預(yù)算。業(yè)務(wù)關(guān)系來源組織目的組織關(guān)系類型分類性質(zhì)料品分類備注12深圳運(yùn)營1

20、1控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類ZC、FF13 山東運(yùn)營營11控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類ZC、FF14 廣東運(yùn)營營11控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類ZC、FF15 億德福11控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類所有實(shí)物類、費(fèi)費(fèi)用非低類銷售管理參數(shù)配置銷售業(yè)務(wù)模式億德福銷售業(yè)務(wù)務(wù)如下：直運(yùn)銷售：使使用“外部直直運(yùn)”業(yè)務(wù)，即在在億德福維護(hù)護(hù)銷售訂單時(shí)時(shí)，同時(shí)維護(hù)護(hù)供應(yīng)商信息息，銷售訂單單審核后，下下達(dá)給供應(yīng)商商，生成采購購訂單，供應(yīng)應(yīng)商按采購訂訂單直接送貨貨給客戶。億億德福沒有實(shí)實(shí)物類的庫存存。收入和成本本歸屬億德福福。外購類服務(wù)銷售售：各供應(yīng)商購買服務(wù)務(wù)，然后銷售售

21、給客戶，銷銷售模式和實(shí)實(shí)物類銷售模式相同，收入和成本本歸屬億德福福。自營銷售：億德德福自營采購購的商品，銷售給給客戶，收入入和成本歸屬屬億德福。產(chǎn)品包銷售：如如果產(chǎn)品包含含實(shí)物和服務(wù)，則則由相關(guān)人員負(fù)責(zé)責(zé)合同拆分實(shí)物類由億德福福銷售，收入入和成本歸屬億德福。日照中心提供的的服務(wù)，在政府收費(fèi)費(fèi)范圍之內(nèi)：由日照中心心銷售，收入入和成本歸集集到日照中心心。日照中心提供的的服務(wù)，在政府收費(fèi)費(fèi)范圍之外：由運(yùn)營公司銷售售，收入和成本歸屬于運(yùn)營公司億德福銷售日照照中心提供的的服務(wù)：收入入和成本歸屬屬于日照中心心，在日照中中心維護(hù)銷售訂單及結(jié)算。股份公司：無銷銷售業(yè)務(wù)控股公司：無銷銷售業(yè)務(wù)運(yùn)營公司銷售籌建初期

22、日照中中心的銷售，銷售和收入入歸屬運(yùn)營公公司。日照中心提供的的增值服務(wù)，不不在政府規(guī)定的收費(fèi)費(fèi)范圍中：銷售和收入入歸屬運(yùn)營公公司日照中心進(jìn)行服服務(wù)類的銷售售日照中心提供的的服務(wù)，在政政府收費(fèi)范圍圍之內(nèi)：由日日照中心銷售售，收入和成成本歸集到日日照中心。日照中心提供的的服務(wù)，在政政府收費(fèi)范圍圍之外：由運(yùn)運(yùn)營公司銷售售，收入和成成本歸屬于運(yùn)運(yùn)營公司銷售業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售訂單流程圖圖銷售訂單流程說說明流程名稱銷售訂單流程流程編號B.1.1.流程目標(biāo)銷售訂單流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、經(jīng)銷商商適用場景合同評審流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵

23、鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.1.1.11營銷部-業(yè)務(wù)員員銷售需求系統(tǒng)銷售訂單B.1.1.22營銷部-業(yè)務(wù)員員營銷經(jīng)理銷售訂單系統(tǒng)審核后銷售訂單單需溝通確認(rèn)：需溝通確認(rèn)：關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置外部直運(yùn)銷售注注意事項(xiàng).客戶檔案設(shè)置料品檔案 單據(jù)類型設(shè)置序號單據(jù)類型適用范圍備注01標(biāo)準(zhǔn)銷售各組織02直運(yùn)銷售各組織單據(jù)編碼規(guī)則組織編號+年（4位） +月（2位）+000001（66位流水）銷售訂單變更銷售訂單變更流流程圖銷售訂單變更流流程說明流程名稱銷售訂單變更流流程流程編號B1.2.流程目標(biāo)銷售訂單變更流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部門適用場景銷售訂單變更流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Ou

24、tput需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.1.2.11營銷部-銷售業(yè)業(yè)務(wù)員相關(guān)變更要求系統(tǒng)訂單變更單在系統(tǒng)里填寫并并提交銷售訂訂單變更單B.1.2.22營銷部-銷售業(yè)業(yè)務(wù)員訂單變更單系統(tǒng)訂單變更單提交的銷售訂單單變更單進(jìn)行行審核B.1.2.33營銷部-銷售業(yè)業(yè)務(wù)員訂單變更單系統(tǒng)訂單變更單系統(tǒng)將訂單變更更單已核準(zhǔn)消消息發(fā)送相關(guān)關(guān)部門。應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的銷售訂單內(nèi)容的變更業(yè)務(wù)，營銷部部針對銷售訂訂單的單價(jià)、數(shù)數(shù)量等的變更更。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置變更單單據(jù)類型型：單據(jù)編號單據(jù)類型適用范圍備注SOM銷售變更單默默認(rèn)各組織銷售訂單單據(jù)類類型： 在銷售訂訂單走變更管管理時(shí)， 單單據(jù)類型里”

25、核準(zhǔn)后可改改” 參數(shù)不能能勾選。進(jìn)行內(nèi)容變更時(shí)時(shí)要使用訂單變變更單，已審核的訂訂單變更單才才能生效修改改銷售訂單內(nèi)內(nèi)容銷售出貨銷售出貨流程圖圖銷售出貨流程說說明流程名稱銷售出貨流程流程編號B.1.5流程目標(biāo)對銷售出貨作業(yè)業(yè)提供指導(dǎo)與與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫、營銷部適用場景銷售出庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.1.5.11營銷部-業(yè)務(wù)員員出貨需求系統(tǒng)外確認(rèn)的出貨需求求B.1.5.22倉庫-倉管確認(rèn)的出貨需系統(tǒng)銷售出庫單B.1.5.33倉庫-倉管主管管銷售出庫單系統(tǒng)審核后銷售出庫庫單應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的商

26、品、服務(wù)類類的銷售關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置銷售訂單單據(jù)類類型參數(shù)：、出貨單）出貨單單據(jù)據(jù)類型參數(shù)：出貨確認(rèn)日期：根據(jù)管理需需要進(jìn)行設(shè)置置。立賬方式：憑單單制；立賬依據(jù)：出貨貨；開票依據(jù)：應(yīng)收收單； 銷售退貨銷售退貨流程圖圖銷售退貨流程說說明流程名稱銷售退貨流程流程編號B.1.8流程目標(biāo)銷售退貨流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、倉庫、財(cái)財(cái)務(wù)部適用場景銷售退貨活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.1.8.11營銷部-業(yè)務(wù)員員客戶要求退貨信信息手工退貨確認(rèn)業(yè)務(wù)員與客戶達(dá)達(dá)成退貨事項(xiàng)項(xiàng)B.1.8.22營銷部-業(yè)務(wù)員員退貨信息系統(tǒng)退回處理單根據(jù)填寫

27、退回處處理單（類型型接收并退款款RMA）B.1.8.33營銷部-業(yè)務(wù)員員退回處理單系統(tǒng)退回處理單對退回處理單進(jìn)進(jìn)行審核B.1.8.44倉庫部-庫管退貨單手工退貨登記表、退退貨質(zhì)檢單接收到客戶退回回的實(shí)物，送送質(zhì)監(jiān)部門檢檢驗(yàn)；B.1.8.55質(zhì)監(jiān)部-檢驗(yàn)員員退貨質(zhì)檢單手工退貨質(zhì)檢單質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)退退貨，并將質(zhì)質(zhì)檢結(jié)果填寫寫到退貨質(zhì)檢檢單；B.1.8.66倉庫部-庫管退貨質(zhì)檢單、退退回處理單系統(tǒng)銷售退回收貨單單庫管根據(jù)質(zhì)檢結(jié)結(jié)果及銷管在在系統(tǒng)里做的的退回處理單單做銷售退回回收貨單，將將實(shí)物入不同同倉后審核銷銷售退回收貨貨單B.1.8.77財(cái)務(wù)部-應(yīng)收會會計(jì)銷售退回處理單單系統(tǒng)應(yīng)收單應(yīng)收會計(jì)可根據(jù)據(jù)銷

28、售退回處處理單進(jìn)行立立紅字應(yīng)收應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的營銷銷部針對客戶戶的如下退貨業(yè)務(wù)務(wù)：產(chǎn)品退貨貨并扣款。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 退回處理的單據(jù)據(jù)類型需為退退貨并扣款RRMA。1）退貨并扣款款類型單據(jù)類類型主要設(shè)置置:自動收貨、自動動推出審核態(tài)態(tài)收貨單參數(shù)數(shù)勾選后，系系統(tǒng)在退回處處理單審核時(shí)時(shí)，會自動創(chuàng)創(chuàng)建退回收貨貨單，從而使使倉庫可不必必手工創(chuàng)建退退回收貨單。2、退回處理單單關(guān)鍵設(shè)置：退回類型：接收收并退款RMMA；定價(jià)、核定價(jià)格格：根據(jù)出貨貨單自動獲得得。存儲地點(diǎn)，系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)會和出出貨單的出貨貨倉庫一致，所所以，如果退退貨時(shí)是退到到和出貨的倉倉庫不一樣時(shí)時(shí)，需重新選選擇存儲地點(diǎn)點(diǎn)。3、銷售退

29、回收收貨單：來源類別：銷售售退回處理單單；存儲地點(diǎn)：從銷銷售退回處理理單帶過來，可可手工修改客戶檔案新增客戶檔案新增流流程圖客戶檔案新增流流程說明流程名稱客戶檔案新增流流程流程編號B.2.1流程目標(biāo)客戶檔案新增流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、集團(tuán)數(shù)數(shù)據(jù)中心適用場景客戶檔案新增流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.2.1.11營銷部-銷售文文員客戶信息會員模塊客戶信息表B.2.1.22B.2.1.33營銷部-銷售文文員客戶信息表會員模塊確認(rèn)客戶信息表表B.2.1.44營銷部-銷售文文員客戶信息表會員模塊U9客戶檔案B.

30、2.1.55營銷部-銷售文文員客戶檔案系統(tǒng)子公司客戶檔案案B.2.1.66營銷部-銷售文文員客戶檔案系統(tǒng)更新后客戶檔案案應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的各子公司對對客戶檔案維維護(hù)業(yè)務(wù)屬于會員管理模模塊的客戶會從會員模塊塊推送到U99系統(tǒng)。不屬于會員模塊塊的客戶檔案案需要各分子子公司提交線線下資料給控控股公司，在10組織建立立客戶并下發(fā)發(fā)到相關(guān)組織。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置需維護(hù)字段內(nèi)容容：2、下發(fā)參數(shù)：下發(fā)：勾選則表表示當(dāng)前行屬屬性內(nèi)容下發(fā)發(fā)給其他子公公司；否則，不不下發(fā)給其他他子公司；可修改：勾選則則表示被下發(fā)發(fā)的子公司可可修改該屬性性內(nèi)容；否則則，不能修改改；彈性域控制： 針對客戶的的自定義擴(kuò)展展字段進(jìn)

31、行 下發(fā)及可修修改的控制；下發(fā)：只有選擇擇的子公司，做做下發(fā)后才能能得到下發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)；4、取消下發(fā)：對于已經(jīng)下發(fā)的的客戶檔案信信息，可以通通過“取消下下發(fā)”操作從從而刪除對應(yīng)應(yīng)子公司的客客戶檔案數(shù)據(jù)?？蛻魴n案修改客戶檔案修改流流程圖客戶檔案修改流流程說明流程名稱客戶檔案修改流流程流程編號B.2.2流程目標(biāo)客戶檔案修改流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、集團(tuán)數(shù)數(shù)據(jù)中心適用場景客戶檔案修改流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.2.2.11營銷部-銷售文文員會員模塊會員信信息修改會員-U9接口口U9系統(tǒng)客戶檔檔案修改應(yīng)用場景本流

32、程適合幸福福世家的各子子公司對客戶戶檔案維護(hù)業(yè)業(yè)務(wù)。 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置下發(fā)參數(shù)：下發(fā)：勾選則表表示當(dāng)前行屬屬性內(nèi)容下發(fā)發(fā)給其他子公公司；否則，不不下發(fā)給其他他子公司；可修改：勾選則則表示被下發(fā)發(fā)的子公司可可修改該屬性性內(nèi)容；否則則，不能修改改；彈性域控制： 針對客戶的的自定義擴(kuò)展展字段進(jìn)行 下發(fā)及可修修改的控制；在集團(tuán)組織里：對于全集團(tuán)統(tǒng)一一的信息屬性性要求設(shè)置為為“下發(fā)”屬屬性勾選，“可可修改”屬性性不能勾選；對于各子公司自自己使用的信信息屬性要求求設(shè)置為“下下發(fā)”屬性勾勾選，“可修修改”屬性需需勾選銷售價(jià)表調(diào)價(jià)銷售價(jià)表調(diào)價(jià)流流程圖銷售價(jià)表調(diào)價(jià)流流程說明流程名稱銷售價(jià)表調(diào)價(jià)流流程流程編號B2.3

33、.流程目標(biāo)銷售價(jià)表調(diào)價(jià)流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部門適用場景銷售價(jià)表調(diào)價(jià)流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）B.2.3.11產(chǎn)品中心-價(jià)格格管理員相關(guān)調(diào)價(jià)要求系統(tǒng)調(diào)價(jià)單B.2.3.22產(chǎn)品中心-總監(jiān)監(jiān)、經(jīng)理調(diào)價(jià)單系統(tǒng)核準(zhǔn)后調(diào)價(jià)單B.2.3.33相關(guān)部門調(diào)價(jià)單系統(tǒng)調(diào)價(jià)信息通知應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目表表調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)，調(diào)價(jià)單單包括對新產(chǎn)品定價(jià)價(jià)及產(chǎn)品的現(xiàn)現(xiàn)有價(jià)格調(diào)整整。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置1、價(jià)表關(guān)鍵信信息：價(jià)格含稅： 需需勾選；狀態(tài)： 只有為為已核準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)，該價(jià)表才才能生效；生效時(shí)間：料品品的價(jià)格只有有在生效時(shí)間間和

34、失效時(shí)間間才是有效的的。2、審批參數(shù)即時(shí)確認(rèn)：保存存后自動審核核；確認(rèn)作業(yè)：保存存后，需手工工點(diǎn)提交及審審核；審批流程：提交交后，走設(shè)定定的工作流方方式進(jìn)行逐級級審批。調(diào)價(jià)單關(guān)鍵設(shè)置置：價(jià)表：調(diào)價(jià)單要要選擇對應(yīng)的的價(jià)表；生效時(shí)間、失效效時(shí)間：是新新價(jià)格的有效效期間，不在在此期間范圍圍的訂單不會會抓取該新價(jià)價(jià)格；后續(xù)期間失效：勾選后，系系統(tǒng)針對失效效時(shí)間之后的的日期范圍不不生成價(jià)格信信息；調(diào)后單價(jià)：調(diào)整整后的價(jià)格采購管理參數(shù)配置重要參數(shù)設(shè)置參數(shù)名稱參數(shù)值說明稅優(yōu)先原則TP01 采購購稅優(yōu)先定價(jià)可改勾選此處勾選，采購購單的價(jià)格控控制在單據(jù)類類型上“價(jià)格格可改”進(jìn)行行控制訂單版本控制勾選默認(rèn)收貨程序

35、收貨-點(diǎn)收-入入庫代購需分解勾選采購組織的采購購訂單分解為為需求組織的的采購訂單供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)流程程圖供應(yīng)商開發(fā)流程程說明 流程名稱供應(yīng)商開發(fā)流程程流程編號E.1.12流程目標(biāo)供應(yīng)商開發(fā)流程程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景供應(yīng)商開發(fā)流程程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.11.1產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)務(wù)員供應(yīng)商開發(fā)需求求資料手工企業(yè)確認(rèn)后的需需求資料E.1.11.2產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)務(wù)員需求資料手工相關(guān)資料E.1.11.3產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)務(wù)員錄入供應(yīng)商檔案案手工系統(tǒng)供應(yīng)商檔案案E.1.11.4產(chǎn)品中心-質(zhì)量量

36、管理供應(yīng)商檔案系統(tǒng)終審的供應(yīng)商檔檔案E.1.11.5產(chǎn)品中心-業(yè)務(wù)務(wù)員終審的供應(yīng)商檔檔案系統(tǒng)下發(fā)后的供應(yīng)商商檔案應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的新供供應(yīng)商開發(fā),采購部門在在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)護(hù)供應(yīng)商檔案案，按預(yù)定的的審批流程審審批供應(yīng)商，并下發(fā)到各需求組織。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)對對供應(yīng)商的開開發(fā)，評估、考考核，信息齊齊全后在U99系統(tǒng)維護(hù)供供應(yīng)商檔案。集團(tuán)各分子的供供應(yīng)商檔案線線下提交供應(yīng)應(yīng)商信息給集集團(tuán)產(chǎn)品中心心統(tǒng)一維護(hù)并并下發(fā)到各需求組織織。對于供應(yīng)商編碼碼規(guī)則為：類類別（VD）+類目（011）+供應(yīng)商商區(qū)域碼（00755）+流水號（00000X），供供應(yīng)商區(qū)域碼碼為其所在地地電話區(qū)號，三三位的

37、前面加加0供應(yīng)商檔案的立立帳條件：目目前使用“通用立賬條件件”供應(yīng)商擴(kuò)展字段段設(shè)置如下：、序號名稱類型實(shí)現(xiàn)說明方式需求公司備注12考慮到財(cái)務(wù)希望望在統(tǒng)計(jì)分析析時(shí)可以按內(nèi)內(nèi)部往來，建議增增加供應(yīng)商類，以以便于統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商分類編碼碼分類名稱備注01內(nèi)部02外部供應(yīng)商檔案的應(yīng)應(yīng)付立帳條件：編碼名稱備注1應(yīng)付立賬條件供應(yīng)商檔案變更更供應(yīng)商檔案變更更流程圖供應(yīng)商檔案變更更流程說明 流程名稱供應(yīng)商檔案變更更流程流程編號E.1.12流程目標(biāo)供應(yīng)商檔案變更更流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景供應(yīng)商檔案變更更流程活動編號部門-崗位 Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)

38、鍵鍵責(zé)任）E.1.12.1采購部門-采購購員供應(yīng)商檔案信息息變更需求表表手工供應(yīng)商信息修改改表E.1.12.2采購部門-采購購員供應(yīng)商信息修改改表系統(tǒng)供應(yīng)商檔案修改子公司供應(yīng)應(yīng)商檔案E.1.12.3采購部門-采購購員供應(yīng)商信息修改改表系統(tǒng)供應(yīng)商檔案修改集團(tuán)公司供供應(yīng)商檔案應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家的已登登記供應(yīng)商檔檔案變更業(yè)務(wù)務(wù)，采購員填填寫檔案變更更申請，提交交進(jìn)行審核，審審核通過后，在在系統(tǒng)中對供供應(yīng)商檔案進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)更新新并審核確認(rèn)認(rèn)，變更后的的信息只針對對后續(xù)發(fā)生相相關(guān)業(yè)務(wù)有效效。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 1、只有已核核準(zhǔn)的供應(yīng)商商才是有效供供應(yīng)商檔案。價(jià)格管理廠商價(jià)格表價(jià)格控制規(guī)劃：編碼名稱價(jià)格

39、可改備注PO901自營采購否自營采購類型的的采購業(yè)務(wù)PO902直運(yùn)采購否使用外部直運(yùn)模模式的采購PO903行政費(fèi)用類采購購是PO904服務(wù)類采購是PO905資產(chǎn)類采購是實(shí)物及銷售類服服務(wù)，維護(hù)U9系統(tǒng)統(tǒng)的【廠商價(jià)價(jià)目表】，做做為后續(xù)采購購業(yè)務(wù)取價(jià)控控制依據(jù)。價(jià)格變更可通過過U9里的【 廠商價(jià)格調(diào)調(diào)整】, 設(shè)置審批流流程進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)控制。采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)規(guī)劃商品類料品集團(tuán)下設(shè)組織深圳市億德德福信息科技技有限公司，商品類實(shí)物（含用用于銷售的需需要外購的服務(wù)）由億德福在電商平臺進(jìn)行銷售，其其產(chǎn)品由品牌牌商或供應(yīng)商商配給供應(yīng)，直接供貨給給客戶，庫存存是0。實(shí)現(xiàn)方案：使用“外部直運(yùn)運(yùn)”業(yè)務(wù)，即在在億德福維

40、護(hù)護(hù)銷售訂單時(shí)時(shí)，同時(shí)維護(hù)護(hù)供應(yīng)商信息息，銷售訂單單審核后，下下達(dá)給供應(yīng)商商，生成采購購訂單，供應(yīng)應(yīng)商依據(jù)采購訂單直直接送貨給客客戶。由供應(yīng)鏈主管進(jìn)進(jìn)行銷售訂單下達(dá)達(dá)億德福的銷售訂訂單后續(xù)生成成銷售出貨單單，審核時(shí)同同時(shí)觸發(fā)采購購訂單收貨。組織名稱采購組織說明億德福控股公司深圳運(yùn)營公司控股公司？山東運(yùn)營公司控股公司？行政費(fèi)用類采購購行政費(fèi)用類按照照料品的價(jià)值分成了兩類，“行政物資類”、“費(fèi)用非低值類類”各組織采購模式式如下：料品分類組織名稱采購組織說明行政物資類股份公司原組織自行采購購山東運(yùn)營公司原組織自行采購購日照中心原組織自行采購購控股公司原組織自行采購購深圳運(yùn)營原組織自行采購購億德福原組

41、織自行采購購廣東運(yùn)營公司原組織自行采購購費(fèi)用非低值類股份公司股份公司山東運(yùn)營公司山東運(yùn)營公司日照中心注冊前在相應(yīng)的的運(yùn)營公司請請購，走集中代代購注冊后日照中心心自行采購?？毓晒究毓晒旧钲谶\(yùn)營控股公司億德?？毓晒緩V東運(yùn)營公司廣東運(yùn)營公司服務(wù)類采購由于企業(yè)運(yùn)營的的需要，需采購服務(wù)性質(zhì)質(zhì)的料品，歸屬于服務(wù)類采采購，關(guān)鍵設(shè)置：服務(wù)類的不啟用用價(jià)格表，可可以手動修改。各組織的采購模模式：由需求組織織自行采購固定資產(chǎn)類歸屬于固定資產(chǎn)產(chǎn)的走固定資資產(chǎn)采購流程程組織名稱采購組織說明股份公司股份公司山東運(yùn)營公司山東運(yùn)營公司日照中心注冊前在相應(yīng)的的運(yùn)營公司請請購，走集中代代購注冊后，日照中中心自行采購購。控

42、股公司控股公司深圳運(yùn)營控股公司億德?？毓晒緩V東運(yùn)營公司廣東運(yùn)營公司商品類請購商品類請購流程程圖原材料請購流程程說明 流程名稱原材料請購流程程流程編號E1.1.流程目標(biāo)原材料請購流程程適用范圍 適用公司億德福適用部門產(chǎn)品中心適用場景億德福商品請購購流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.1.11億德福-請購人人員商品請購需求表表系統(tǒng)請購單錄入請購單E.1.1.22億德福-部門經(jīng)經(jīng)理請購單系統(tǒng)審核后請購單E.1.1.33控股公司-采購購人員請購單系統(tǒng)采購訂單E.1.1.44控股公司-部門門經(jīng)理 采購訂單系統(tǒng)審核后采購訂單單E.1.1.

43、55控股公司-采購購人員審核后采購訂單單系統(tǒng)分解后的采購訂訂單應(yīng)用場景本流程適合億德德福實(shí)物類商品、費(fèi)用用非低類料品的請購，通過設(shè)置和股份公公司的業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)由股份公司集中代購購的采購模式式，由股份公司確認(rèn)供應(yīng)商及及價(jià)格信息，后后續(xù)收貨及付款均由億德福完成。深圳運(yùn)營實(shí)物類類商品的請購購。待確認(rèn)山東運(yùn)營實(shí)物類類商品的請購購。待確認(rèn)組織編碼組織名稱采購模式15億德福集中代購費(fèi)用非低值請購購費(fèi)用非低值請購購流程圖費(fèi)用性物料請購購流程說明流程名稱費(fèi)用非低值類請請購流程流程編號E1.2流程目標(biāo)費(fèi)用非低值類請請購流程適用范圍 適用公司深圳地區(qū)的組織織及注冊前各各日照中心適用部門產(chǎn)品中心適用場景費(fèi)用非低

44、值類請請購流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.1.11需求部門-請購購人員商品請購需求表表系統(tǒng)請購單錄入請購單E.1.1.22需求部門-部門門經(jīng)理請購單系統(tǒng)審核后請購單E.1.1.33控股公司-采購購人員請購單系統(tǒng)采購訂單E.1.1.44控股公司-部門門經(jīng)理 采購訂單系統(tǒng)審核后采購訂單單E.1.1.55控股公司-采購購人員審核后采購訂單單系統(tǒng)分解后的采購訂訂單應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家深圳地區(qū)組織及注冊前的日日照中心的費(fèi)費(fèi)用非低值類類的請購，分分子公司的請購需求匯總到股份公司統(tǒng)一一進(jìn)行采購，確確定供應(yīng)商及及價(jià)格后，分分解到各需

45、求求組織，后續(xù)業(yè)務(wù)務(wù)由需求組織完完成。組織編碼組織名稱采購模式備注12深圳運(yùn)營集中代購15億德福集中代購XXX日照中心-注冊冊前集中代購注冊前的日照中中心的請購業(yè)務(wù)由由對應(yīng)的運(yùn)營營公司負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)請購固定資產(chǎn)請購流流程圖固定資產(chǎn)請購流流程說明 流程名稱固定資產(chǎn)請購流流程流程編號E1.3.流程目標(biāo)固定資產(chǎn)請購流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景固定資產(chǎn)類物品品的請購.活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.3.11需求部門根據(jù)需求填寫請請購單系統(tǒng)請購單根據(jù)需求填寫請請購單E.1.3.22需求部門-業(yè)務(wù)務(wù)員請購單系統(tǒng)審核

46、中請購單審核請購單E.1.3.33需求部門-部門門經(jīng)理請購單系統(tǒng)審核后請購單責(zé)任部門經(jīng)理審審核請購單E.1.3.44產(chǎn)品中心-采購購業(yè)務(wù)員請購單系統(tǒng)采購訂單產(chǎn)品中心采購業(yè)業(yè)務(wù)員在分子子公司維護(hù)采購訂單應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家固定資資產(chǎn)請購流程程，申請部門門依據(jù)需求填填寫、提交固固定資產(chǎn)申請請單，需求部門經(jīng)理理審核后，由由產(chǎn)品中心采采購業(yè)務(wù)員在在需求組織維維護(hù)采購訂單單，確定供應(yīng)商及價(jià)格信息。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注12深圳運(yùn)營集中代購15億德福集中代購XXX日照中心-注冊冊前集中代購注冊前的日照中中心的請購業(yè)務(wù)由由對應(yīng)的運(yùn)營營公司負(fù)責(zé)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置存儲地點(diǎn)設(shè)置商

47、品采購下單商品采購下單流流程圖商品采購下單流流程說明 流程名稱商品采購下單業(yè)業(yè)務(wù)流程流程編號E.1.5流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景原材料采購下單單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.5.11產(chǎn)品中心-采購購員需求接口表系統(tǒng)采購訂單E.1.5.22產(chǎn)品中心-總監(jiān)監(jiān)采購訂單系統(tǒng)核準(zhǔn)后采購訂單單E.1.5.33產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單系統(tǒng)分解后的采購訂訂單E.1.5.44產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單將采購訂單打印印傳真給供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)用場景本流程適用于億億德福的自營類商品采購購流程。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)類

48、型設(shè)置編碼名稱價(jià)格可改備注PO901自營采購否自營采購類型的的采購業(yè)務(wù)PO902直運(yùn)采購否使用外部直運(yùn)模模式的采購PO903行政費(fèi)用類采購購是PO904服務(wù)類采購是PO905資產(chǎn)類采購是單據(jù)編號規(guī)則組織編碼+常量量（PO）+創(chuàng)建日期（YYYYYMM）+6位流水。行政費(fèi)用類采購購下單行政費(fèi)用類采購購下單流程圖行政費(fèi)用類采購購下單流程說明 流程名稱行政費(fèi)用類采購購下單流程流程編號E.1.7流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.6.11產(chǎn)品中心-采購購員請購需求系統(tǒng)采購訂單E.1.6

49、.22產(chǎn)品中心-總監(jiān)監(jiān)采購訂單系統(tǒng)采購訂單E.1.6.33總裁采購訂單系統(tǒng)采購訂單E.1.6.44產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家行政費(fèi)用類采采購流程，適用于價(jià)值較低的費(fèi)用用類的采購流流程，針對價(jià)價(jià)值較高的行政費(fèi)費(fèi)用類，不在此范圍，請請參見“費(fèi)用非低值類類采購流程”。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注10股份公司自行采購11控股公司自行采購12深圳運(yùn)營自行采購13山東運(yùn)營自行采購14廣東運(yùn)營自行采購15億德福自行采購XXX注冊后日照中心心自行采購關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置料品定義為采購購件，領(lǐng)用后后進(jìn)費(fèi)用。固定資產(chǎn)采購下下單-自行采購固定資產(chǎn)采購下下單流程圖 固

50、定資產(chǎn)采購下下單流程說明 流程名稱固定資產(chǎn)采購下下單流程流程編號E.1.7流程目標(biāo)對固定資產(chǎn)采購購下單作業(yè)進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)和管管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景固定資產(chǎn)采購下下單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.7.11產(chǎn)品中心-采購購員請購需求文檔系統(tǒng)采購訂單E.1.7.22產(chǎn)品中心-采購購總監(jiān)/經(jīng)理理采購訂單系統(tǒng)審核中采購訂單單E.1.7.33總裁采購訂單系統(tǒng)終審采購訂單E.1.7.44產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家自行采購模式的固定定資產(chǎn)采購流流程。適用于以下組織織：組織編碼

51、組織名稱采購模式備注10股份公司自行采購11控股公司自行采購13山東運(yùn)營自行采購14廣東運(yùn)營自行采購XXXX注冊后各日照中中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置固定資對應(yīng)的料料品檔案屬性性設(shè)置固定資產(chǎn)倉庫設(shè)設(shè)置如下成本域設(shè)置固定資產(chǎn)采購下下單-集中代代購固定資產(chǎn)采購下下單流程圖-集中代購 固定資產(chǎn)采購下下單流程說明 流程名稱固定資產(chǎn)采購下下單流程流程編號E.1.7流程目標(biāo)對固定資產(chǎn)采購購下單作業(yè)進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)和管管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景固定資產(chǎn)采購下下單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.9.11產(chǎn)品中心-采購購員需求接口表系統(tǒng)

52、采購訂單E.1.9.22產(chǎn)品中心-總監(jiān)監(jiān)采購訂單系統(tǒng)核準(zhǔn)后采購訂單單E.1.9.33產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單系統(tǒng)分解后的采購訂訂單E.1.9.44產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單將采購訂單打印印傳真給供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家集中代購模式的固定資產(chǎn)產(chǎn)采購流程。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注12深圳運(yùn)營公司集中代購15億德福集中代購XXXX注冊前各日照中中心集中代購關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置服務(wù)類采購下單單服務(wù)類采購下單單流程圖服務(wù)類采購下單單流程說明 流程名稱服務(wù)采購下單業(yè)業(yè)務(wù)流程流程編號E.1.8流程目標(biāo)對服務(wù)采購下單單作業(yè)進(jìn)行指指導(dǎo)和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部

53、門采購部門適用場景服務(wù)類采購下單單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.8.11產(chǎn)品中心-采購購員請購需求文檔系統(tǒng)采購訂單產(chǎn)品中心-采購購員請購需求文檔E.1.8.22產(chǎn)品中心-采購購總監(jiān)/經(jīng)理理采購訂單系統(tǒng)審核中采購訂單單產(chǎn)品中心-采購購總監(jiān)/經(jīng)理理采購訂單E.1.8.33總裁采購訂單系統(tǒng)終審采購訂單總裁采購訂單E.1.8.44產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家自行采購模式的固定定資產(chǎn)采購流流程。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注10股份公司自行采購11控股公司自

54、行采購12深圳運(yùn)營自行采購13山東運(yùn)營自行采購14廣東運(yùn)營自行采購15億德福自行采購XXX注冊后日照中心心自行采購關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置服務(wù)性料品屬性性設(shè)置采購訂單變更采購訂單變更流流程圖采購訂單變更流流程說明 流程名稱采購訂單變更流流程流程編號E.1.9流程目標(biāo)對采購訂單的變變更作業(yè)形成成指導(dǎo)和管控控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門主導(dǎo)適用場景所有采購訂單的的變更活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）E.1.9.11變更需求部門-業(yè)務(wù)員變更需求原始資資料手工變更需求單E.1.9.22產(chǎn)品中心-采購購員變更需求單手工確認(rèn)后的變更需需求單E.1

55、.9.33產(chǎn)品中心-采購購員采購訂單系統(tǒng)采購訂單變更單單E.1.9.44采購部-采購經(jīng)經(jīng)理/總監(jiān)采購訂單變更單單系統(tǒng)采購訂單變更單單E.1.9.55領(lǐng)導(dǎo)部門-主管管領(lǐng)導(dǎo)采購訂單變更單單系統(tǒng)采購訂單變更單單E.1.9.66產(chǎn)品中心-采購購員采購總監(jiān)復(fù)核變變更采購訂單單手工傳給供應(yīng)商應(yīng)用場景本流程適合幸福福世家已下達(dá)達(dá)給供應(yīng)商的的采購訂單發(fā)發(fā)生變更的業(yè)業(yè)務(wù)，當(dāng)采購購訂單數(shù)量、金金額、交期等等信息發(fā)生變變更時(shí)系統(tǒng)外外與供應(yīng)商溝溝通協(xié)商，確確認(rèn)變更后，通通過變更單修修訂采購訂單單。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置1、單據(jù)類型中中參數(shù)設(shè)置可可以控制已核核準(zhǔn)的訂單是是否可以直接接修改，還是是通過“采購購訂單變更單單”進(jìn)行修改

56、改。庫存管理業(yè)務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)置參數(shù)倉庫設(shè)置倉庫編碼名稱所屬組織備注1001行政類倉股份公司1002資產(chǎn)倉1501商品倉億德福供應(yīng)商提供的實(shí)實(shí)物類的存儲地點(diǎn)點(diǎn)1502行政類倉行政辦公類、低低值資產(chǎn)類的存儲地點(diǎn)1503資產(chǎn)倉歸屬于固定資產(chǎn)產(chǎn)的存儲地點(diǎn)1504運(yùn)營倉啟用庫位管理，下下設(shè)各日照中中心1505零成本倉1101行政類倉控股公司1102資產(chǎn)倉1103零成本倉1201行政類倉深圳運(yùn)營公司1202資產(chǎn)倉1203零成本倉1204商品倉1301行政類倉山東運(yùn)營公司1302資產(chǎn)倉1303零成本倉1304商品倉1401行政類倉廣州運(yùn)營公司1402資產(chǎn)倉1403零成本倉1404商品倉xxx01行政類倉各日照

57、中心適用于各日照中中心xxx02資產(chǎn)倉Xxx03零成本倉單據(jù)類型設(shè)置采購收貨單編碼名稱備注RCV901自營采購自營采購類型的的采購業(yè)務(wù)RCV902直運(yùn)采購使用外部直運(yùn)模模式的采購RCV903行政費(fèi)用類采購購RCV904服務(wù)類采購RCV905資產(chǎn)類采購采購?fù)素泦尉幋a名稱備注RTN901采購?fù)素汻TN 9022銷售退回收貨雜發(fā)單編碼名稱備注MIS901行政費(fèi)用領(lǐng)用料品領(lǐng)用后進(jìn)費(fèi)費(fèi)用MIS902資產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)的領(lǐng)用用MIS903盤虧出庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)確認(rèn)的的盤虧出庫庫存業(yè)務(wù)流程自營采購收貨自營采購收貨流流程圖自營采購收貨流流程說明流程名稱自營采購收貨流流程流程編號F1.1.流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福

58、世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）F.1.1.11倉庫部門-庫管管員供應(yīng)商送貨單手工點(diǎn)數(shù)量F.1.1.22倉庫部門-庫管管員根據(jù)送貨單做收收貨單系統(tǒng)收貨單F.1.1.33倉庫部門-倉庫庫主管收貨單系統(tǒng)審核后采購入庫庫單應(yīng)用場景適用于億德福自自營類商品的的采購收貨流程，采采購的商品先先存放于倉庫，后續(xù)續(xù)再銷售給客客戶的業(yè)務(wù)場場景關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置料品采購頁簽收收貨參數(shù)的設(shè)設(shè)置直接影響響對應(yīng)料品的的收貨操作外部直運(yùn)采購收收貨外部直運(yùn)收貨流流程圖原材料采購收貨貨流程說明流程名稱原材料收貨流程程流程編號F1.1.

59、流程目標(biāo)對原材料收貨作作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）F.1.11運(yùn)營部-運(yùn)營主主管銷售出貨單系統(tǒng)審核后銷售出貨貨單F.1.1.22倉庫部門-庫管管員采購收貨單系統(tǒng)收貨單應(yīng)用場景本億德福實(shí)物類類：采購業(yè)務(wù)使用用“外部直運(yùn)“模式，由銷售出庫時(shí)，自動動觸發(fā)生成已核準(zhǔn)的采購收收貨單。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置銷售訂單交貨貨頁簽，為外部直直運(yùn)銷售模式式行政費(fèi)用類采購購收貨行政費(fèi)用類采購購收貨流程圖費(fèi)用性物料采購購收貨流程說明明流程名稱行政費(fèi)用采購收收貨流程流程編號F1.1.流程

60、目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵鍵行為和關(guān)鍵鍵責(zé)任）F.1.11倉庫部門-庫管管員供應(yīng)商送貨單手工點(diǎn)數(shù)量F.1.22倉庫部門-庫管管員根據(jù)送貨單做收收貨單系統(tǒng)收貨單F.1.33倉庫部門-倉庫庫主管收貨單系統(tǒng)審核后采購入庫庫單應(yīng)用場景各組織行政費(fèi)用用類的采購收貨，適用于價(jià)值較較低的行政費(fèi)費(fèi)用采購，針對價(jià)值較高的，請依依據(jù)費(fèi)用非低值采購流程關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)采購收收貨固定資產(chǎn)收貨流流程圖固定資產(chǎn)收貨流流程說明流程名稱固定資產(chǎn)收貨流流程流程編號F.1.3流程目標(biāo)對固定資產(chǎn)收貨貨作業(yè)提供指指導(dǎo)與管