某知名乳業(yè)公司采購控制程序

1、文件編號：SHY(Q)2-07程序文件修訂版本：第2次修改制定日期：文件名稱：采購控制程序頁碼：第2頁 共4頁青島圣元乳業(yè)有限公司編制人：評審人：批準人：發(fā)放日期：目 的為了對采購過程及供應(yīng)商進行有效控制，確保采購的及時性、合理性及采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。范 圍：適用于生產(chǎn)產(chǎn)用原料料、輔料料、包材材及與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的所有有物資的的采購。職 責：3.1資材材部3.1.11資材部部負責采采購控制制的歸口口管理。3.1.22資材部部負責編編制采購購計劃和和采購活活動的具具體實施施。3.1.33采購員員負責對對供方的的調(diào)查、并并組織有有關(guān)部門門進行評評價及編編制供方方清單，報報資材部部經(jīng)

2、理審審核，并并評定合合格供方方，供應(yīng)應(yīng)鏈副總總負責審審批合格格供方認認可單。32 生生產(chǎn)部負負責生產(chǎn)產(chǎn)計劃、采采供需求求的編制制，確定定采購需需求，并并報于資資材部。程序內(nèi)容流程圖程序描述涉及部門供方的選擇采購申請 供方的選擇采購申請根據(jù)有關(guān)部部門提出出的采購購申請，對對采購物物資的供供貨商開開展調(diào)查查。采購申請必必須由供供應(yīng)鏈副副總簽字字后才可可轉(zhuǎn)交至至資材部部。生產(chǎn)部技術(shù)部品管部新購物資的的供方選選擇辦法法按照合合格供方方選擇程程序的管管理辦法法實施施.修訂重購物物資的供供方選擇擇辦法按按照年度度供應(yīng)商商評定結(jié)結(jié)果的記記錄進行行分配和和選擇。資材部 1資材部部是公司司唯一執(zhí)執(zhí)行采購購工作的

3、的部門，其其他部門門未經(jīng)授授權(quán)，不不得進行行任何采采購活動動。何采購活動動都必須須以請購購單或要要貨計劃劃作為依依據(jù)。3對于新新購物資資及重購購物資，各各職能部部門在填填寫要貨貨計劃的的同時，應(yīng)應(yīng)提供關(guān)關(guān)于采購購產(chǎn)品的的相應(yīng)的的技術(shù)資資料，及及能夠描描述產(chǎn)品品特性的的信息和和資料給給資材部部；資材材部把相相應(yīng)的采采購信息息傳遞給給供方，確確保所購購產(chǎn)品符符合要求求。4資材部部每月228日前前根據(jù)生生產(chǎn)部要要貨計劃劃或請請購單，編編制月月度采購購計劃，由由采購經(jīng)經(jīng)理、核核準報供供應(yīng)鏈副副總經(jīng)理理審批后后執(zhí)行。5對原料料粉、包包材等生生產(chǎn)物資資，由生生產(chǎn)部每每周五根根據(jù)現(xiàn)有有庫存情情況及后后續(xù)生產(chǎn)

4、產(chǎn)需求，確確定后續(xù)續(xù)的采購購需求。6對于新新購物資資，采購購金額在在30000元以以上的，需需進行比比價談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進行行商務(wù)談?wù)勁校灪灦ㄙ徺徹浐贤?對于修修訂重購購物資，采采購金額額在1000000元以上上的，需需進行比比價談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進行行商務(wù)談?wù)勁校灪灦ㄙ徺徹浐贤?對于直直接重購購物資，除除非物價價行情有有較大變變化（55%以上上），否否則可通通過訂訂購單形形式，直直接向供供方購買買。9購貨貨合同、訂訂購單月月度采購購計劃中中應(yīng)清楚楚表明采采購物資資的名稱稱、規(guī)格格、技術(shù)術(shù)標準、驗驗收方式式、

5、品種種數(shù)量、交交貨期限限和地點點等。10合同同/訂單單簽定下下發(fā)之后后，由采采購人員員負責監(jiān)監(jiān)督采購購進度，保保證訂購購物資符符合規(guī)定定要求，并并在規(guī)定定時間到到達指定定地點。申請部門資材部11對于于按公司司配方要要求加工工原料的的供方，由由資材部部派駐廠廠員監(jiān)督督生產(chǎn)（公公司下屬屬工廠除除外）。1、生產(chǎn)部部負責到到貨總數(shù)數(shù)量、奶奶粉到貨貨單位重重量的驗驗收，并并填寫原原材料入入庫單。管部負責到到貨質(zhì)量量的驗收收，并出出具原原材料檢檢驗到貨驗收報告單。到貨驗收公司需在供供方處對對供方產(chǎn)產(chǎn)品進行行驗證時時，在采采購合同同中要對對驗證方方法做出出規(guī)定，并并明確產(chǎn)產(chǎn)品放行行方式。4、當合同同規(guī)定顧顧

6、客或其其代表需需到供方方貨源處處對采購購產(chǎn)品進進行驗證證時，供供方應(yīng)提提供必要要的條件件，使顧顧客的驗驗證既不不能免除除供方提提供可接接受產(chǎn)品品的責任任，也不不能排除除其后顧顧客的拒拒收。品管部負責責供方到到貨質(zhì)量量等資料料的提供供與整理理。資料整理生產(chǎn)部負責責供方到到貨數(shù)量量及時間間等資料料的整理理。資料整理資材部負責責供方交交貨價格格和服務(wù)務(wù)質(zhì)量資資料的提提供與整整理。技術(shù)部負責責整理供供方對于于我公司司新品開開發(fā)和質(zhì)質(zhì)量改進進方面工工作所做做的貢獻獻的資料料.相關(guān)資料將將于每月月5日前前交至采采購部登登記存檔檔。資材部負責責建立合合格供方方檔案，并并對所有有供方資資料進行行管理。6、資材

7、部部下發(fā)廠廠家的產(chǎn)產(chǎn)品配方方或標準準等技術(shù)術(shù)文件，必必須有配配方制定定人和供供應(yīng)鏈副副總的簽簽字，并并經(jīng)認證證受控加加蓋紅色色受控章章后，資資材部方方可下發(fā)發(fā)并作好好發(fā)放記記錄；對對于已作作廢的技技術(shù)文件件，資材材部必須須督促加加工廠在在一周內(nèi)內(nèi)將作廢廢文件帶帶回公司司，以避避免作廢廢文件的的錯用或或誤用。生產(chǎn)部品管部資材部品管部生產(chǎn)部資材部技術(shù)部供方評定每年6月115日，112月115日，由由資材部部匯集技技術(shù)、財財務(wù)、品品管、生生產(chǎn)等部部門，根根據(jù)供方方的送貨貨記錄和和發(fā)展前前景進行行全面評評估，按按照供供方的評評價標準準進行行評估。供方評定2、當供方方供貨出出現(xiàn)大的的質(zhì)量事事故，或或供貨

8、時時間出現(xiàn)現(xiàn)多次延延誤時，任任何部門門均可提提出對該該供方資資格進行行評估的申請，并并填寫供供方評價價申請表表，資資材部將將匯集相相關(guān)部門門對該分分供方進進行資格格評估，根根據(jù)結(jié)果果編制供供方資格格審查表表，報報供應(yīng)鏈鏈副總核核準。技術(shù)部資材部生產(chǎn)部品管部財務(wù)部供方調(diào)整1、資材部部負責根根據(jù)分供供方評價價的結(jié)果果和新增增分供方方確認書書，對分分供方的的供貨比比例和交交易條款款進行調(diào)調(diào)整，以以作為今今后采購購決定的的依據(jù)。供方調(diào)整資材部5參考文文件： 質(zhì)質(zhì)量手冊冊6引用表表格：合格供方方清單 SHHY4-02-01供方調(diào)查查表 SHYY4-002-002供方資格格評審表表 SHHY4-02-03

9、合格供方方認可單單 SHHY4-02-04訂購單 SHHY4-02-05產(chǎn)品代加加工合同同 SHHY4-02-06購貨合同同 SHHY4-02-07供方評價價申請表表 SHHY4-02-08中試效果果評估表表 SHHY4-02-09試用產(chǎn)品品供方評評價與選選擇表 SHHY4-02-10月度采購購計劃 SHHY4-02-15樣品認可可單 SHYY4-002-116采購實施采購實施1資材部部是公司司唯一執(zhí)執(zhí)行采購購工作的的部門，其其他部門門未經(jīng)授授權(quán)，不不得進行行任何采采購活動動。何采購活動動都必須須以請購購單或要要貨計劃劃作為依依據(jù)。3對于新新購物資資及重購購物資，各各職能部部門在填填寫要貨貨計

10、劃的的同時，應(yīng)應(yīng)提供關(guān)關(guān)于采購購產(chǎn)品的的相應(yīng)的的技術(shù)資資料，及及能夠描描述產(chǎn)品品特性的的信息和和資料給給資材部部；資材材部把相相應(yīng)的采采購信息息傳遞給給供方，確確保所購購產(chǎn)品符符合要求求。4資材部部每月228日前前根據(jù)生生產(chǎn)部要要貨計劃劃或請請購單，編編制月月度采購購計劃，由由采購經(jīng)經(jīng)理、核核準報供供應(yīng)鏈副副總經(jīng)理理審批后后執(zhí)行。5對原料料粉、包包材等生生產(chǎn)物資資，由生生產(chǎn)部每每周五根根據(jù)現(xiàn)有有庫存情情況及后后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)需求，確確定后續(xù)續(xù)的采購購需求。6對于新新購物資資，采購購金額在在30000元以以上的，需需進行比比價談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽定購購貨合同同?對于修修訂重購購物資，采采購金額額在1000000元以上上的，需需進行比比價談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽定購購貨合同同?對于直直接重購購物資，除除非物價價行情有有較大變變化（55%以上上），否否則可