煤礦綜合業(yè)務(wù)類風(fēng)險管理表

1、PAGE PAGE 389綜合業(yè)務(wù)類類風(fēng)險應(yīng)應(yīng)急表任務(wù)任務(wù)具體工工序描述述危險源/危危害因素素風(fēng)險類型風(fēng)險及后果果描述事故類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準主要責(zé)任人人直接管理人人員主要監(jiān)管部部門主要監(jiān)管人人員管理措施1.管理評評審1.方針.目標(biāo).計劃評評審1.未按要要求進行行方針、目目標(biāo)和計計劃評審審管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)方針針、目標(biāo)標(biāo)和計劃劃不合理理或調(diào)整整不及時時，不能能有效地地指導(dǎo)具具體工作作開展其它事故級安全管理委委員會主主任1安全管管理委員員會主任任每年年年底組織織安全管管理委員員會、安安全管理理辦公室室及各段段、部門門負責(zé)人人參加會會議，對對本年度度礦井方方針、目目標(biāo)和計計劃進行行評審。2對

2、方針的有效性進行審核，對目標(biāo)、計劃完成情況進行測評，對目標(biāo)和計劃制定的適宜性進行評審，提出方針的修改方案，對下一年度制定的目標(biāo)和計劃提供依據(jù)。3安全管理委員會主任每年年底在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)組織追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。安全管理委委員會主主任安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員1安全管管理委員員會負責(zé)責(zé)對全礦礦井（中中心）方方針、目目標(biāo)和計計劃的定定期評審審，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求評審審時，責(zé)責(zé)令限期期評審。2安全管理辦公室負責(zé)對礦井方針、目標(biāo)和計劃定期評審情況進行監(jiān)督檢查。2.制度評評審1.未按要要求進行行

3、制度評評審管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)制度度制定不不全面或或不合理理，不能能有效地地按制度度進行管管理其它事故級安全管理委委員會主主任1安全管管理委員員會主任任每年年年底組織織安全管管理委員員會、安安全管理理辦公室室及各段段、部門門負責(zé)人人參加會會議，對對制度的的適宜性性、充分分性和有有效性進進行評審審，并提提出修改改方案。2安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。安全管理委委員會主主任安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理辦辦公室負負責(zé)對全全礦井（中中心）制制度評審審情況進進行監(jiān)督督

4、、檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求評審審時，要要求改正正。3.措施評評審1.未按要要求進行行措施評評審管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)措施施制定不不全面或或不合理理，不能能有效地地按措施施進行作作業(yè)和管管理其它事故級本質(zhì)安全管管理委員員會主任任1.安全全管理委委員會主主任每年年年底組組織本質(zhì)質(zhì)安全管管理委員員會.體體系辦公公室及各各單位.部門負負責(zé)人參參加，以以會議的的形式評評審措施施的充分分性和有有效性，提提出修改改方案。2.安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大.持續(xù)的安全事故.職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。本質(zhì)安全管管理委員員會主任任本質(zhì)安全管

5、管理委員員會安檢科安檢科檢查查人員1.安全部部負責(zé)對對措施評評審情況況進行監(jiān)監(jiān)督.檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求評評審時，責(zé)責(zé)令限期期整改。4.標(biāo)準評評審1.未按要要求進行行標(biāo)準評評審管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準準制定不不全面或或不合理理，不能能有效地地按標(biāo)準準進行管管理和考考核其它事故級安全管理委委員會主主任1安全管管理委員員會主任任每年年年底組織織本質(zhì)安安全管理理委員會會、安全全管理辦辦公室及及各段、部部門負責(zé)責(zé)人參加加會議，對對標(biāo)準的的適宜性性、充分分性和有有效性進進行評審審，并提提出修改改方案。2安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)追加評審（方針和目標(biāo)變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；出現(xiàn)重大、持續(xù)

6、的安全事故、職業(yè)健康事故時；相關(guān)方有重大投訴時）。安全管理委委員會主主任安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理辦辦公室負負責(zé)對全全礦井（中中心）標(biāo)標(biāo)準評審審情況進進行監(jiān)督督、檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求評審審時，責(zé)責(zé)令期限限整改。5.資源配配置評審審1.未按要要求進行行資源配配置評審審管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)資源源配置不不足或不不合理，造造成事故故發(fā)生其它事故級安全管理委委員會主主任1安全管管理委員員會主任任每年年年底組織織本質(zhì)安安全管理理委員會會、安全全管理辦辦公室及及各段、部部門負責(zé)責(zé)人參加加會議，對對資源配配置的合合理性、充充分性和和有效性性進行評評審，為為下一年年度資源源配置提提供依據(jù)據(jù)。

7、2安全管管理委員員會主任任在出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況時，應(yīng)應(yīng)追加評評審（方方針和目目標(biāo)變更更時；組組織機構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化時；出出現(xiàn)重大大、持續(xù)續(xù)的安全全事故、職職業(yè)健康康事故時時；相關(guān)關(guān)方有重重大投訴訴時）。安全管理委委員會主主任安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理辦辦公室負負責(zé)對全全礦井（中中心）資資源配置置評審情情況進行行監(jiān)督、檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求評評審時，責(zé)責(zé)令期限限整改。6.培訓(xùn)評評審1.未按要要求進行行培訓(xùn)評評審管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)訓(xùn)計劃不不合理、培培訓(xùn)結(jié)果果未達到到預(yù)期的的目標(biāo)，造造成人員員安全意意識或技技能達不不到要求求其它事故級安全管理委委員會主主任1安全管管理委員員

8、會主任任每年年年底組織織本質(zhì)安安全管理理委員會會、安全全管理辦辦公室及及各單位位、部門門負責(zé)人人參加會會議，評評審培訓(xùn)訓(xùn)機構(gòu)是是否健全全，培訓(xùn)訓(xùn)效果是是否達到到目的，評評審培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的適宜性性和有效效性，并并提出下下一年度度培訓(xùn)工工作的改改進意見見。2安全管管理委員員會主任任在出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況時，應(yīng)應(yīng)追加評評審（方方針和目目標(biāo)變更更時；組組織機構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化時；出出現(xiàn)重大大、持續(xù)續(xù)的安全全事故、職職業(yè)健康康事故時時；相關(guān)關(guān)方有重重大投訴訴時）。安全管理委委員會主主任安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理辦辦公室負負責(zé)對全全礦井（中中心）資資格培訓(xùn)訓(xùn)評審情情況進行行監(jiān)督、檢檢查，

9、發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求評評審時，責(zé)責(zé)令期限限整改。7.評審結(jié)結(jié)果的改改進1未將評評審需改改進的內(nèi)內(nèi)容分解解到各單單位管不能及時將將評審結(jié)結(jié)果落實實到工作作現(xiàn)場實實際中其它事故級安全管理辦辦公室主主任安全管理辦辦公室主主任在管管理評審審會議結(jié)結(jié)束后，及及時根據(jù)據(jù)各單位位業(yè)務(wù)分分工，將將改進內(nèi)內(nèi)容分解解到各單單位，明明確改進進意見、責(zé)責(zé)任單位位、完成成時間等等內(nèi)容。部門負責(zé)人人分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員安監(jiān)站檢查查人員負負責(zé)對評評審修改改分解情情況進行行監(jiān)督、檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求進進行分解解時，責(zé)責(zé)令整改改。2未及時時落實改改進情況況管不能及時將將評審結(jié)結(jié)果落實實到工作作現(xiàn)場實實際中其它事故級科

10、、段負責(zé)責(zé)人科、段負責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)評審意意見及分分解落實實表，及及時修改改完善體體系文件件。部門負責(zé)人人分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員安監(jiān)站檢查查人員負負責(zé)對評評審修改改意見落落實情況況進行監(jiān)監(jiān)督、檢檢查，如如發(fā)現(xiàn)未未按要求求進行修修改時，責(zé)責(zé)令限期期整改。3未監(jiān)督督檢查落落實情況況管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求改改進體系系其它事故級安全管理辦辦公室主主任安全管理辦辦公室主主任根據(jù)據(jù)評審改改進完成成時間要要求，監(jiān)監(jiān)督檢查查各單位位改進完完成情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求修改改體系文文件，責(zé)責(zé)令立即即整改。部門負責(zé)人人分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員安監(jiān)站檢查查人員負負責(zé)監(jiān)督督情況檢檢查，如如發(fā)現(xiàn)未未按要求求

11、進行監(jiān)監(jiān)督改進進時，責(zé)責(zé)令限期期整改。2.操作規(guī)規(guī)程的編編寫與落落實1.編制1.未按要要求編制制操作規(guī)規(guī)程管不能有效指指導(dǎo)員工工作業(yè)其它事故級技術(shù)員1技術(shù)員員在新設(shè)設(shè)備投用用前，編編寫操作作規(guī)程，應(yīng)應(yīng)參考設(shè)設(shè)備使用用說明書書和礦井井（中心心）關(guān)于于機電管管理的有有關(guān)規(guī)定定。2操作規(guī)規(guī)程應(yīng)包包括設(shè)備備啟動前前、運行行中、停停機后需需要檢查查的內(nèi)容容，啟動動、停機機操作步步驟，安安全注意意事項等等內(nèi)容。3技術(shù)員在操作規(guī)程編寫完成后，提交機電管理部門審核。技術(shù)員段長安檢科安檢科檢查查人員1段長負負責(zé)對本本段操作作規(guī)程進進行初審審，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求編制制，責(zé)令令限期整整改。22機電電副礦長長、安全全管

12、理辦辦公室負負責(zé)對操操作規(guī)程程的編制制情況監(jiān)監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求編制制，責(zé)令令改正。1段長負負責(zé)對本本段操作作規(guī)程進進行初審審，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求編制制，責(zé)令令限期整整改。22機電電副礦長長、安全全管理辦辦公室負負責(zé)對操操作規(guī)程程的編制制情況監(jiān)監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求編制制，責(zé)令令改正。2.審核1.未審核核操作規(guī)規(guī)程或?qū)弻徍瞬粐绹栏窆懿僮饕?guī)程不不完善，造造成事故故發(fā)生其它事故級總工程師1操作規(guī)規(guī)程編制制完成后后，總工工程師組組織機電電管理部部門、調(diào)調(diào)度室、生生產(chǎn)管理理部門等等相關(guān)單單位參加加，對操操作規(guī)程程進行審審核。22審核核并確認認操作規(guī)規(guī)程符合合有關(guān)制制度的規(guī)規(guī)定，并并符合現(xiàn)現(xiàn)

13、場生產(chǎn)產(chǎn)實際，內(nèi)內(nèi)容齊全全完整?？偣こ處煹V長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員1礦長（主主任）對對操作規(guī)規(guī)程的審審核情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未審審核或?qū)弻徍瞬粐绹栏竦?，要要求立即即整改?安監(jiān)員對操作規(guī)程的實施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)場不符，責(zé)令整改。1礦長（主主任）對對操作規(guī)規(guī)程的審審核情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未審審核或?qū)弻徍瞬粐绹栏竦?，要要求立即即整改?安監(jiān)員對操作規(guī)程的實施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)場不符，責(zé)令整改。3.發(fā)布1.未及時時發(fā)布管作業(yè)人員不不熟悉操操作規(guī)程程內(nèi)容，造造成事故故發(fā)生其它事故級總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)在在操作規(guī)規(guī)程審核核完畢后后，及時時簽發(fā)操操作規(guī)程程。總工程師礦長（主

14、任任）安檢科安檢科檢查查人員1礦長對對操作規(guī)規(guī)程的簽簽發(fā)情況況進行監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)未及及時簽發(fā)發(fā)的，責(zé)責(zé)令改正正。2安監(jiān)員員對操作作規(guī)程的的簽發(fā)情情況進行行監(jiān)督檢檢查。1礦長對對操作規(guī)規(guī)程的簽簽發(fā)情況況進行監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)未及及時簽發(fā)發(fā)的，責(zé)責(zé)令改正正。2安監(jiān)員員對操作作規(guī)程的的簽發(fā)情情況進行行監(jiān)督檢檢查。4.培訓(xùn)1.未培訓(xùn)訓(xùn)、培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容不不全面或或考核不不合格管不能有效貫貫徹操作作規(guī)程而而發(fā)生事事故其它事故級技術(shù)員1操作規(guī)規(guī)程審批批后，技技術(shù)員要要對作業(yè)業(yè)人員進進行培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束時時，組織織所有作作業(yè)人員員進行考考試，考考試合格格后方可可上崗作作業(yè)。22保留留培訓(xùn)考考核記錄錄。技術(shù)員段長安檢

15、科安檢科檢查查人員1段長對對操作規(guī)規(guī)程的培培訓(xùn)情況況進行監(jiān)監(jiān)督，確確保開工工前將操操作規(guī)程程貫徹到到所有相相關(guān)作業(yè)業(yè)人員。2機電專檢人員、安監(jiān)員對操作規(guī)程的培訓(xùn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)就上崗作業(yè)的，對責(zé)任人進行相應(yīng)處理。1段長對對操作規(guī)規(guī)程的培培訓(xùn)情況況進行監(jiān)監(jiān)督，確確保開工工前將操操作規(guī)程程貫徹到到所有相相關(guān)作業(yè)業(yè)人員。2機電專檢人員、安監(jiān)員對操作規(guī)程的培訓(xùn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)就上崗作業(yè)的，對責(zé)任人進行相應(yīng)處理。5.監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行1.未監(jiān)督督執(zhí)行落落實情況況管不能全面、有有效貫徹徹操作規(guī)規(guī)程而發(fā)發(fā)生事故故其它事故級段長段長應(yīng)隨機機抽查操操作規(guī)程程的現(xiàn)場場執(zhí)行情情況。段長分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢

16、查查人員1分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對段段長監(jiān)督督執(zhí)行操操作規(guī)程程的情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行，責(zé)令令其整改改。2安監(jiān)員員對操作作規(guī)程的的落實情情況進行行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未有有效落實實的，責(zé)責(zé)令整改改。1分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對段段長監(jiān)督督執(zhí)行操操作規(guī)程程的情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行，責(zé)令令其整改改。2安監(jiān)員員對操作作規(guī)程的的落實情情況進行行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未有有效落實實的，責(zé)責(zé)令整改改。3.作業(yè)規(guī)規(guī)程的編編寫與落落實1.編制1.未編制制作業(yè)規(guī)規(guī)程或規(guī)規(guī)程不符符合要求求管不能有效控控制危險險源而發(fā)發(fā)生事故故其它事故級技術(shù)員1技術(shù)員員必須在在工程開開工155日前完完成作業(yè)業(yè)規(guī)程的的編制。2作

17、業(yè)規(guī)程內(nèi)容符合煤礦安全規(guī)程之規(guī)定，具體實效。技術(shù)員段長技術(shù)科技術(shù)科檢查查人員1段長對對作業(yè)規(guī)規(guī)程的編編制情況況進行審審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合要求求，責(zé)令令改正。2采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)員對作業(yè)規(guī)程進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)未按要求編制或?qū)徟鳂I(yè)規(guī)程,責(zé)令立即整改并對責(zé)任人進行處理。2.審核與與批準1.未審批批作業(yè)規(guī)規(guī)程或?qū)弻徟粐绹栏窆茏鳂I(yè)規(guī)程不不完善，造造成事故故發(fā)生其它事故級總工程師1總工程程師在作作業(yè)規(guī)程程編制完完成后，應(yīng)應(yīng)組織生生產(chǎn)管理理部門、調(diào)調(diào)度室、機機電管理理部門等等相關(guān)單單位參加加，對作作業(yè)規(guī)程程進行審審核。22審核核并確認認作業(yè)規(guī)規(guī)程符合合有關(guān)法法規(guī)、制制度的規(guī)規(guī)定，并并符合現(xiàn)

18、現(xiàn)場生產(chǎn)產(chǎn)實際，審審核完成成后予以以批準。總工程師礦長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員安監(jiān)員對作作業(yè)規(guī)程程的審核核情況，現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)行行情況進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未嚴格格審核并并執(zhí)行的的，責(zé)令令整改。3.培訓(xùn)未培訓(xùn)、培培訓(xùn)內(nèi)容容不全面面、考試試不合格格管不能有效貫貫徹作業(yè)業(yè)規(guī)程而而發(fā)生事事故其它事故級技術(shù)員1作業(yè)規(guī)規(guī)程審批批后，技技術(shù)員要要對作業(yè)業(yè)人員進進行培訓(xùn)訓(xùn)。2培訓(xùn)完完成后，組組織全體體員工進進行考試試，考試試合格人人員方可可上崗作作業(yè)。33所有有上崗作作業(yè)人員員要在規(guī)規(guī)程學(xué)習(xí)習(xí)表上簽簽字，保保留培訓(xùn)訓(xùn)記錄。技術(shù)員段長安檢科安檢科檢查查人員1段長對對作業(yè)規(guī)規(guī)程的培培訓(xùn)情況況進行監(jiān)監(jiān)督，確確保開

19、工工前將規(guī)規(guī)程貫徹徹到所有有參加本本項工程程的作業(yè)業(yè)人員。2采掘?qū)z人員、安監(jiān)員對作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)或考試不合格就參與作業(yè)的，對責(zé)任人進行相應(yīng)處理。4.監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行行落實情情況管不能全面、有有效貫徹徹作業(yè)規(guī)規(guī)程而發(fā)發(fā)生事故故其它事故級段長段長按作業(yè)業(yè)規(guī)程的的要求安安排工作作，并監(jiān)監(jiān)督其執(zhí)執(zhí)行情況況。段長分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員1分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對段段長監(jiān)督督執(zhí)行作作業(yè)規(guī)程程的情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行，責(zé)令令其整改改。2安監(jiān)員員、專檢檢人員對對作業(yè)規(guī)規(guī)程的落落實情況況進行檢檢查,發(fā)發(fā)現(xiàn)未有有效落實實的,責(zé)責(zé)令整改改。4.安全技技術(shù)措施施的制定定與

20、落實實1.編制未編制安全全技術(shù)措措施或措措施不完完善管不能有效控控制危險險源而發(fā)發(fā)生事故故其它事故級技術(shù)員1在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，遇到到特殊情情況（如如遇地質(zhì)質(zhì)構(gòu)造帶帶、瓦斯斯超限等等）或進進行特殊殊作業(yè)（如如井下從從事電氣氣焊、臨臨時爆破破作業(yè)等等）時，技技術(shù)員必必須編制制專項安安全技術(shù)術(shù)措施。2安全技術(shù)措施應(yīng)包括任務(wù)名稱、處理方法、安全注意事項等內(nèi)容。技術(shù)員段長安檢科安檢科檢查查人員1段長對對安全技技術(shù)措施施的編制制情況進進行審核核，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合要求，責(zé)責(zé)令改正正。2采掘?qū)z人員員、機電電專檢人人員、安安監(jiān)員對對安全技技術(shù)措施施進行監(jiān)監(jiān)督檢查查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需要編編制安全全技術(shù)措措施作業(yè)業(yè)時，未

21、未編制或或未審批批措施,對技術(shù)術(shù)員進行行處理并并責(zé)令整整改。2.審批未審批安全全技術(shù)措措施或?qū)弻徟粐绹栏窆馨踩夹g(shù)措措施不完完善，造造成事故故發(fā)生其它事故級總工程師1在措施施編制完完成后，總總工程師師應(yīng)組織織調(diào)度室室、機電電管理部部門等部部門，對對所有安安全技術(shù)術(shù)措施進進行審核核并批準準（電氣氣焊措施施的審核核由礦長長執(zhí)行）。2審核并確認安全技術(shù)措施符合有關(guān)法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。總工程師礦長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員安監(jiān)員對安安全技術(shù)術(shù)措施的的審批、現(xiàn)現(xiàn)場落實實情況進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未嚴格格審批時時，責(zé)令令整改。3.培訓(xùn)未及時培訓(xùn)訓(xùn)或培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容不不全面管作業(yè)人員對

22、對安全技技術(shù)措施施掌握不不及時、不不全面，造造成事故故發(fā)生其它事故級技術(shù)員安全技術(shù)措措施審批批后，技技術(shù)員要要對所有有參與作作業(yè)的人人員進行行培訓(xùn)，并并要求接接受培訓(xùn)訓(xùn)的人員員在措施施學(xué)習(xí)表表上簽字字，保留留培訓(xùn)記記錄。技術(shù)員段長安檢科安檢科檢查查人員1段長對對安全技技術(shù)措施施的培訓(xùn)訓(xùn)情況進進行監(jiān)督督，確保保開工前前將措施施貫徹到到所有參參與作業(yè)業(yè)的人員員。2安監(jiān)員員對安全全技術(shù)措措施的培培訓(xùn)情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未培培訓(xùn)就參參與作業(yè)業(yè)的，對對責(zé)任人人進行相相應(yīng)處理理。4.監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行行落實情情況管不能全面、有有效貫徹徹安全技技術(shù)措施施而發(fā)生生事故其它事故級段長段長對安全全技術(shù)措措施

23、進行行安排，并并隨機抽抽查其執(zhí)執(zhí)行情況況。段長總工程師安檢科安檢科檢查查人員1總工程程師對段段長監(jiān)督督執(zhí)行安安全技術(shù)術(shù)措施的的情況進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求監(jiān)督督執(zhí)行，責(zé)責(zé)令其整整改。22安監(jiān)監(jiān)員對安安全技術(shù)術(shù)措施的的落實情情況進行行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未有有效落實實的，責(zé)責(zé)令整改改。5.定編定定員1.崗位設(shè)設(shè)置崗位設(shè)置不不合理管崗位設(shè)置不不合理導(dǎo)導(dǎo)致人力力資源不不能有效效利用或或人員疲疲勞作業(yè)業(yè)發(fā)生事事故其它事故級分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)組織礦礦領(lǐng)導(dǎo)、各各單位/段負責(zé)責(zé)人、員員工代表表，根據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定和要要求，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營實際情情況設(shè)置置崗位。分管領(lǐng)導(dǎo)礦長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員安

24、全管理委委員會對對員工崗崗位設(shè)置置情況進進行監(jiān)督督、檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)崗位設(shè)設(shè)置不合合理的情情況，要要求進行行改進。2.確定崗崗位職責(zé)責(zé)崗位職責(zé)不不明確管崗位職責(zé)不不合理或或不明確確，不能能有效指指導(dǎo)員工工作業(yè)其它事故級分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)組織礦礦領(lǐng)導(dǎo)、各各單位/段負責(zé)責(zé)人，根根據(jù)相關(guān)關(guān)規(guī)定和和要求，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營實際情情況制定定崗位職職責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)礦長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員安全管理委委員會對對崗位職職責(zé)編寫寫情況進進行監(jiān)督督檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未制制定崗位位職責(zé)或或職責(zé)不不明確、不不合理的的情況，要要求進行行改進。3.崗位人人員配置置崗位人員配配置不合合理管崗位人員配配置不合合理，導(dǎo)導(dǎo)致

25、人力力資源不不能有效效利用或或人員疲疲勞作業(yè)業(yè)發(fā)生事事故其它事故級分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)組織礦礦領(lǐng)導(dǎo)、各各單位/段負責(zé)責(zé)人，根根據(jù)相關(guān)關(guān)規(guī)定和和要求，結(jié)結(jié)合各單單位崗位位用人實實際情況況配置崗崗位人數(shù)數(shù)。分管領(lǐng)導(dǎo)礦長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員安全管理委委員會對對崗位人人員配置置情況進進行監(jiān)督督檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)崗位位人員配配置不合合理的情情況，要要求進行行改進。6.安全生生產(chǎn)管理理制度制制定與落落實1.制定未按要求制制定安全全生產(chǎn)管管理制度度管不能有效安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理其它事故級分管領(lǐng)導(dǎo)1業(yè)務(wù)管管理部門門負責(zé)人人在制定定安全生生產(chǎn)管理理制度前前，應(yīng)收收集相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準、規(guī)規(guī)程、上上級單位

26、位制度，了了解實際際情況。2業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)人在制定安全生產(chǎn)管理制度時，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達到的目標(biāo)。3制定安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。4業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)人在制度制定完成后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。部門/段長長分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員1安全管管理委員員會對安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度制定定進行監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求編編寫，進進行改進進。2分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)責(zé)對安全全生產(chǎn)管管理制度度進行審審核和檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)編寫寫不符合合要求，責(zé)責(zé)令限期期整改。2.審核未按要求審審核安全全生產(chǎn)管管理制度度管6.安全生生產(chǎn)管理理制度制制定與落落實不好好造

27、成事事故其它事故級分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)在在制度制制定完成成后，組組織相關(guān)關(guān)部門和和人員對對安全生生產(chǎn)管理理制度進進行審核核，審核核并確認認制度符符合上級級單位相相關(guān)制度度的要求求，能夠夠符合現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)產(chǎn)實際。分管領(lǐng)導(dǎo)礦長（主任任）安檢科安檢科檢查查人員1安全管管理委員員會對安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度制制定進行行監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求審審核，及及時要求求改進。2礦長（主任）負責(zé)對安全生產(chǎn)制度的審核情況進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。3.發(fā)布未按要求發(fā)發(fā)布安全全生產(chǎn)管管理制度度管不能及時規(guī)規(guī)范安全全生產(chǎn)管管理其它事故級礦長（主任任）在分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核完完成后，礦礦長（主主任）簽簽發(fā)安全全生產(chǎn)管管理

28、制度度。礦長（主任任）安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理委委員會負負責(zé)監(jiān)督督礦井安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度的簽簽發(fā)，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求簽簽發(fā)制度度，要求求其簽發(fā)發(fā)。4.培訓(xùn)與與落實未按要求對對本單位位員工進進行培訓(xùn)訓(xùn)管員工不了解解制度內(nèi)內(nèi)容，不不能按照照制度執(zhí)執(zhí)行其它事故級科/段負責(zé)責(zé)人1科/段段負責(zé)人人在安全全生產(chǎn)管管理制度度下發(fā)后后，組織織本單位位全體員員工學(xué)習(xí)習(xí)。2科/段段負責(zé)人人監(jiān)督本本單位員員工執(zhí)行行制度情情況，對對于未按按制度執(zhí)執(zhí)行的責(zé)責(zé)令改正正?？?段負責(zé)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員1經(jīng)營管管理人員員、安監(jiān)監(jiān)員對各各單位制制度培訓(xùn)訓(xùn)情況進進行監(jiān)督督管理。2分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)

29、監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實，責(zé)令限期整改。5.監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行未按要求對對各單位位執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)各單單位未嚴嚴格按照照制度執(zhí)執(zhí)行其它事故級安監(jiān)站安監(jiān)員在安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度下發(fā)發(fā)后，監(jiān)監(jiān)督檢查查各單位位執(zhí)行情情況，對對于未嚴嚴格執(zhí)行行安全生生產(chǎn)管理理制度的的責(zé)令改改正。安監(jiān)站分管領(lǐng)導(dǎo)安檢科安檢科檢查查人員安檢科、安安監(jiān)站安安監(jiān)員負負責(zé)對礦礦井安全全生產(chǎn)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)管理制制度的監(jiān)監(jiān)督進行行管理，發(fā)發(fā)現(xiàn)安全全管理辦辦公室未未按要求求監(jiān)督管管理，責(zé)責(zé)令限期期整改。7.應(yīng)急預(yù)預(yù)案管理理1.編制未按要求編編制應(yīng)急急預(yù)案管無應(yīng)急預(yù)案案或應(yīng)急急預(yù)案內(nèi)內(nèi)容不合合理

30、，在在發(fā)生安安全生產(chǎn)產(chǎn)事故時時，無法法采取有有效應(yīng)急急措施，導(dǎo)導(dǎo)致事故故擴大其它事故級區(qū)（隊）負負責(zé)人1針對可可能發(fā)生生的事故故類別和和應(yīng)急職職責(zé)，成成立礦井井應(yīng)急預(yù)預(yù)案編制制工作組組，明確確編制任任務(wù)、職職責(zé)分工工和工作作計劃。2各段根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對確定為中、高風(fēng)險的各類可能發(fā)生的事故和所有危險源制定現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。3所有的應(yīng)急預(yù)案必須明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個過程中有關(guān)部門和有關(guān)人員的職責(zé)。4對應(yīng)急演習(xí)或應(yīng)急預(yù)案貫徹落實過程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在不合理、不全面的情況，應(yīng)及時對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進行修改、完善。區(qū)（隊）負負責(zé)人總工程師安全質(zhì)量部部安全質(zhì)量部部檢查人人員1總工程程師對應(yīng)應(yīng)急

31、預(yù)案案編制情情況進行行監(jiān)督檢檢查,發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合要求求時,責(zé)責(zé)令限期期修改。2安監(jiān)員對應(yīng)急預(yù)案編制情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案不符合要求時，要求進行改進。2.審核未按要求進進行審核核管不能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)應(yīng)急急預(yù)案的的不合理理，不能能有效的的處理事事故其它事故級總工程師總工程師在在應(yīng)急預(yù)預(yù)案編制制完成后后，組織織相關(guān)部部門和人人員對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案進行審審核，確確認應(yīng)急急預(yù)案符符合生生產(chǎn)經(jīng)營營單位安安全生產(chǎn)產(chǎn)事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案編制導(dǎo)導(dǎo)則及及上級公公司的相相關(guān)要求求，且符符合現(xiàn)場場安全生生產(chǎn)實際際?？偣こ處煹V長安全質(zhì)量部部安全質(zhì)量部部檢查人人員礦長（主任任）負責(zé)責(zé)對應(yīng)急急預(yù)案的的審核進進行監(jiān)督督和管理理，發(fā)現(xiàn)

32、現(xiàn)未按要要求審核核時，要要求限期期進行審審核。3.發(fā)布未按要求及及時發(fā)布布管員工不能及及時了解解應(yīng)急預(yù)預(yù)案內(nèi)容容，無法法有效執(zhí)執(zhí)行和落落實其它事故級總工程師應(yīng)急預(yù)案審審核通過過后，總總工程師師應(yīng)及時時發(fā)布，以以便相關(guān)關(guān)單位、段段進行培培訓(xùn)、落落實?？偣こ處煹V長安全質(zhì)量部部安全質(zhì)量部部檢查人人員安全質(zhì)量部部負責(zé)對對應(yīng)急預(yù)預(yù)案的發(fā)發(fā)布進行行監(jiān)督和和管理，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求發(fā)發(fā)布，要要求限期期發(fā)布。4.培訓(xùn)未按要求對對本單位位員工進進行培訓(xùn)訓(xùn)管員工對應(yīng)急急預(yù)案內(nèi)內(nèi)容掌握握不全面面，無法法有效執(zhí)執(zhí)行和落落實其它事故級區(qū)（隊）負負責(zé)人區(qū)（隊）負負責(zé)人在在應(yīng)急預(yù)預(yù)案下發(fā)發(fā)后，及及時組織織本單位位全體員員工進

33、行行學(xué)習(xí)，并并保留學(xué)學(xué)習(xí)簽字字記錄。區(qū)（隊）負負責(zé)人總工程師安全質(zhì)量部部安全質(zhì)量部部檢查人人員總工程師、安安全質(zhì)量量部負責(zé)責(zé)對應(yīng)急急預(yù)案培培訓(xùn)情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求培訓(xùn)訓(xùn)時，對對責(zé)任人人進行相相應(yīng)處理理，并責(zé)責(zé)令整改改。5.準備應(yīng)應(yīng)急物資資和設(shè)施施未按要求準準備應(yīng)急急物資設(shè)設(shè)施管發(fā)生安全生生產(chǎn)事故故時，無無充足的的應(yīng)急物物資和設(shè)設(shè)施，導(dǎo)導(dǎo)致事故故擴大其它事故級工會主席1總工程程師根據(jù)據(jù)應(yīng)急急預(yù)案的的要求，準準備必須須的應(yīng)急急物資。應(yīng)應(yīng)急物資資應(yīng)單獨獨存放、專專人保管管、定期期檢查。2總工程師根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求，配置、完善相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施，并定期檢查、維護?？偣こ處煹V長安全質(zhì)量部

34、部安全質(zhì)量部部檢查人人員礦長、總工工程師，經(jīng)經(jīng)營管理理人員對對應(yīng)急物物資和設(shè)設(shè)施的準準備情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求準備備時，要要求及時時整改。6.應(yīng)急演演習(xí)未按要求進進行演練練管員工對應(yīng)急急預(yù)案執(zhí)執(zhí)行情況況不熟悉悉，不能能有效應(yīng)應(yīng)對事故故其它事故級總工程師總工程師負負責(zé)每年年組織所所有員工工進行一一次應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案的演演習(xí)，并并保存記記錄?？偣こ處煹V長安全質(zhì)量部部安檢科檢查查人員安安全質(zhì)量量部檢查查人員礦長、安監(jiān)監(jiān)員對應(yīng)應(yīng)急演習(xí)習(xí)情況進進行指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督和檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求進行行應(yīng)急演演習(xí)，要要求限期期組織演演習(xí)。7.應(yīng)急響響應(yīng)緊急情況下下未及時時啟動應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案管不能及時、

35、有有效控制制事故，導(dǎo)導(dǎo)致事故故擴大其它事故級礦長在發(fā)生緊急急情況時時，礦長長應(yīng)及時時啟動應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，最大大限度的的控制事事故的擴擴大與蔓蔓延。礦長公司總工程程師安全質(zhì)量部部安檢科檢查查人員公司總工程程師、安安檢部門門對發(fā)生生緊急情情況下啟啟動應(yīng)急急預(yù)案的的情況進進行指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督和檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求應(yīng)急急響應(yīng)時時，責(zé)令令及時整整改。8.安全組組織機構(gòu)構(gòu)建立1.建立安安全組織織機構(gòu)未按要求建建立、健健全安全全組織機機構(gòu)管導(dǎo)致本質(zhì)安安全管理理活動無無法正常常進行，不不能及時時、有效效應(yīng)對異異?；蚓o緊急情況況，導(dǎo)致致事故擴擴大其它事故級礦長（主任任）礦長（主任任）應(yīng)組組織礦領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各科/段

36、段負責(zé)人人，根據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定和要要求，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營實際情情況，形形成安全全組織機機構(gòu)設(shè)置置提案后后，提交交公司安安全部審審批。礦長（主任任）安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理委委員會對對安全組組織機構(gòu)構(gòu)建立情情況進行行監(jiān)督檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)機構(gòu)構(gòu)不健全全、不合合理的情情況，要要求進行行改進。9.本質(zhì)安安全文化化建設(shè)1.成立本本質(zhì)安全全文化建建設(shè)機構(gòu)構(gòu)未成立本質(zhì)質(zhì)安全文文化建設(shè)設(shè)機構(gòu)或或機構(gòu)不不完善管由于機構(gòu)不不健全導(dǎo)導(dǎo)致安全全文化建建設(shè)不力力,員工工安全文文化知識識普及不不及時、不不全面，安安全意識識不強造造成事故故其它事故級礦長（主任任）1礦長（主主任）應(yīng)應(yīng)在公司司企業(yè)文文化

37、建設(shè)設(shè)委員會會的指導(dǎo)導(dǎo)下，成成立本質(zhì)質(zhì)安全文文化建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組，負負責(zé)本質(zhì)質(zhì)安全文文化建設(shè)設(shè)的具體體工作。2本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由不同層次的人員組成，職責(zé)明確，分工具體。礦長（主任任）安全管理委委員會安檢科安檢科檢查查人員安全管理辦辦公室對對礦井的的安全文文化建設(shè)設(shè)機構(gòu)進進行監(jiān)督督檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未成成立相應(yīng)應(yīng)機構(gòu)或或機構(gòu)不不完善，提提出改進進要求。2.制定本本質(zhì)安全全文化建建設(shè)長期期目標(biāo).年度目目標(biāo)和實實施計劃劃未制定目標(biāo)標(biāo)、計劃劃或目標(biāo)標(biāo)、計劃劃制定不不合理管不能有效實實施本質(zhì)質(zhì)安全文文化建設(shè)設(shè)計劃，安安全文化化知識貫貫徹不到到位造成成事故其它事故級工會1工會主主席要按按照本質(zhì)質(zhì)安全管

38、管理建設(shè)設(shè)的總體體目標(biāo)要要求，制制定本單單位本質(zhì)質(zhì)安全文文化建設(shè)設(shè)的長期期目標(biāo)、年年度目標(biāo)標(biāo)及實施施計劃。2目標(biāo)的制定應(yīng)遵循有計劃、有步驟、深入淺出、由表及里的原則。內(nèi)容包含人、機、環(huán)、管四個方面。3根據(jù)年度目標(biāo)，制定本質(zhì)安全文化建設(shè)實施計劃，計劃要包含建設(shè)內(nèi)容、任務(wù)、實施時間以及責(zé)任部門、責(zé)任人等。工會黨委書記安檢科安檢科檢查查人員1黨委書書記對本本質(zhì)安全全文化的的長、短短期目標(biāo)標(biāo)及實施施計劃進進行審核核。2公司安安全部對對本質(zhì)安安全文化化目標(biāo)、計計劃的制制定情況況進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)、計劃劃未制定定或制定定不合理理，責(zé)令令立即整整改。3.確定本本質(zhì)安全全文化的的建設(shè)模模式和內(nèi)內(nèi)容未明確

39、建設(shè)設(shè)模式、內(nèi)內(nèi)容或模模式、內(nèi)內(nèi)容確定定不合理理管由于模式和和內(nèi)容不不明確或或不合理理，導(dǎo)致致安全文文化建設(shè)設(shè)不力,員工安安全文化化知識普普及不及及時、不不全面，安安全意識識不強造造成事故故其它事故級工會1工會要要確定本本質(zhì)安全全文化建建設(shè)的模模式，建建設(shè)模式式包含觀觀念文化化、制度度文化、行行為文化化和物態(tài)態(tài)文化幾幾個方面面。2安全文文化建設(shè)設(shè)的內(nèi)容容要全面面，除了了包含人人的思想想意識、理理念、價價值觀、知知識技能能、道德德倫理等等方面的的內(nèi)容外外，還要要包括設(shè)設(shè)施設(shè)備備、技術(shù)術(shù)工藝、環(huán)環(huán)境等外外在因素素和物態(tài)態(tài)條件。工會黨委書記安檢科安檢科檢查查人員1黨委書書記對本本質(zhì)安全全文化的的建設(shè)

40、模模式和內(nèi)內(nèi)容進行行審核。2公司安全部對本質(zhì)安全文化建設(shè)模式和內(nèi)容的確定情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)模式和內(nèi)容不明確、不合理，責(zé)令立即整改。4.本質(zhì)安安全文化化知識培培訓(xùn)未按要求進進行本質(zhì)質(zhì)安全文文化知識識培訓(xùn)管員工不熟悉悉本質(zhì)安安全文化化知識，不不能將安安全理念念落實到到工作中中，安全全意識不不強造成成事故其它事故級工會1工會主主席要將將本質(zhì)安安全文化化知識培培訓(xùn)列入入年度度培訓(xùn)計計劃，并并嚴格按按照計劃劃實施培培訓(xùn)。22培訓(xùn)訓(xùn)范圍應(yīng)應(yīng)為全體體員工。工會主席黨委書記安檢科安檢科檢查查人員1黨委書書記對本本質(zhì)安全全文化的的培訓(xùn)計計劃進行行審核。2安檢科對本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求實施培

41、訓(xùn)，責(zé)令改正。5.本質(zhì)安安全文化化知識宣宣傳教育育未按要求進進行本質(zhì)質(zhì)安全文文化知識識宣傳、教教育管員工不熟悉悉本質(zhì)安安全文化化知識，不不能將安安全理念念落實到到工作中中，安全全意識不不強造成成事故其它事故級工會綜合辦主任任組織工工會、經(jīng)經(jīng)營辦通通過宣傳傳欄、電電視、報報紙、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等載載體對本本質(zhì)安全全文化進進行知識識宣傳教教育，營營造積極極向上的的文化氛氛圍。工會黨委書記安檢科安檢科檢查查人員1黨委書書記對本本質(zhì)安全全文化的的宣傳教教育進行行監(jiān)督管管理。22安全全管理辦辦公室對對本質(zhì)安安全文化化的宣傳傳教育情情況進行行檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未按按要求進進行宣傳傳教育，要要求立即即整改。6.本質(zhì)安安全文

42、化化建設(shè)落落實未安排落實實本質(zhì)安安全文化化內(nèi)容或或安排落落實不具具體、不不明確管員工不能準準確掌握握本質(zhì)安安全文化化的內(nèi)容容，不能能將安全全理念落落實到工工作中，安安全意識識不強造造成事故故其它事故級科/段負責(zé)責(zé)人科/段負責(zé)責(zé)人將本本質(zhì)安全全文化貫貫徹到班班組及每每個工作作崗位，規(guī)規(guī)范員工工操作行行為，提提高員工工安全技技能和安安全意識識。部門負責(zé)人人綜合辦主任任安檢科安檢科檢查查人員綜合辦主任任、安監(jiān)監(jiān)員對科科隊負責(zé)責(zé)人安排排落實本本質(zhì)安全全文化建建設(shè)的情情況進行行監(jiān)督檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)未安安排或安安排落實實不具體體、不明明確的，要要求限期期整改。7.年末分分析總結(jié)結(jié)并提出出改進措措施未分析、分

43、分析不徹徹底或改改進意見見不合理理管不能發(fā)現(xiàn)本本質(zhì)安全全文化建建設(shè)中存存在的問問題，不不能有效效改進造造成安全全文化理理念落實實不到位位發(fā)生事事故其它事故級工會工會主席要要組織對對本質(zhì)安安全文化化建設(shè)效效果進行行跟蹤反反饋和考考核評價價，年終終進行統(tǒng)統(tǒng)計分析析，提出出改進措措施，以以便調(diào)整整下一年年度安全全文化目目標(biāo)，實實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進。工會主席黨委書記安檢科安檢科檢查查人員1黨委書書記對本本質(zhì)安全全文化的的總結(jié)報報告進行行審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)分析析不準確確、總結(jié)結(jié)不完善善、改進進意見不不合理時時，要求求立即整整改。10.“一一通三防防”檢查1.礦井“一通三三防”檢查1進入頂頂板離層層和片幫幫的巷道道人

44、進行檢查驗驗收時，造造成人員員傷亡冒頂片幫事事故級通風(fēng)專檢人人員1通風(fēng)專專檢人員員不得進進入空頂頂和可能能發(fā)生片片幫的巷巷道內(nèi)。2 通風(fēng)專檢人員不得進入支護不完好的巷道內(nèi)。通風(fēng)專檢人人員通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管安全管理辦辦公室安全監(jiān)察員員通風(fēng)專檢人人員嚴格格執(zhí)行敲敲幫問頂頂制度，嚴嚴禁進入入空頂、空空幫和支支護不完完好的巷巷道中進進行檢查查。2進入缺缺氧或有有毒有害害氣體超超標(biāo)的巷巷道人未發(fā)覺氧氣氣不足或或有毒有有害氣體體超標(biāo)，導(dǎo)導(dǎo)致人員員窒息中毒和窒息息事故;瓦斯爆爆炸事故故級通風(fēng)專檢人人員1通風(fēng)專專檢人員員在進入入盲巷之之前，必必須先測測有害氣氣體濃度度，符合合條件后后方可進進入。22通風(fēng)風(fēng)專檢人

45、人員不準準進入氧氧氣濃度度低于118%或或其他有有毒有害害氣體超超標(biāo)的巷巷道。33必須須是兩人人作業(yè)，一一人作業(yè)業(yè)，一人人監(jiān)護通風(fēng)專檢人人員通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管安全管理辦辦公室安全監(jiān)察員員1“一通通三防”通風(fēng)專專檢人員員入井必必須攜帶帶便攜式式氧氣、一一氧化碳碳和甲烷烷檢測儀儀。2無特殊殊情況通通風(fēng)專檢檢人員不不得進入入盲巷、氧氧氣濃度度低于118%和和有毒有有害氣體體超標(biāo)的的巷道，確確需進入入時必須須佩戴隔隔離式自自救器和和攜帶便便攜式氧氧氣、一一氧化碳碳和甲烷烷檢測儀儀，進入入與采空空區(qū)連通通的巷道道時必須須有救護護隊員的的監(jiān)護。3.通風(fēng)系系統(tǒng)不完完善、合合理，礦礦井通風(fēng)風(fēng)能力不不足管通風(fēng)系統(tǒng)

46、可可靠性低低或礦井井通風(fēng)能能力不足足，導(dǎo)致致系統(tǒng)存存在重大大安全隱隱患或造造成缺氧氧窒息事事故其它事故級通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管1礦井必必須有完完整、合合理、可可靠的通通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)。2各采掘掘面和巷巷道內(nèi)的的風(fēng)量、風(fēng)風(fēng)速符合合煤礦礦安全規(guī)規(guī)程。3礦井有效風(fēng)量不低于85%。4通風(fēng)系統(tǒng)中沒有不符合煤礦安全規(guī)程的串聯(lián)、擴散通風(fēng)、采空區(qū)通風(fēng)和采煤工作面利用局部通風(fēng)機通風(fēng)。通風(fēng)業(yè)務(wù)主主管總工程師、礦礦長安全管理辦辦公室;通風(fēng)部部安全管理辦辦公室主主任;通通風(fēng)段負負責(zé)人1通風(fēng)業(yè)業(yè)務(wù)主管管必須根根據(jù)采掘掘需求及及時的擬擬定通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)調(diào)調(diào)整方案案并做好好監(jiān)管工工作，保保證系統(tǒng)統(tǒng)安全、可可靠運行行。2礦井每每年安排排采掘

47、計計劃時必必須核定定礦井通通風(fēng)能力力，必須須按實際際供風(fēng)量量核定礦礦井產(chǎn)量量，嚴禁禁超通風(fēng)風(fēng)能力生生產(chǎn)。3.防滅火火管理1.防滅火火管理制制度不完完善、管管理不到到位管，造成井下下或地面面發(fā)生火火災(zāi)，威威脅到礦礦井和員員工生命命財產(chǎn)安安全，可可能造成成重大人人員傷亡亡事故其它事故級通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管1地面消消防水池池和井下下消防管管路系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計符符合煤煤礦安全全規(guī)程第第二百一一十八條條。2防煤層層自然發(fā)發(fā)火設(shè)計計符合煤煤礦安全全規(guī)程第第二百三三十二條條。3井下必必須設(shè)消消防材料料庫，并并配備足足夠的器器材。通風(fēng)業(yè)務(wù)主主管總工程師安全管理辦辦公室;通風(fēng)段段安全管理辦辦公室主主任;通通風(fēng)段負負責(zé)人1

48、必須建建立完善善的防滅滅火管理理制度，并并嚴格執(zhí)執(zhí)行。22定期期對防滅滅火系統(tǒng)統(tǒng)和設(shè)施施的完好好性進行行檢查。3定期對防滅火工作的開展情況進行檢查。11.“一一通三防防”工程設(shè)設(shè)計1.“一通通三防”工程施施工書.圖紙設(shè)設(shè)計設(shè)計書、圖圖紙不準準確或不不符合標(biāo)標(biāo)準管導(dǎo)致工程不不符合質(zhì)質(zhì)量和安安全要求求其它事故設(shè)計人員工程設(shè)計人人必須嚴嚴格按照照國家、公公司和礦礦內(nèi)的相相關(guān)標(biāo)準準編制設(shè)設(shè)計書和和圖紙。設(shè)計人員通風(fēng)技術(shù)員員、總工工程師公司通風(fēng)部部通風(fēng)部業(yè)務(wù)務(wù)人員1工程設(shè)設(shè)計人必必須熟知知“一通三三防”工程設(shè)設(shè)計要求求。2設(shè)計書書和圖紙紙必須經(jīng)經(jīng)過嚴格格的審核核并經(jīng)總總工程師師批準后后方可下下發(fā)施工工單

49、位。2.防塵管管理防塵供水系系統(tǒng)不完完善管導(dǎo)致巷道內(nèi)內(nèi)煤塵堆堆積，損損害員工工健康，并并可能導(dǎo)導(dǎo)致煤塵塵爆炸事事故其它事故級通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管1礦井有有完善的的防塵供供水系統(tǒng)統(tǒng)。2主要進進、回風(fēng)風(fēng)大巷，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)載點等等地點必必須設(shè)防防塵供水水管路，并并安支管管和閥門門。3采掘工工作面和和主要產(chǎn)產(chǎn)塵地點點必須安安設(shè)噴霧霧和風(fēng)流流凈化水水幕，并并定期沖沖洗巷道道。通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管總工程師通風(fēng)部通風(fēng)部業(yè)務(wù)務(wù)人員，通通風(fēng)段負負責(zé)人1必須建建立完善善的綜合合防塵制制度和防防塵崗位位責(zé)任制制。2定期對對礦井防防塵設(shè)施施和消防防管路的的完好性性進行檢檢查。33定期期對防塵塵工作的的開展情情況進行行檢查督督辦。4.

50、瓦斯管管理瓦斯管理制制度不完完善、瓦瓦斯管理理工作不不到位管瓦斯積聚，威威脅到礦礦井安全全生產(chǎn),可能造造成重大大人員傷傷亡其它事故級通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管1瓦斯檢檢查制度度明確、完完善。22瓦斯斯檢查記記錄填寫寫齊全、準準確。33瓦斯斯檢查地地點符合合煤礦礦安全規(guī)規(guī)程規(guī)規(guī)定。通風(fēng)段業(yè)務(wù)務(wù)主管總工程師通風(fēng)部;通通風(fēng)段通風(fēng)段負責(zé)責(zé)人1必須建建立完善善的瓦斯斯檢查管管理制度度。2必須建建立完善善的瓦斯斯檢查崗崗位責(zé)任任制。33必須須定時對對瓦斯檢檢查工作作進行檢檢查和管管理。12.工程程設(shè)計1.現(xiàn)場寫寫實，搜搜集地質(zhì)質(zhì).測量量資料；依據(jù)工工程施工工目的和和地測資資料確定定工程施施工方案案現(xiàn)場頂、幫幫條件差

51、差環(huán)寫實人員片片幫煤塊塊砸傷冒頂片幫事事故級技術(shù)員1施工現(xiàn)現(xiàn)場通風(fēng)風(fēng)、運輸輸暢通、行行人安全全。2巷道頂頂、幫支支護可靠靠。3工程質(zhì)質(zhì)量符合合設(shè)計要要求、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準準化實施施細則及及煤炭炭工業(yè)礦礦井設(shè)計計規(guī)范。設(shè)計人員總工程師技術(shù)科安監(jiān)員1礦機關(guān)關(guān)跟班人人員加強強井巷完完損檢查查力度，及及時對不不完好的的巷道進進行維修修或支護護，確保保行人的的安全可可靠性。2嚴格執(zhí)行工程設(shè)計圖紙審批制度。2.確定工工程支護護方法.支護工工藝和支支護要求求支護方案不不合理，支支護材料料選擇不不合格，或或施工不不符合要要求人支護失效，造造成冒頂頂，片幫幫，人員員傷害，設(shè)設(shè)備損壞壞。冒頂片幫事事故級設(shè)計人員1技術(shù)組

52、組對設(shè)計計中支護護方案制制定有明明確制度度。2合理選選擇支護護材料，符符合設(shè)計計要求。3施工質(zhì)量符合審批后的設(shè)計要求。設(shè)計人員總工程師技術(shù)科安全監(jiān)察員員1設(shè)計人人員合理理確定支支護方案案，且符符合煤煤炭工業(yè)業(yè)礦井設(shè)設(shè)計規(guī)范范的相相關(guān)要求求。2對礦供供的支護護材料隨隨時進行行抽查，不不合格的的給予相相應(yīng)的處處理。33加強強工程檢檢查力度度，對施施工單位位嚴格要要求并加加大處理理力度。3.利用計計算機繪繪制工程程施工圖圖紙繪制圖紙不不精準，部部分數(shù)據(jù)據(jù)有誤人工程施工圖圖紙與施施工方案案有出入入，施工工不當(dāng)造造成人員員受傷其它事故級設(shè)計人員1工程設(shè)設(shè)計圖必必須如實實精確地地反映施施工方案案內(nèi)容。2設(shè)

53、計人員對繪制的設(shè)計圖紙反復(fù)多次認真地進行自檢、自查。設(shè)計人員總工程師技術(shù)科安監(jiān)員1技術(shù)科科對工程程設(shè)計圖圖繪制過過程進行行嚴格監(jiān)監(jiān)督,發(fā)發(fā)現(xiàn)與實實際施工工方案內(nèi)內(nèi)容不符符時，立立即要求求改正。2審批人員審圖必須嚴格、仔細。13.電氣氣設(shè)備管管理1.電氣設(shè)設(shè)備檢查查設(shè)備漏電機造成人員觸觸電機電事故級機電段業(yè)務(wù)務(wù)主管1配電室室各種保保護齊全全。2按要要求配備備足夠的的絕緣用用具和消消防材料料。3嚴格執(zhí)執(zhí)行停送送電操作作規(guī)程。4聽現(xiàn)場管理人員的要求。機電專檢人人員主管礦長段段負責(zé)人人安全管理部部門安全監(jiān)察員員機電專檢人人員必須須熟悉檢檢查設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標(biāo)，熟熟悉設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程及相相關(guān)安全全規(guī)定。

54、14.機械械運輸系系統(tǒng)管理理1.機械運運輸系統(tǒng)統(tǒng)檢查檢查時身體體觸及設(shè)設(shè)備轉(zhuǎn)動動部位人造成人員受受傷機電事故級機電專檢人人員1轉(zhuǎn)動部部位裝設(shè)設(shè)防護罩罩。2檢查人人員穿的的工作服服，要合合身整潔潔利索。3加強安全培訓(xùn)，加強自保。4皮帶機安裝急停保護等保護，緊急情況拉急停。5按照設(shè)備防護設(shè)計及安裝標(biāo)準進行不合格護罩的整改。機電專檢人人員段負責(zé)人安檢科安全監(jiān)察員員1安監(jiān)員員對機電電專檢人人員檢查查時停機機、停電電、閉鎖鎖、上鎖鎖并隨身身攜帶鑰鑰匙的實實際執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未按要要求操作作時，立立即制止止，要求求其改正正，并處處以相應(yīng)應(yīng)處理。2不停機時檢查嚴格遵守煤礦安全作業(yè)規(guī)程等相關(guān)安全

55、規(guī)定。15.起吊吊作業(yè)管管理1.檢查或或起吊作作業(yè)未監(jiān)督檢查查起吊作作業(yè)人檢查作業(yè)人人員摔傷傷或被砸砸傷其它事故級機電專檢人人員1從事高高空起吊吊設(shè)備檢檢查作業(yè)業(yè)時，必必須佩帶帶安全帽帽，系安安全帶。2傳遞材料工具時，應(yīng)用繩索傳遞不得亂扔，作業(yè)地點下方嚴禁有人停留或行走。機電專檢人人員段負責(zé)人安檢科安監(jiān)員1機電段段業(yè)務(wù)主主管必須須安排專專人對高高空作業(yè)業(yè)現(xiàn)場進進行全過過程的監(jiān)監(jiān)護，安安監(jiān)員對對執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督。2要明確現(xiàn)場作業(yè)地點、監(jiān)護人員，布置安全作業(yè)注意事項。3嚴禁單崗作業(yè)。2.指揮或或參與現(xiàn)現(xiàn)場起吊吊作業(yè)未發(fā)現(xiàn)起吊吊設(shè)備不不完好，設(shè)設(shè)備放置置不穩(wěn)人作業(yè)過程設(shè)設(shè)備損壞壞、摔壞壞其它事故

56、級機電專檢人人員1加強對對現(xiàn)有措措施執(zhí)行行情況的的監(jiān)督檢檢查。22安全全培訓(xùn)，提提高員工工的安全全防范意意識。33檢查查前先查查看設(shè)備備放置穩(wěn)穩(wěn)固情況況，如不不穩(wěn)固，先先放置穩(wěn)穩(wěn)固后再再進行檢檢查,嚴嚴格按照照現(xiàn)場規(guī)規(guī)程執(zhí)行行。4嚴格執(zhí)執(zhí)行起起吊設(shè)備備的安全全操作規(guī)規(guī)程。5必須保持鋼絲繩卷繞正確，發(fā)生出槽亂卷現(xiàn)象應(yīng)及時下降理正后再起吊。詳細檢查卷場限位開關(guān)、制動器力矩，直到符合安全操作要求后，方可啟動起吊設(shè)備。機電專檢人人員段負責(zé)人安檢科安監(jiān)員1機電專專檢人員員加強對對現(xiàn)有措措施執(zhí)行行情況的的監(jiān)督檢檢查。22加強強對起吊吊作業(yè)人人員的安安全培訓(xùn)訓(xùn)，提高高其安全全防范意意識。33檢查查前先查查看

57、設(shè)備備放置穩(wěn)穩(wěn)固情況況，如不不穩(wěn)固，先先放置穩(wěn)穩(wěn)固后再再進行檢檢查,嚴嚴格按照照現(xiàn)場作作業(yè)規(guī)程程執(zhí)行。16.機電電安裝工工程現(xiàn)場場監(jiān)理1.安裝工工程質(zhì)量量.進度度.工程程量檢查查(作業(yè)業(yè)現(xiàn)場)現(xiàn)場周圍滑滑石及片片幫煤人滑石及片幫幫煤造成成人員傷傷害冒頂片幫事事故級機電安裝人人員1檢查時時，首先先觀察設(shè)設(shè)備周圍圍安全狀狀況，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患立即整整改。22執(zhí)行行敲幫幫問頂制制度。3處理滑石及片幫時，人員站在安全地帶、使用專用工具、一人作業(yè)一人監(jiān)護。4入井人員遵守入井安全規(guī)定，穿戴礦帽、礦靴。機電安裝人人員段負責(zé)人公司動力部部安全監(jiān)察員員1安監(jiān)員員加強對對機電專專檢人員員現(xiàn)場作作業(yè)安全全措施執(zhí)執(zhí)行情況

58、況的監(jiān)督督檢查。2加強機電專檢人員工的安全培訓(xùn)，提高其安全防范意識。3機電安裝人員熟悉掌握掘進工作面頂板冒落應(yīng)急預(yù)案。2.安裝工工程質(zhì)量量.進度度以及工工程量檢檢查(車車輛行走走)自行走設(shè)備備，發(fā)生生碰傷人自行走設(shè)備備傷人機電事故級機電安裝人人員1自行走走設(shè)備（運運煤車、鏟鏟車、連連運以及及其它自自行走車車輛）行行走區(qū)域域設(shè)置安安全警示示標(biāo)志。2嚴格執(zhí)行行車不行人，行人不行車的規(guī)定。3安全培訓(xùn)，提高員工的安全防范意識。機電安裝人人員段負責(zé)人公司動力部部安全監(jiān)察員員1自行走走設(shè)備（運運煤車、鏟鏟車、連連運以及及其它自自行走車車輛）行行走區(qū)域域設(shè)置安安全警示示標(biāo)志。2嚴格執(zhí)行行車不行人，行人不行車

59、的規(guī)定。3安全培訓(xùn)，提高員工的安全防范意識。17.油脂脂管理1.存放及及使用油脂存放區(qū)區(qū)有火源源環(huán)引起火災(zāi)火災(zāi)事故級油脂專檢員員1采取小小油桶加加油。22油桶桶上架。3指定地點存放，并在存放地點放足夠的滅火器材。分管段長段負責(zé)人安檢科安全監(jiān)察員員1采取油油質(zhì)外泄泄保護措措施。22加強強廢油回回收的管管理。18.機電電作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場管理理1.電氣設(shè)設(shè)備檢查查及設(shè)備備安裝，遷遷移驗收收違章進入設(shè)設(shè)備運行行區(qū)域人進入設(shè)備運運行區(qū)域域設(shè)備傷傷人機電事故級機電專檢人人員1嚴格執(zhí)執(zhí)行“行人不不行車，行行車不行行人”的制度度。2機電專專檢人員員進入綜綜采工作作面時，必必須觀察察采煤機機運行情情況，距距采煤機機5

60、m時，必必須向采采煤機司司機示意意，待采采煤機停停止行走走后，快快速通過過。3嚴禁在在支架立立柱前行行走，在在支架動動作時，嚴嚴禁通過過。機電專檢人人員段負責(zé)人安檢科安監(jiān)員1加強檢檢查人員員的業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)及及安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)。2礦領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、機關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對專檢檢人員違違章行為為每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次，進進行處罰罰。19.機電電運行管管理1.電氣設(shè)設(shè)備檢查查電氣設(shè)備冬冬季入井井腔內(nèi)凝凝水通電電后形成成短路人損壞電氣元元器件，造造成人員員傷害機電事故級電器維修工工1地面溫溫度低于于井下溫溫度時，入入井后的的電氣設(shè)設(shè)備設(shè)備備必須進進行防凝凝處理。2電氣設(shè)備空腔內(nèi)和接線端子處有凝水和水霧，嚴禁送電試運行。3