設計控制程序

1、設計控制程序1目的為使設計過程有序受控，不斷提高設計質(zhì)量，制定本程序。2范圍適用于本院除城市軌道交通總體設計項目以外的工程咨詢、設計過程的控制。城市軌道交通總體設計項目按作業(yè)文件城市軌道交通總體設計管理辦法YBG-ZL19-2010）執(zhí)行。工程咨詢、設計項目包括：項目建議書、預可行性研究、工程可行性研究、方案設計、初步設計、技術設計、施工圖設計，還包括專項規(guī)劃、交通影響評價、設計咨詢、管線綜合等。本程序控制的設計過程包括：設計策劃、設計接口、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計文件報出和交付、設計確認。辦法YBG-ZL20-2010）。3職責主管經(jīng)營工作的院領導負責審批院管項目的任務分

2、配。院總工程師對全院設計項目的技術質(zhì)量負責。負責確定院管項目各專業(yè)審定人，需要時確定項目總負責人人選；審閱院管項目各級責任人員，必要時參與項目管理等級的確定。經(jīng)營部負責全院設計進度的控制和協(xié)調(diào)；設計合同管理；設計任務的下達；與顧客的溝通及信息傳遞；對外設計接口工作和設計文件交付等。技術質(zhì)量部負責組織院管項目各級責任人員的確定工作；組織院管項目的設計評審；負責設計質(zhì)量管理和信息的溝通。設計部門負責擬定院管項目中本部門各級責任人員，確定所管項目的各級責任人員；負責本部門項目計劃進度的控制、質(zhì)量管理以及設計后期服務的實施。負責檢查委托院外文印單位完成的報出設計文件的打印、曬圖、裝訂質(zhì)量及底圖歸檔。人

3、力資源部負責上崗人員和聘任人員的確認以及項目中外聘人員的備案管理工作。負責工程設計應用軟件有效信息中心負責設計文件及設計基礎資料的檔案管理；性的控制；負責院計算機網(wǎng)絡安全。負責工程設計應用軟件有效后勤服務中心負責委托院內(nèi)文印部門進行設計文件的打印、曬圖和裝訂，并保證報出設計文件的打印、曬圖、裝訂質(zhì)量及底圖歸檔。項目總負責人、項目負責人、副項目負責人、專業(yè)負責人、審定人、審核人、校核人、設計人的職責見設計崗位責任制（YBGZL122010）。城市軌道交通總體組的職責見作業(yè)文件城市軌道交通總體設計管理辦法（YBG-ZL19-2010）。4程序設計策劃設計策劃內(nèi)容包括：確定設計階段、管理等級和下達設

4、計任務；確定項目各級責任人員；確定項目控制計劃和實施計劃；確定設計文件組成；確定項目質(zhì)量目標以及設計評審、特殊設計驗證等活動的安排。確定設計階段和管理等級見與顧客有關的過程控制程序（YBGZL062010）4.1.2下達任務經(jīng)營部將設計任務通知單（表ZL0701）發(fā)放至設計部門和技術質(zhì)量部。由設計部門發(fā)放到本部門專業(yè)負責人及以上的項目相關人員。4.1.3確定項目各級責任人員a）院管項目：要時），由主體設計部門擬定項目負責人及本所相關專業(yè)審核人和專業(yè)負責人，相關設計部門擬定副項目負責人（必要時）及本部門相關專業(yè)審核人和專業(yè)負責人，院總工程師在審閱各級責任人員后確定各專業(yè)審定人；最終由系統(tǒng)生成項目

5、人員確定單（表ZL0702）并向相關人員發(fā)布。：由主本人和專業(yè)負責人，相關設計部門擬定本部門相關專業(yè)審定人、審核人和專業(yè)負責人，最終由系統(tǒng)生成項目人員確定單（表ZL0702）并向相關人員發(fā)布。原則上院管綜合及復雜項目、大型專項規(guī)劃、安全風險源評估項目由院專業(yè)副總工程師及其以上任職人員審定，所管廠站項目由所副總工程師及其以上任職人員審定。各級項目責任人員應為已在人力資源部備案的人員，并符合崗位任職資格規(guī)定（YBGZL132010）的要求。,ZL0704），授權人為相應崗位人員的確定人。ZL0704），授權人為相應崗位人員的確定人。4.1.4策劃和控制項目進度并監(jiān)督計劃的執(zhí)行。項目并監(jiān)督計劃的執(zhí)行

6、。項目包括專業(yè)指導、（表ZL07負責人、副項目負責人負責制定并落實本項目的工作安排及進度計劃，設計評審等工作的策劃。專業(yè)負責人負責制定并落實本專業(yè)的工作安排及進度計劃，各級技術人員應根據(jù)項目控制計劃安排好本職工作。經(jīng)營部每月將各設計部門的進度實施情況填入設計項目匯總表05），并發(fā)送至設計部門管理室進行核實確認。經(jīng)營部按顧客要求監(jiān)督協(xié)調(diào)院管項目控制計劃的執(zhí)行。4.1.5確定設計文件組成院管項目和所管廠站項目在初步設計和施工圖設計階段由項目負責人負責策劃（表ZL0706）（表ZL0706）。（表ZL0701）或設計策劃ZL07-03;當設計部門需要對設計由項目負責人或?qū)?.1.6設計策劃的調(diào)整項目

7、設計過程中，當顧客對設計階段進行補充、調(diào)整工程規(guī)模和總體控制計劃時，由經(jīng)營部向相關設計部門下達設計任務通知單調(diào)整單ZL07-03）,并使用原工程編號。項目設計過程中，當項目總負責人和院管項目的審定人需要調(diào)整時，由技術質(zhì)量部向相關設計部門下達設計策劃調(diào)整單階段、工程規(guī)模、總體控制計劃和本部門確定的人員進行調(diào)整時，ZL07-031報本部門管理室ZL07-031報本部門管理室，由管理室及時上報相關部門審批。對于工程規(guī)模、設計階段、總體控制計劃的調(diào)整應報經(jīng)營部審ZL07-03D4.1.7特定項目的策劃特定項目指本院質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足顧客要求的項目，如我院短缺專業(yè)的分包設計項目、我院承擔設計

8、總負責單位的項目或我院參加設計但由其他單位承擔設計總負責的項目等。設計部門根據(jù)任務承接時經(jīng)營部的評審結論確定是否需要編制該項目的質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃是針對設計過程、相關資源特殊要求編制的質(zhì)量文件，內(nèi)容應包括進行質(zhì)量計劃的原因、過程控制內(nèi)容和資源要求等。質(zhì)量計劃由技術質(zhì)量部協(xié)助項目負責人編制，技術質(zhì)量部部長審定，管理者代表征求主管經(jīng)營的院領導意見后批準。質(zhì)量計劃由技術質(zhì)量部按項目歸檔。4.2設計接口設計接口包括外部接口和內(nèi)部接口。內(nèi)容包括顧客提供資料、提測量和勘察條件、工程函件的傳遞、外部工程會議通知的傳遞及參會事宜、對外提供設計條件、專業(yè)間互提設計條件等。測量主體專業(yè)的專業(yè)負責人填寫工程測量條件

9、單（表ZL0707），經(jīng)相關專業(yè)的專業(yè)負責人確認，由主體專業(yè)審核人審核后交予經(jīng)營部。有特殊需求時由需求專業(yè)的專業(yè)負責人另行填寫工程測量條件單（表ZL0707），經(jīng)本專業(yè)審核人審核后交予經(jīng)營部。測量圖應存帶有測繪單位章的文本文件，當由經(jīng)營部提交顧客測量條件單時，經(jīng)營部負責存檔，當設計部門直接提交測量條件單時，由專業(yè)負責人負責存檔。勘察一般由專業(yè)負責人填寫工程地質(zhì)勘察條件單（線路）（表ZL0708）、工程地質(zhì)勘察條件單（單項建筑物）（表ZL0709），經(jīng)審核、審定后交經(jīng)營部。經(jīng)營部接收勘察成果，登記、標識后交信息中心歸檔并通知設計部門管理室，由設計部門管理室通知設計人員到檔案室借閱。任何部門和個人

10、收到外部提供的勘察成果后，應及時交予經(jīng)營部。工程函件和顧客提供的設計資料辦公室收到工程函件，經(jīng)院領導批閱后，轉(zhuǎn)發(fā)至經(jīng)營部、技術質(zhì)量部及相關設計部門。管理室負責將工程函件發(fā)放至本部門相關的項目總負責人、項目負責人、副項目負責人、專業(yè)負責人。各部門和設計部門各級設計人員收到的從上級主管部門和建設單位直接下發(fā)的正式公文應及時交予院辦公室。當設計中需要購買地形圖時，由設計人員到經(jīng)營部進行登記并負責將購買的地形圖送信息中心歸檔。經(jīng)營部負責將登記的地形圖購買目錄提交信息中心作為歸檔依據(jù)。專業(yè)負責人負責將收到的工程函件和顧客提供的道路規(guī)劃方案、排水規(guī)劃方案、河道規(guī)劃方案等規(guī)劃設計資料和作為設計依據(jù)使用的其他

11、設計基礎資料，在設計文件報出時標識工程編號，并填寫設計文件歸檔接收單ZL17-02）后歸檔，設計部門管理室對報出文件進行檢查，并負責監(jiān)督專業(yè)負責人歸檔。外部工程會議通知的傳遞及參會事宜辦公室或經(jīng)營部接到各類工程會議通知后，由經(jīng)營部向相關設計部門管理室下達會議通知。設計部門管理室負責通知部門領導和項目負責人或副項目負責人，并根據(jù)部門領導的安排通知參會人員。參加會議的人員應將會議結論意見予以記錄，并填達會議通知。設計部門管理室負責通知部門領導和項目負責人或副項目負責人，并根據(jù)部門領導的安排通知參會人員。參加會議的人員應將會議結論意見予以記錄，并填寫項目備忘錄（表ZL0710）寫項目備忘錄（表ZL0

12、710）交予設計部門管理室，同時參會人員將會議內(nèi)容向有關人員轉(zhuǎn)達。各級設計人員接到上級主管部門或建設單位以口頭或文字通知的外部工程會議，均應及時向本部門領導報告，由設計部門負責與經(jīng)營部溝通，確定是否需通知相關部門均應及時向本部門領導報告，由設計部門負責與經(jīng)營部溝通，確定是否需通知相關部門和人員參會。4.2.5外部設計條件對于有合作單位參與設計、或本項目與周邊鄰近項目有關系時，需確定項目邊界和確認相關設計條件。當需對外單位提供設計條件或聯(lián)系技術工作時，采用對外技術工作聯(lián)系單（表ZL0711）界和確認相關設計條件。當需對外單位提供設計條件或聯(lián)系技術工作時，采用對外技術工作聯(lián)系單（表ZL0711）。

13、對外技術工作聯(lián)系單（表ZL0711）應由擬稿對外技術工作聯(lián)系人、專業(yè)負責人、審核人簽署，必要時由審核人商審定人簽署。對外技術工作聯(lián)系單（表ZL0711）須由接受方簽字確認。當接受外單位的設計條件時，注意檢查條件單應有簽字確認。專業(yè)間互提設計條件項目負責人或副項目負責人負責組織各專業(yè)間互提設計條件工作。各專業(yè)以設計條件提供單（表ZL0712）的形式向相關專業(yè)提供設計依據(jù)條件或提出設計需求條件。設計條件提供單（表ZL0712）內(nèi)容應包括簡單文字說明、主要的數(shù)據(jù)項目負責人或副項目負責人負責組織各專業(yè)間互提設計條件工作。各專業(yè)以設計條件提供單（表ZL0712）的形式向相關專業(yè)提供設計依據(jù)條件或提出設計

14、需求條件。設計條件提供單（表ZL0712）內(nèi)容應包括簡單文字說明、主要的數(shù)據(jù)（如道路縱斷輸入數(shù)據(jù)等）、所附文件名稱（圖紙或電子文件）、必要時繪制簡圖以滿足可追溯性要求。當文本文件需主專業(yè)匯總相關專業(yè)的說明時，由相關專業(yè)提供設計條件提供單（表ZL0712）。各階段的設計條件提供單（表ZL0712）應由設計人、專業(yè)負責人、審核人各階段的設計條件提供單（表ZL0712）應由設計人、專業(yè)負責人、審核人簽署，必要時由審核人提請審定人進行簽署。提供方專業(yè)負責人負責將設計條件提供單按項目分專業(yè)歸檔。接收方專業(yè)負責人負責下發(fā)至相關設計人。當設計條件發(fā)生變化時，應及時通知項目負責人和副項目負責人，經(jīng)協(xié)商同意后，

15、經(jīng)營部、技術質(zhì)量部負責人及項必要時包括類似設計的信息。對于共用的資料，可由主體經(jīng)營部、技術質(zhì)量部負責人及項必要時包括類似設計的信息。對于共用的資料，可由主體相關專業(yè)在使用主體專業(yè)提供（如果施工圖階段與初步設計階段相比重新提供設計條件，并界定原設計條件的有效性。4.2.7項目例會項目例會是工程設計中專業(yè)間溝通的一種方式。對于規(guī)模大、技術復雜、涉及專業(yè)多的工程，可根據(jù)需要設置例會。例會的頻次通常取決于技術的復雜程度和計劃進度的調(diào)整等因素。是否設置例會由項目總負責人在項目進行中視情況確定。例會主要解決專業(yè)間的配合問題、通報較大的設計條件變更、溝通顧客要求及其他技術和進度的調(diào)整。例會由項目總負責人主持

16、，目相關人員參加。4.3設計輸入設計輸入內(nèi)容包括項目基本情況、設計依據(jù)、設計基礎資料、設計原則和技術條件等，明確設計質(zhì)量特性要求和適用的法律法規(guī)要求，4.3.1資料的收集項目負責人和副項目負責人應督促各相關專業(yè)開展工程現(xiàn)場踏勘和收集資料工作，專業(yè)負責人負責檢查本專業(yè)資料的正確性與完整性。專業(yè)的專業(yè)負責人組織收集，并提供給相關專業(yè)使用。的資料時，應進行必要的核對。項目開工會設置項目總負責人的院管項目及所有廠站項目，在初步設計和施工圖階段主專業(yè)設計工作全面開展之前，由項目總負責人召集各相關項目負責人、副項目負責人、專業(yè)負責人、審核人和審定人召開項目開工會無原則性變化，可不再召開項目開工會）。會議由

17、項目總負責人主持，內(nèi)容主要為：通報項目規(guī)模、涉及范圍、專業(yè)分工、進度計劃要求、主專業(yè)主要設計標準并請相關專業(yè)評議主專業(yè)擬定方案對本專業(yè)設計的可行性，同時商議創(chuàng)優(yōu)目標。會議結論由項目總負責人指定專人記錄于項目開工會紀要表（表ZL0713），經(jīng)主專業(yè)審定人簽署后發(fā)放至參會人員。專業(yè)設計指導a）專業(yè)負責人在適宜的時間應組織本專業(yè)設計人員進行專業(yè)設計指導，專業(yè)設計指導由審定人主持。對于多階段設計的項目，如果在前期階段已進行專業(yè)設計指導，后續(xù)設計階段無原則變化，可不再進行指導。原則上院管或所管廠站項目的主專業(yè)在項目建議書、預可行性研究、可行性研究階段至少應進行一次指導；院管項目和所管廠站項目的所有專業(yè)在

18、方案設計、初步設計、技術設計、施工圖設計階段至少應進行一次指導。TOC o 1-5 h zb）專業(yè)設計指導是專業(yè)負責人及相關設計人口設計的關鍵問題與審核人、審定人溝通的一種方式。專業(yè)負責人在組織指導前，應提出設計思路（擬采用的方案、應用的規(guī)范、擬用的計算程序等）。c）專業(yè)設計指導應明確本專業(yè)的設計內(nèi)容、設計原則、設計標準、方案選擇、安全風險源的識別、主要技術參數(shù)、重要的技術處理措施、技術要求、設備選型要求、擬采用的先進技術、是否進行特殊驗證及驗證的方法、是否進行設計評審及評審時機、特殊的專業(yè)技術要求，并統(tǒng)一本專業(yè)的設計選材和具體做法等。d）指導的結論性意見由專業(yè)負責人記錄于專業(yè)設計指導紀要表Z

19、L07114），并由審定人確認，下發(fā)至相關設計人。專業(yè)設計指導紀要表由專業(yè)負責人按項目歸檔。對于大型綜合項目（如院管廠站項目等）可根據(jù)需要編制項目技術標準。設計輸出設計輸出的內(nèi)容包括設計過程文件和各設計階段正式提交的設計成果文件。各階段的設計輸出應符合相關法律法規(guī)和標準規(guī)范要求，符合國家、行業(yè)對設計文件組成及深度規(guī)定的要求。設計說明書中應對本階段設計執(zhí)行上階段設計批復的情況、與規(guī)劃方案的相符性進行說明，如對規(guī)劃有所調(diào)整，應對其調(diào)整修改的原因加以說明。設計應當考慮施工安全操作和防護的需要，對涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)應在設計文件中注明，并對防范生產(chǎn)安全事故提出指導意見。對于采用新結構、新材料、

20、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，應當在設計中提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產(chǎn)安全事故的措施建議。必要時，設計文件應為設備材料采購、施工安裝提供適當?shù)募夹g要求和技術條件（如設備、材料表、施工注意事項等）；引用的施工、安裝驗收規(guī)范；重要建筑材料及重要設備的接收準則。設計輸出的各階段設計文件在報出前，項目各級責任人員應簽署齊全（包括設計文件簽署欄和扉頁），簽署人應與項目人員確定單（表ZL0702）和設計策劃調(diào)整單ZL07-03,的責任人員。各階段報出的設計文件由經(jīng)營部登記、蓋章并交付顧客。設計評審設計評審的時機院管項目在預可行性研究、可行性研究項目、方案設計、初設階段原則上應進設計評審通常在

21、設計總行設計評審，具體評審需求由專業(yè)審定人根據(jù)項目特點確定。設計評審通常在設計總體方案或系統(tǒng)性的技術問題初步擬定后進行，必要時也可在設計過程中進行。對于多階段設計的項目，如果在前期階段已進行評審，后續(xù)設計階段無原則變化，可不再評審。4.5.2設計評審內(nèi)容設計評審的內(nèi)容應側重方案的論證、設計原則的確定、技術難點的討論、采用新技術的研討以及工程安全風險源的識別與防控。設計評審方法a）評審可采取召開專業(yè)委員會或其他會議的形式，形式的選擇可由項目負責人與審定人商議確定。b）當需要召開專業(yè)委員會評審時，會議需求由專業(yè)審定人口技術質(zhì)量部提出，會議由技術質(zhì)量部組織，由專業(yè)技術委員會主任（副主任）主持，技術質(zhì)

22、量部參會人員或?qū)I(yè)負責人記錄，由技術質(zhì)量部參會人員填寫設計評審紀要表（表ZL0715）。c）對于其他會議形式的評審，由專業(yè)審定人主持。專業(yè)負責人負責記錄并填寫設計評審紀要表（表ZL0715）。需評審的內(nèi)容涉及其他專業(yè)時，應邀請相關專業(yè)的負責人參加，必要時邀請相關專業(yè)的審核人、審定人參加。d）根據(jù)審定人確認后的評審意見，由項目負責人、口項目負責人、專業(yè)負責人組織進行設計修改，將修改情況填入設計評審紀要表（表ZL0715）,由審定人驗證。若審定人對評審意見有異議時應在會議上說明，若仍無法統(tǒng)一時由院總工程師裁定。e）ZL07115）由專業(yè)負責人按項目歸檔。設計驗證設計驗證指設計文件的校審、會簽和特殊

23、情況下進行的驗證。項目各級崗位人員應按照設計崗位責任制（YBGZL122010）員應按照設計崗位責任制簽署。設計校審設計文件的校審范圍包括設計說明書（或研究報告、咨詢報告等文本文件）圖紙、計算書、技經(jīng)文件、工程數(shù)量表、主要設備材料表等所有設計過程文件。設計說明書、研究及咨詢報告文本應進行審核、審定；工程數(shù)量和主要設備材料表應進行校核、審核；計算書和技經(jīng)文件應進行校核、審核、審定；設計圖紙中除施工圖階段非主要圖紙可采用校核、審核兩級校審外，其余均應進行校核、審核、審定。進行校核、審核、審定的各級人員均應將意見分別填入設計校審單（表ZL0716），也可將寫有校審意見和修改意見的文件附于表單后。校審

24、中發(fā)現(xiàn)的錯誤，應交設計人修改，修改復核后提交上一級校審。設計校審單（表ZL0716）應隨同設計文件逐級送審，上一級校審人員應同時審查已經(jīng)提出的校審意見和修改情況，并對有分歧的意見進行處理。d）設計校審單ZL071161由設計人按設計文件卷冊歸檔。設計會簽a）當設計文件涉及到兩個或兩個以上專業(yè)時，在報出前項目負責人和副項目負責人應組織相關專業(yè)負責人進行文件會簽。b）會簽時各相關專業(yè)負責人應對設計說明書和涉及專業(yè)間配合的各類圖紙（如總平面圖、管線綜合圖、平面圖、縱斷圖以及設計總圖等）進行認真核對，并將意見和需說明的問題分別記錄于設計文件會簽記錄單（表ZL0717）中（如沒有具體修改意見，可不填寫此

25、表）。c）設計文件會簽記錄單ZL071171由送簽專業(yè)設計人按設計文件卷冊歸檔。特殊情況的設計驗證當設計項目采用新工藝、新結構、新材料、新設備或有院首次采用的專業(yè)技術等特殊情況時，設計驗證還需采用特殊驗證，如：用不同計算方法進行分析比較、與已投入使用的類似工程進行類比，必要時采用試驗驗證等方法。特殊情況設計驗證的方法由審定人在專業(yè)設計指導時提出，由專業(yè)負責人負責組織實施并編制驗證報告，驗證報告由審核人審核、審定人審定。驗證報告由專業(yè)負責人按項目分專業(yè)歸檔。設計校審和會簽的簽署在設計圖紙報出前，各級校審人員在確認設計圖紙已按照驗證時提出的意見修改后，在最終設計圖紙簽署欄上進行簽署。參與會簽的相關

26、專業(yè)負責人在達成一致意見后在最終設計圖紙專業(yè)會簽欄上進行會簽簽署。除顧客有特殊要求外，項目建議書、可行性研究、專項規(guī)劃等文本文件以及設計說明書的格式應采用院規(guī)定的統(tǒng)一格式，其最后一頁應在右下角設置簽署欄，其中匯集相關專業(yè)內(nèi)容時，應由相關專業(yè)人員會簽。文件在排版時應避免最后一頁為只設置簽署欄的空頁。上述文本文件格式模版詳見設計文件編制規(guī)定(YBGZL14設計說明書的格式應采用院規(guī)定的統(tǒng)一格式，其最后一頁應在右下角設置簽署欄，其中匯集相關專業(yè)內(nèi)容時，應由相關專業(yè)人員會簽。文件在排版時應避免最后一頁為只設置簽署欄的空頁。上述文本文件格式模版詳見設計文件編制規(guī)定(YBGZL142010)。設計文件的報

27、出和交付4.7.1設計文件報出a)報出的設計文件應符合設計文件編制規(guī)定a)報出的設計文件應符合設計文件編制規(guī)定YBGZL142010)的要求和院標志應用使用規(guī)范的規(guī)定，簽署齊全、正確，滿足可追溯性要求，并根據(jù)主管部門的要求加蓋專業(yè)注冊師印章。b)設計文件經(jīng)設計驗證合格并簽署齊全后，設計人填寫設計文件報出單，經(jīng)專業(yè)負責人、項目負責人或副項目負責人、設計部門管理室、經(jīng)營部檢查并簽署設計文業(yè)負責人、項目負責人或副項目負責人、設計部門管理室、經(jīng)營部檢查并簽署設計文件報出單后，送文印部門打印、曬圖和裝訂。c)一般情況下初步設計和施工圖設計文件宜在院內(nèi)曬印和裝訂，特殊情況下需委托院外曬印和裝訂時，委托部門

28、應與院外文印單位簽訂質(zhì)量保證和保密協(xié)議，并負責設計成品文件的質(zhì)量檢查，將設計成品文件送交經(jīng)營部，將底圖及文本底稿送信息委托院外曬印和裝訂時，委托部門應與院外文印單位簽訂質(zhì)量保證和保密協(xié)議，并負責設計成品文件的質(zhì)量檢查，將設計成品文件送交經(jīng)營部，將底圖及文本底稿送信息中心存檔。d)經(jīng)營部負責報出設計文件的歸檔；設計所負責報出設計文件的電子文件、計算書和重要的設計資料的歸檔。設計文件在院內(nèi)裝訂時，底圖由院內(nèi)文印部門歸檔，設計文件在院外裝訂時，底圖由設計所歸檔。4.7.2設計文件交付成,內(nèi)容是否符合設計報出要求，并在設計文件上按有關規(guī)定加蓋印章。經(jīng)營部及時通知顧客辦理交付手續(xù)。顧客領取設計成品文件時

29、，在設計文件報出單上簽字；若是設計人代顧客簽收，由代簽人負責將設計文件送達并將顧客簽收單返回經(jīng)營部；當郵寄給顧客時，郵寄人應將郵單交回經(jīng)營部。正式裝訂成冊的設計文件交付后出現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行不合格品控制程序(YBGZL102010)。特殊情況顧客要求提供設計散圖或部分設計文件供施工準備使用時，須經(jīng)審核人、審定人簽字，由設計部門登記后交付。顧客需要提供參考圖紙時，每張圖需注明“僅供參考”，并在說明中注明：“不作為正式報出文件使用”。c）當顧客要求提供電子文檔時，除合同約定外需要顧客向經(jīng)營部提出。經(jīng)營部負責通知相關設計部門，由設計部門復制，交經(jīng)營部登記、交付。設計確認（設計審查）設計確認內(nèi)容包括由

30、顧客或政府主管部門組織有關專家對項目進行可行性研究報告的評估、方案設計和初步設計的審批、施工圖的審查及顧客召開的其他審查會議報告的評估、方案設計和初步設計的審批、施工圖的審查及顧客召開的其他審查會議等。4.8.1設計確認準備項目負責人或副項目負責人負責組織送審匯報文件。送審文件交付的要求與設計成品文件交付的要求相同，并按照審批單位的要求加蓋“圖紙報審專用章”設計確認后下達的審批文件由院辦公室負責轉(zhuǎn)發(fā)經(jīng)營部和設計部門。設計部門應及時下發(fā)到項目總負責人、項目負責人、副項目負責人和專業(yè)負責人。4.8.2審查意見的回復等。4.8.1設計確認準備項目負責人或副項目負責人負責組織送審匯報文件。送審文件交付

31、的要求與設計成品文件交付的要求相同，并按照審批單位的要求加蓋“圖紙報審專用章”設計確認后下達的審批文件由院辦公室負責轉(zhuǎn)發(fā)經(jīng)營部和設計部門。設計部門應及時下發(fā)到項目總負責人、項目負責人、副項目負責人和專業(yè)負責人。4.8.2審查意見的回復項目負責人或副項目負責人組織各專業(yè)負責人進行審查意見的回復工作，回復意見經(jīng)相關專業(yè)審核人、審定人確認后，按審查機構的要求簽署，由經(jīng)營部加蓋設計文件報出專用章后對外提供；如審查機構要求蓋院公章，則應辦理蓋院公章手續(xù)。審查見經(jīng)相關專業(yè)審核人、審定人確認后，按審查機構的要求簽署，由經(jīng)營部加蓋設計文件報出專用章后對外提供；如審查機構要求蓋院公章，則應辦理蓋院公章手續(xù)。審查

32、意見和回復意見由專業(yè)負責人歸檔或提交給項目負責人按項目歸檔。4.9檢查、分析和改進技術質(zhì)量部每年策劃和組織設計成品質(zhì)量的抽查，將結論反饋給相關設計部門和專業(yè)審定人。抽查應對設計文件是否滿足要求做出判斷和評價。意見和回復意見由專業(yè)負責人歸檔或提交給項目負責人按項目歸檔。4.9檢查、分析和改進技術質(zhì)量部每年策劃和組織設計成品質(zhì)量的抽查，將結論反饋給相關設計部門和專業(yè)審定人。抽查應對設計文件是否滿足要求做出判斷和評價。技術質(zhì)量部每年策劃和組織設計過程的抽查，應選擇不同專業(yè)類別的工程，抽查設計校審單（表ZL0716）、設計文件會簽記錄單查設計校審單（表ZL0716）、設計文件會簽記錄單（表ZL0717

33、）等表單，將提出的意見進行分類統(tǒng)計和分析，必要時制定糾正和預防措施、完善規(guī)章制度，出培訓需求。4.9.3出培訓需求。4.9.3技術質(zhì)量部應根據(jù)院工程項目的實際情況，選擇重大、復雜或典型的工程，在施工過程中或驗收、運行后的適當時機組織或督促設計部門進行設計回訪。參加設計施工過程中或驗收、運行后的適當時機組織或督促設計部門進行設計回訪。參加設計回訪的人員應包括與設計有關的技術人員和部門管理人員，設計回訪組織者應填寫回訪的人員應包括與設計有關的技術人員和部門管理人員，設計回訪組織者應填寫設計回訪紀要表（設計回訪紀要表（表ZL0718），并送交技術質(zhì)量部備案。5質(zhì)量記錄設計任務通知單表ZL0701項目人員確定單表ZL0702設計策劃調(diào)整單表ZL0703授權單表ZL0704設計項目匯總表表ZL0705設計文件目錄策劃單表ZL0706工程測量條件單表ZL0707工程地質(zhì)勘察條件單(線路)表ZL0708工程地質(zhì)勘察條件單(單項建筑物)表ZL0709項目備忘錄表ZL0710對外技術工作聯(lián)系單表ZL0711設計