廉政風險點查找

1、廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓 名喬禮職 務館長具體分工負責黨務、財財務和參參考咨詢詢等業(yè)務務工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）重大項目投投資入政政府采購購,重大大問題、重重要任務務、大額額資金使使用均由由館務委委員會集集體研究究決定落實黨風廉廉政建設設責任制制、制定“三重一一大“議事制制度二、本著民民主、法法治、廉廉價、自自律的原原則，將將制度具具體化和和實踐化化風險類別風險點防范措施思想道德無喝酒、賭賭博等不不良嗜好好，八小小時以外外看書、研研究書法法館內實行公公開、民民主、透透明的管管理方式式，制定定管理制制度，各各項制度度均能通通過民主主的管理理實施制度機制從今年起，文文獻購

2、置置經費增增多，為為科學、合合法、有有效的進進行文獻獻采購，將將其納入入政府采采購程序序，依法法開支領導館務委委員會，知知道那個個和完善善各項管管理制度度，特別別是成立立了財務務支出99人監(jiān)管管小組，重重大開支支集體研研究決定定，符合合審計要要求崗位職責明確分工、嚴嚴格履職職、提高高管理大大館的水水平嚴格履行上上級交辦辦的目標標任務，履履職效果果良好，曾曾連續(xù)112年背背市局評評定為“實踐突突出單位位“曾獲自自治區(qū)級級文明單單位和國國家級文文明圖書書館廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名斯琴職 務副館長具體分工全面負責蒙蒙文部、民民地文獻獻部的工工作一崗雙責崗位職責（“三重一

3、大”）落實黨風廉廉政建設設責任制制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理理論知識識學習，可可能產生生理念不不堅定，政政治素質質較低加強政治理理論學習習，提高高認識，更更新觀念念。建立立聯(lián)系群群眾的長長效機制制制度機制對制度監(jiān)督督檢查不不夠，不不能充分分發(fā)揮應應有的作作用加強監(jiān)督機機制，逐逐步走向向科學管管理崗位職責處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部室的的問題加強溝通與與聯(lián)系，調調動職工工們的工工作熱情情，及時時為他們們排憂解解難廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名李曉東職 務副館長具體分工采編部、中中文圖書書、外借借部的工工作一崗雙責崗位職責（“

4、三重一大”）。落實黨風廉廉政建設設責任制制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理理論知識識學習，脫脫離群眾眾、脫離離實際加強政治理理論學習習，提高高認識制度機制對制度監(jiān)督督檢查不不夠，可可能導致致制度不不能有效效的落實實加強監(jiān)督機機制，逐逐步走向向科學管管理崗位職責處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部室的的問題加強溝通與與聯(lián)系，調調動職工工們的工工作積極極性廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名張一平職 務副館長具體分工期刊部、中中文報紙紙閱覽室室、辦公公室的工工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉廉政建設設責任制制風險類別風險點防范措施思想

5、道德輕視政治理理論知識識學習的的傾向，脫脫離群眾眾、脫離離實際加強政治理理論學習習，提高高認識制度機制對制度監(jiān)督督檢查不不夠，可可能導致致制度不不能有效效的落實實加強監(jiān)督機機制，逐逐步走向向科學管管理崗位職責處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部室的的問題加強溝通與與聯(lián)系，調調動館員員的工作作積極性性，及時時為館員員排憂解解難廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室采編部責任主體郭瑞宏具體分工負責圖書的的采購、加加工和質質量控制制具體承辦業(yè)務指導普通中中文文獻獻得標引引和編目目負責普通圖圖書中文文文獻的的數(shù)據審審校和質質量控制制完成館部安安排的其其他工作作風

6、險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、注重業(yè)業(yè)務學習習，政治治理論學學習不夠夠2、與其他他同志溝溝通少，導導致創(chuàng)新新發(fā)展意意識不強強1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、多與同同志溝通通，及時時修正自自己的思思想，爭爭創(chuàng)更好好的業(yè)績績制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責不能及時安安排落實實自己份份內工作作對本崗職責責有明確確的認識識和正確確的態(tài)度度，力爭爭使本部部的工作作能夠及及時落實實，嚴謹謹執(zhí)行廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室外借部責任主體賀彩麗具體分工中文書籍整整理上架架、流通通具體承辦業(yè)

7、務負責對中文文書籍進進行分類類上架對破損圖書書進行修修復完成館部安安排的其其他工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、政治理理論學習習不夠，注注重業(yè)務務知識學學習2、不服從從領導，消消極怠工工，不能能及時完完成份內內工作1、認真學學習相關關政治理理論，積積極工作作2、服從領領導管理理，按時時保質完完成自己己的工作作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制制度不科科學，缺缺乏實效效性，沒沒有約束束力協(xié)助辦公室室制定新新規(guī)定，加加強約束束力及時時完善制制度崗位職責處理好與讀讀者關系系按照相關規(guī)規(guī)定將圖圖書分類類上架嚴格執(zhí)行有有關借閱閱程序認真處理與與讀者關關系，搞搞好服務務，及時時將圖書書上架廉廉政風險險點查找

8、找、防范范圖表（中中層崗位位）科室期刊部責任主體吉鳳具體分工負責現(xiàn)刊、過過刊整理理，流通通具體承辦業(yè)務負責對期刊刊的征訂訂、加工工、上架架及時對過刊刊的裝訂訂、轉換換、上架架等完成館部安安排的其其他工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、形式主主義，政政治理論論學習少少2、不服從從領導，缺缺少創(chuàng)新新發(fā)展意意識1、積極學學習各項項法規(guī)文文件并遵遵守各項項規(guī)定2、服從領領導管理理，積極極創(chuàng)新制度機制未能根據需需求積極極更改，完完善相關關制度，制制度落實實不到位位加強制度建建設，形形成規(guī)范范化管理理互相約束互互相監(jiān)督督，將制制度落實實到位崗位職責對業(yè)務熟悉悉程度不不夠，未未能及時時全面滿滿足

9、讀者者1、加強業(yè)業(yè)務學習習，業(yè)務務培訓，努努力服務務讀者2、不可利利用職務務便利謀謀取私立立廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室少兒部責任主體高蕾具體分工少兒圖書、報報紙、雜雜志整理理流通具體承辦業(yè)務負責少兒圖圖書編目目少兒報紙、雜雜志的征征訂、加加工、轉轉換風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、形式主主義，政政治理論論學習少少2、不服從從領導，缺缺少創(chuàng)新新發(fā)展意意識1、積極學學習各項項法規(guī)文文件并遵遵守各項項規(guī)定2、服從領領導管理理，積極極創(chuàng)新制度機制未能根據需需求積極極更改，完完善相關關制度，制制度落實實不到位位加強制度建建設，形形成規(guī)范范化管理理2、互相約約束互相相監(jiān)

10、督，將將制度落落實到位位崗位職責不能及時安安排落實實自己份份內工作作對本崗職責責有明確確的認識識和正確確的態(tài)度度，力爭爭使本部部的工作作能夠及及時落實實，嚴謹謹執(zhí)行廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室中文報紙閱閱覽室責任主體高素芬具體分工對所藏報紙紙的征訂訂、記到到、管理理等工作作具體承辦業(yè)務負責本部門門所藏報報紙文獻獻的閱覽覽等服務務承擔讀者咨咨詢登記記的工作作負責中文報報紙的征征訂工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、不注重重業(yè)務學學習，政政治理論論學習不不夠2、與其他他同志溝溝通少，導導致創(chuàng)新新發(fā)展意意識不強強1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、多與同同

11、志溝通通，及時時修正自自己的思思想制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度，爭爭創(chuàng)更好好的業(yè)績績崗位職責不能及時安安排落實實自己份份內工作作對本崗職責責有明確確的認識識和正確確的態(tài)度度，力爭爭使本部部的工作作能夠及及時落實實，嚴謹謹執(zhí)行廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室讀者健身中中心責任主體那日那具體分工負責組織全全體館員員鍛煉具體承辦業(yè)務組織工作人人員9點點-9點點半做有有氧健身身操瑜伽，有氧氧舞蹈風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、政治理理論學習習不夠2、獨斷專專行，可可能導致致工作業(yè)業(yè)績不佳佳1、加強政政

12、治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、多與同同志溝通通，及時時修正自自己的思思想制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責未能及時全全面的滿滿足讀者者缺少崗位業(yè)業(yè)務培訓訓努力服務來來本部健健身的讀讀者繼續(xù)學習各各種健身身知識廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室信息中心責任主體布和寶力德德具體分工網絡系統(tǒng)的的安全及及正常運運行，日日常維護護工作具體承辦業(yè)務網絡系統(tǒng)的的安全及及正常運運行，日日常維護護工作在門戶網頁頁上發(fā)布布信息，更更新內容容建立本館數(shù)數(shù)據庫風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、注重業(yè)業(yè)務學習習，政治治理論學學習不夠夠2、地方文文獻

13、搜集集不夠全全面1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、加大搜搜集地方方文獻范范圍制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室民族地方文文獻部責任主體王小菊具體分工搜集、保存存本地區(qū)區(qū)民族地地方文獻獻具體承辦業(yè)務搜集本地區(qū)區(qū)民族地地方文獻獻加工整理地地方文獻獻，為讀讀者提供供優(yōu)質服服務做好讀者借借閱統(tǒng)計計分析工工作和咨咨詢工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、注重業(yè)業(yè)務學習習，政治治理論學學

14、習不夠夠2、地方文文獻搜集集不夠全全面1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、加大搜搜集地方方文獻范范圍制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室蒙文部責任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整整理上架架、流通通具體承辦業(yè)務負責采購、加加工、整整理蒙文文圖書，回回朔建庫庫做好蒙文讀讀者的咨咨詢、服服務、統(tǒng)統(tǒng)計等工工作編印科技技信息小小報，并并建立健健全反饋饋信息和和咨詢服服務等檔檔案工作作風險類別風險點及等等

15、級防范措施思想道德政治理論學學習不夠夠加強政治理理論和職職業(yè)道德德的學習習制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室工具書閱覽覽部責任主體馬秀蓮具體分工整理各種工工具書、古古籍具體承辦業(yè)務整理各種工工具書、古古籍做好讀者借借閱統(tǒng)計計分析工工作和咨咨詢工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治理論學學習不夠夠加強政治理理論和職職業(yè)道德德的學習習，保持持良好的的工作態(tài)態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴

16、謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室工具書閱覽覽部責任主體郭曉榮具體分工整理各種工工具書、古古籍具體承辦業(yè)務整理各種工工具書、古古籍做好讀者借借閱統(tǒng)計計分析工工作和咨咨詢工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治理論學學習不夠夠加強政治理理論和職職業(yè)道德德的學習習，保持持良好的的工作態(tài)態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進

17、進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室業(yè)務辦公室室責任主體段麗敏具體分工主要部室全全盤工作作、主任任、學會會副秘書書長具體承辦業(yè)務全面負責部部室各項項工作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治素質較較低，形形式主義義，脫離離實際加強培訓，提提高思想想認識制度機制對制度的落落實不到到位，不不能實現(xiàn)現(xiàn)郵箱規(guī)規(guī)范管理理健全規(guī)章制制度，加加強制度度執(zhí)行力力崗位職責理智不到位位，不作作為確立工作目目標，明明確方法法步驟，工工作任務務落實到到人廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室參考咨詢部部責任主體倫秀海具體分工業(yè)務輔導具

18、體承辦業(yè)務業(yè)務輔導學會日常工工作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治素質較較低，形形式主義義，脫離離實際加強培訓，提提高思想想認識制度機制對制度的落落實不到到位，不不能實現(xiàn)現(xiàn)郵箱規(guī)規(guī)范管理理健全規(guī)章制制度，加加強制度度執(zhí)行力力崗位職責理智不到位位，不作作為確立工作目目標，明明確方法法步驟，工工作任務務落實到到人廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室財務室責任主體楊秀琴具體分工理清單位各各大財務務事宜。具體承辦業(yè)務理清單位各各大財務務事宜貫徹上級部部門的財財政政策策、及時時做好各各種預決決策等的的報告協(xié)調好各部部門有關關財務事事宜風險類別風險點及等等級防范措施思想道德就部門的

19、職職責上，是是否故意意竄改，偽偽造以得得到實惠惠（表現(xiàn)現(xiàn)等級為為零） 應具有堅強強的自制制力和約約束力，做做好本職職工作，不不以權謀謀私，保保持高度度責任感感制度機制主要表現(xiàn)為為上級的的財政政政策法規(guī)規(guī)是否落落實好嚴格遵照上上級各部部門的政政策法規(guī)規(guī)做好各各項工作作，必要要時順應應上級的的調整崗位職責是否盡職盡盡責，積積極性高高不高理清思路路，調整整心態(tài)，及及時做好好各項工工作廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室辦公室責任主體王鳳岐具體分工具體承辦業(yè)務 綜綜合性管管理，具具體工作作任務的的分解落落實和驗驗收；貫貫徹上級級部門的的政策法法規(guī)；后后勤服務務工作，協(xié)協(xié)調各部部門之間間

20、的工作作關系和和銜接等等。風險類別風險點及等等級防范措施思想道德 現(xiàn)行體制制問題直直接影響響到具體體工作，會會表現(xiàn)為為形式主主義的工工作。風風險等級級表現(xiàn)不不突出應具有較強強的自制制力，工工作上實實事求是是、提高高思想認認識提高高素質；不貪圖圖安逸安安樂，保保持高度度責任心心。制度機制管理當中表表現(xiàn)：受受社會其其他因素素的影響響，有些些制度落落實不力力，辦公公出現(xiàn)規(guī)規(guī)避矛盾盾、放棄棄不作為為理清思路、勇勇于工作作、勤于于奉獻、創(chuàng)創(chuàng)新管理理方式、明明確職責責、不畏畏艱難、迎迎難而進進、坦然然大度、胸胸懷遠志志。崗位職責履行職責中中會出現(xiàn)現(xiàn)：盡職職盡責差差、積極極性不高高、熱情情不高。嚴格履行行權

21、利和和義務、克克己奉公公、誠信信守法、認認真工作作、恪盡盡職守?？瓶剖伊L險點點查找、防防范圖表表科室名稱采編部負責人郭瑞宏總人數(shù)9科室職責1.根據本本館采購購原則，訂訂購圖書書2.負責中中文文獻獻的標引引、編目目、審校校的質量量控制3.輔導本本地區(qū)采采編中心心或成員員館的工工作人員員4.參與年年度采編編計劃的的調整5.完成館館內安排排的其他他工作科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.圖書采采購員在在采購過過程中，是是否泄漏漏采購招招標底情情，有明明折暗扣扣，索取取回扣2.是否有有管理人人員借出出或偷盜盜圖書現(xiàn)現(xiàn)象3.圖書網網絡是否否建立安安全防范范體系，有有沒有網網絡漏洞洞，有沒沒有泄密密現(xiàn)象

22、科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱外借部負責人賀彩麗總人數(shù)9科室職責1負責對中中文書籍籍進行分分類上架架2.做好讀讀者咨詢詢，服務務統(tǒng)計工工作，按按時上架架，并做做好新書書推薦工工作3.將讀者者服務工工作向社社區(qū)延伸伸，開展展電話預預約，送送書上門門服務4.積極撰撰寫論文文，參加加各種活活動科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式 是否有管管理人員員借出或或偷盜圖圖書現(xiàn)象象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱期刊閱覽覽部負責人吉鳳總人數(shù)10科室職責1.全面負負責科室室各項工工作2.對期刊刊的征訂訂、編目目、加工工、上架架等一系系列工作作3.對過期期刊物的的裝訂、轉轉換、上上架等一一系

23、列工工作4.能解答答讀者咨咨詢的相相關問題題5.與各部部室協(xié)作作，完成成領導交交辦的各各項任務務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.處理好好工作人人員與讀讀者的關關系2.嚴格按按照相關關規(guī)定要要求進行行期刊借借閱，不不擅自借借閱期刊刊3.重視讀讀者信息息的保密密的工作作，嚴格格檢查期期刊的損損毀現(xiàn)象象4、嚴格檢檢查期刊刊的損毀毀現(xiàn)象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱少兒部負責人高蕾總人數(shù)5科室職責1.全面負負責科室室各項工工作2.對少兒兒圖書的的征訂、編編目、加加工、上上架等一一系列工工作3.對過期期少兒刊刊物的裝裝訂、轉轉換、上上架等一一系列工工作4.能解答答讀者咨咨詢的相相關問題題

24、5.與各部部室協(xié)作作，完成成領導交交辦的各各項任務務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.處理好好工作人人員與讀讀者的關關系2.嚴格按按照相關關規(guī)定要要求進行行期刊借借閱，不不擅自借借閱期刊刊3.重視讀讀者信息息的保密密的工作作，嚴格格檢查期期刊的損損毀現(xiàn)象象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱中文報紙閱閱覽部負責人高素芬總人數(shù)7科室職責1.負責中中文報紙紙科的2.承擔本本部門所所藏報刊刊文獻的的管理3. 收集集讀者對對本館報報刊文獻獻咨詢的的相關問問題4.完成部部門的統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作5.完成館館部交辦辦的其他他工作任任務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 在報報紙征訂訂工作中中，認真真分析

25、，使使圖書館館報紙文文獻利用用率達到到最高2.按規(guī)定定辦理報報紙的剔剔復、剔剔舊、報報失、日日常修補補等工作作3.及時采采納讀者者意見，提提高讀者者服務水水平4、及時完完成本部部室的統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱讀者健身中中心負責人那日那總人數(shù)1科室職責1.要求健健身讀者者運動之之前，穿穿運動裝裝2.承擔本本部門所所有運動動器械管管理3. 收集集讀者對對本館健健身中心心的相關關問題4.完成館館部交辦辦的其他他工作任任務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 提升升制度執(zhí)執(zhí)行力2.按規(guī)定定要求健健身讀者者3、及時完完成本部部室的統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作科科室廉政政風險點點查找、

26、防防范圖表表科室名稱信息中心負責人布和寶力德德總人數(shù)8科室職責1.網絡系系統(tǒng)的安安全及正正常運行行，日常常維護工工作2.負責對對用戶口口令保密密，不向向任何其其他人提提供有關關信息3.嚴禁在在圖書館館網上使使用來歷歷不明、可可引發(fā)病病毒感染染的軟件件4.在門戶戶網頁上上發(fā)布信信息，更更新內容容5.建立本本館數(shù)據據庫科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 可能能引發(fā)病病毒感染染的風險險2.可能泄泄露用戶戶信息的的風險3.危害館館內系統(tǒng)統(tǒng)安全風風險4發(fā)布信信息時，有有文字、內內容上出出現(xiàn)差錯錯的風險險5.建立本本館數(shù)據據時，出出現(xiàn)版權權糾紛的的可能科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱名族地方文

27、文獻部負責人王曉菊總人數(shù)5科室職責1.積極搜搜集本地地區(qū)名族族地方文文獻2.對名族族地方文文獻進行行加工、整整理、上上架，為為讀者提提供優(yōu)質質服務3.根據地地方特色色，確立立重點專專題，具具有針對對性的搜搜集整理理4.做好捐捐書者的的個人檔檔案，搞搞好讀者者閱覽統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作5.搞好圖圖書館理理論研究究工作，積積極撰寫寫論文科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 工作作人員對對地方文文獻視而而不見，不不積極主主動搜集集2.對已搜搜集到館館的文獻獻沒有及及時加工工整理，不不能滿足足讀者需需求科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱蒙文部負責人郝圖婭總人數(shù)4科室職責1.負責采采購、加加工、整整理

28、蒙文文圖書，回回溯建庫庫2.做好蒙蒙文讀者者咨詢、服服務、統(tǒng)統(tǒng)計等工工作按時時裝訂報報紙雜志志，并做做好新書書推薦3.編印科科技信息息小報報，并建建立健全全反饋信信息和咨咨詢服務務等檔案案工作4. 將讀讀者服務務工作向向社區(qū)延延伸，拓拓寬服務務領域5.積極撰撰寫論文文和消息息導報科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式是否有管理理人員借借出或偷偷盜圖書書現(xiàn)象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱工具書閱覽覽部負責人郭曉榮總人數(shù)2科室職責1.接受管管理工具具書2.全面負負責可是是各項工工作3. 與個個部室協(xié)協(xié)作，完完成領導導交辦的的各項任任務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 處理理好工作作人員與與讀

29、者的的關系2.重視讀讀者信息息保密工工作3.嚴格檢檢查圖書書的損毀毀現(xiàn)象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱參考咨詢部部負責人倫秀海總人數(shù)2科室職責1.編輯，印印發(fā)科科技信息息、信信息之窗窗、參參考決策策2.深入農農村牧區(qū)區(qū)開展調調研、講講座、培培訓農牧牧民科學學種養(yǎng)殖殖3.為黨政政企事業(yè)業(yè)領導提提供經濟濟、市場場、決策策等信息息4. 深入入各旗縣縣、文化化站、室室及公共共圖書館館業(yè)務輔輔導5.舉辦各各級各類類圖書館館業(yè)務陪陪訓班及及學會工工作科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 編輯輯，印發(fā)發(fā)科技技信息、信信息之窗窗、參參考決策策過程程中認真真負責2. 在調調研、講講座、培培訓過程程正

30、確引引導農牧牧民科學學發(fā)展3.進一步步提高基基層文化化事業(yè)4.為地方方培養(yǎng)圖圖書館專專業(yè)人才才科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱財務室負責人楊秀琴總人數(shù)2科室職責1.根據本本館的財財務政策策法規(guī)，協(xié)協(xié)調好本本館財務務事宜2.根據上上級財政政部門的的政策法法規(guī)及時時報送本本館相關關財務報報告等3、新館建建設期間間，辦理理好政府府采購等等各項合合同付款款等4、跟隨上上及部門門的變化化做及時時相應調調整5、完成上上級各級級領導下下達的其其它任務務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 向上上級報送送指標時時，是否否有虛報報情況2、是否及及時處理理了相關關的工作作3、是否有有科室內內串通瞞瞞報的

31、現(xiàn)現(xiàn)象4、是否依依仗職權權便利，故故意竄改改、偽造造已得到到相應利利益科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱行政辦公室室負責人王鳳岐總人數(shù)4科室職責1.負責全全館各項項具體業(yè)業(yè)務工作作的分解解落實和和管理驗驗收工作作2.承擔全全館綜合合型管理理，制定定有關管管理制度度3、貫徹落落實上級級部門的的有關政政策和法法規(guī)等以以及理論論學習教教育4、組織職職工參加加有關社社會各項項活動5、聯(lián)系群群眾與領領導之間間的協(xié)調調一致，保保障后勤勤服務工工作，各各項工作作順利運運行科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 辦事事不積極極，拖沓沓2、態(tài)度不不端正，影影響辦事事效率3、不能，減減少辦事事程序4、辦事不

32、不正確，職職責不清清晰，影影響服務務質量5、不作為為，馬虎虎搪塞，不不能嚴格格履行其其基本權權利和義義務科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱業(yè)務辦公室室負責人段麗敏總人數(shù)2科室職責1.學會日日常工作作2. 舉辦辦各級各各類圖書書館業(yè)務務陪訓班班及學會會工作科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.政治素素質較低低、形式式主義、脫脫離實際際2、履職不不到位，不不作為查找廉廉政風險險點情況況匯總表表序號層次廉政風險類類別廉政風險表表現(xiàn)形式式廉政風險防防范措施施風險等級1領導崗位思想道德風風險輕視政治治理論知知識學習習加強政治治理論學學習低級2政治素質質較低提高認識識，更新新觀念低級4制度機制風風險

33、是否科學學、合法法、有效效的進行行文獻采采購遵守有關關文獻采采購規(guī)定定低級5對制度監(jiān)監(jiān)督檢查查不夠，不不能充分分發(fā)揮應應有的作作用加強監(jiān)督督機制，逐逐步走向向科學管管理低級7崗位職責風風險是否嚴格履履職，提提高管理理大館的的水平加強學習習，嚴格格履行上上級交辦辦的目標標任務低級8處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系加強溝通與與聯(lián)系，調調動職工工們的工工作熱情情低級10中層崗位思想道德風風險注重業(yè)務務學習，政政治理論論學習不不夠加強政治治理論和和職業(yè)道道德的學學習低級11與其他同同志溝通通少，導導致創(chuàng)新新發(fā)展意意識不強強多與同志志溝通，及及時修正正自己的的思想，爭爭創(chuàng)更好好的業(yè)績績低級

34、12不服從領導導，消極極怠工，不不能及時時完成份份內工作作服從領導管管理，按按時保質質完成自自己的工工作低級13制度機制風風險未能根據據需求積積極更改改，完善善相關制制度，制制度落實實不到位位加強制度度建設，形形成規(guī)范范化管理理并將制制度落實實到位低級14執(zhí)行本部部制度不不夠嚴謹謹，導致致數(shù)據質質量出現(xiàn)現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行行館內和和本部市市的規(guī)章章制度，爭爭創(chuàng)更好好的業(yè)績績低級15崗位職責風風險不能及時時安排落落實自己己份內工工作對本崗職職責有明明確的認認識和正正確的態(tài)態(tài)度低級16未能及時全全面的滿滿足讀者者履職不到位位，不作作為確立工作目目標，明明確方法法步驟，工工作任務務落實到到人低級17其他崗

35、位思想道德風風險政治理論論學習少少認真學習習相關政政治理論論低級18形勢主義嚴嚴重不弄虛作假假低級19制度機制風風險未能及時時更改完完善制度度及時有效效規(guī)范化化管理，完完善制度度低級20制度落實不不到位互相監(jiān)督，制制度落實實到位低級21崗位職責風風險確少崗位位業(yè)務培培訓加強業(yè)務務學習，進進行業(yè)務務培訓低級22未能及時全全面滿足足讀者要要求不可利用職職務便利利謀取私私利低級廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名喬禮職 務館長具體分工負責黨務、財財務和參參考咨詢詢等業(yè)務務工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）圖書館機構構、崗位位設置的的方案、人人員聘任任的程序序及聘任任委員會會組成；

36、年終考考核、聘聘任期滿滿考核結結果認定定，對違違反校規(guī)規(guī)校紀人人員處理理意見的的請示；圖書館館年度經經費預算算、決算算等事項項均需提提交圖書書館館務務會討論論決策落實黨風廉廉政建設設責任制制作為黨風廉廉政建設設領導小小組組長長，要經經常做批批評與自自我批評評，認真真監(jiān)督館館內黨員員干部的的行為，做做好廉政政建設風險類別風險點防范措施思想道德是否脫離實實際、弄弄虛作假假、鋪張張浪費、獨獨斷專行行、以權謀謀私等結合實際館館，不弄弄虛作假假，各項項制度均均能通過過民主的的管理實實施，公公事公辦辦制度機制未能根據黨黨風廉政政建設的的需要，及及時制定定、完善善相關制制度；制制度的執(zhí)執(zhí)行落實實缺乏約約束力

37、和和監(jiān)督力力，制度度貫徹落落實不到到位領導館務委委員會及及時制定定和完善善各項管管理制度度，互相相監(jiān)督，使使制度落落實到位位崗位職責是否明確分分工、履履職不到到位、不不作為或或濫用職職權，與與各部室室主任溝溝通少嚴格履行上上級交辦辦的目標標任務，加加強 與各部部室主任任溝通，及及時了解解各部室室情況廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名斯琴職 務副館長具體分工全面負責蒙蒙文部、民民地文獻獻部的工工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉廉政建設設責任制制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理理論知識識學習，可可能產生生理念不不堅定，政政治素質質較低加強政治理理論學習習，提

38、高高認識，更更新觀念念。建立立聯(lián)系群群眾的長長效機制制制度機制對制度監(jiān)督督檢查不不夠，不不能充分分發(fā)揮應應有的作作用加強監(jiān)督機機制，逐逐步走向向科學管管理崗位職責處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部室的的問題加強溝通與與聯(lián)系，調調動職工工們的工工作熱情情，及時時為他們們排憂解解難廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名李曉東職 務副館長具體分工采編部、中中文圖書書、外借借部的工工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉廉政建設設責任制制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理理論知識識學習，脫脫離群眾眾、脫離離實際加強政治理理論學習習，提高高認識制度

39、機制對制度監(jiān)督督檢查不不夠，可可能導致致制度不不能有效效的落實實加強監(jiān)督機機制，逐逐步走向向科學管管理崗位職責處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部室的的問題加強溝通與與聯(lián)系，調調動職工工們的工工作積極極性廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（領領導崗位位）姓 名張一平職 務副館長具體分工期刊部、中中文報紙紙閱覽室室、辦公公室的工工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉廉政建設設責任制制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理理論知識識學習的的傾向，脫脫離群眾眾、脫離離實際加強政治理理論學習習，提高高認識制度機制對制度監(jiān)督督檢查不不夠，可可能導致致制度不不能有效效的落

40、實實加強監(jiān)督機機制，逐逐步走向向科學管管理崗位職責處理好與部部室主任任級工作作人員之之間的關關系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部室的的問題加強溝通與與聯(lián)系，調調動館員員的工作作積極性性，及時時為館員員排憂解解難廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室采編部責任主體郭瑞宏具體分工負責圖書的的采購、加加工和質質量控制制具體承辦業(yè)務指導普通中中文文獻獻得標引引和編目目負責普通圖圖書中文文文獻的的數(shù)據審審校和質質量控制制完成館部安安排的其其他工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、注重業(yè)業(yè)務學習習，政治治理論學學習不夠夠2、與其他他同志溝溝通少，導導致創(chuàng)新新發(fā)展意意識不強強1、加強政政治理論論和職

41、業(yè)業(yè)道德的的學習2、多與同同志溝通通，及時時修正自自己的思思想，爭爭創(chuàng)更好好的業(yè)績績制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責不能及時安安排落實實自己份份內工作作對本崗職責責有明確確的認識識和正確確的態(tài)度度，力爭爭使本部部的工作作能夠及及時落實實，嚴謹謹執(zhí)行廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室外借部責任主體賀彩麗具體分工中文書籍整整理上架架、流通通具體承辦業(yè)務負責對中文文書籍進進行分類類上架對破損圖書書進行修修復完成館部安安排的其其他工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、政治理理論學習習不夠，注注重業(yè)務

42、務知識學學習2、不服從從領導，消消極怠工工，不能能及時完完成份內內工作1、認真學學習相關關政治理理論，積積極工作作2、服從領領導管理理，按時時保質完完成自己己的工作作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制制度不科科學，缺缺乏實效效性，沒沒有約束束力協(xié)助辦公室室制定新新規(guī)定，加加強約束束力及時時完善制制度崗位職責處理好與讀讀者關系系按照相關規(guī)規(guī)定將圖圖書分類類上架嚴格執(zhí)行有有關借閱閱程序認真處理與與讀者關關系，搞搞好服務務，及時時將圖書書上架廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室期刊部責任主體吉鳳具體分工負責現(xiàn)刊、過過刊整理理，流通通具體承辦業(yè)務負責對期刊刊的征訂訂、加工工、上架架及時對過刊刊的裝訂訂

43、、轉換換、上架架等完成館部安安排的其其他工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、形式主主義，政政治理論論學習少少2、不服從從領導，缺缺少創(chuàng)新新發(fā)展意意識1、積極學學習各項項法規(guī)文文件并遵遵守各項項規(guī)定2、服從領領導管理理，積極極創(chuàng)新制度機制未能根據需需求積極極更改，完完善相關關制度，制制度落實實不到位位加強制度建建設，形形成規(guī)范范化管理理互相約束互互相監(jiān)督督，將制制度落實實到位崗位職責對業(yè)務熟悉悉程度不不夠，未未能及時時全面滿滿足讀者者1、加強業(yè)業(yè)務學習習，業(yè)務務培訓，努努力服務務讀者2、不可利利用職務務便利謀謀取私立立廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室少兒部責任主體

44、高蕾具體分工少兒圖書、報報紙、雜雜志整理理流通具體承辦業(yè)務負責少兒圖圖書編目目少兒報紙、雜雜志的征征訂、加加工、轉轉換風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、形式主主義，政政治理論論學習少少2、不服從從領導，缺缺少創(chuàng)新新發(fā)展意意識1、積極學學習各項項法規(guī)文文件并遵遵守各項項規(guī)定2、服從領領導管理理，積極極創(chuàng)新制度機制未能根據需需求積極極更改，完完善相關關制度，制制度落實實不到位位加強制度建建設，形形成規(guī)范范化管理理2、互相約約束互相相監(jiān)督，將將制度落落實到位位崗位職責不能及時安安排落實實自己份份內工作作對本崗職責責有明確確的認識識和正確確的態(tài)度度，力爭爭使本部部的工作作能夠及及時落實實，嚴謹

45、謹執(zhí)行廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室中文報紙閱閱覽室責任主體高素芬具體分工對所藏報紙紙的征訂訂、記到到、管理理等工作作具體承辦業(yè)務負責本部門門所藏報報紙文獻獻的閱覽覽等服務務承擔讀者咨咨詢登記記的工作作負責中文報報紙的征征訂工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、不注重重業(yè)務學學習，政政治理論論學習不不夠2、與其他他同志溝溝通少，導導致創(chuàng)新新發(fā)展意意識不強強1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、多與同同志溝通通，及時時修正自自己的思思想制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度，爭爭創(chuàng)更好好的業(yè)績績崗

46、位職責不能及時安安排落實實自己份份內工作作對本崗職責責有明確確的認識識和正確確的態(tài)度度，力爭爭使本部部的工作作能夠及及時落實實，嚴謹謹執(zhí)行廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室讀者健身中中心責任主體那日那具體分工負責組織全全體館員員鍛煉具體承辦業(yè)務組織工作人人員9點點至9點點半做有有氧健身身操瑜伽，有氧氧舞蹈風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、政治理理論學習習不夠2、獨斷專專行，可可能導致致工作業(yè)業(yè)績不佳佳1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、多與同同志溝通通，及時時修正自自己的思思想制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責未能及

47、時全全面的滿滿足讀者者缺少崗位業(yè)業(yè)務培訓訓努力服務來來本部健健身的讀讀者繼續(xù)學習各各種健身身知識廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室信息中心責任主體布和寶力德德具體分工網絡系統(tǒng)的的安全及及正常運運行，日日常維護護工作具體承辦業(yè)務網絡系統(tǒng)的的安全及及正常運運行，日日常維護護工作在門戶網頁頁上發(fā)布布信息，更更新內容容建立本館數(shù)數(shù)據庫風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、注重業(yè)業(yè)務學習習，政治治理論學學習不夠夠2、地方文文獻搜集集不夠全全面1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、加大搜搜集地方方文獻范范圍制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館

48、館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室民族地方文文獻部責任主體王小菊具體分工搜集、保存存本地區(qū)區(qū)民族地地方文獻獻具體承辦業(yè)務搜集本地區(qū)區(qū)民族地地方文獻獻加工整理地地方文獻獻，為讀讀者提供供優(yōu)質服服務做好讀者借借閱統(tǒng)計計分析工工作和咨咨詢工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德1、注重業(yè)業(yè)務學習習，政治治理論學學習不夠夠2、地方文文獻搜集集不夠全全面1、加強政政治理論論和職業(yè)業(yè)道德的的學習2、加大搜搜集地方方文獻范范圍制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量

49、出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室蒙文部責任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整整理上架架、流通通具體承辦業(yè)務負責采購、加加工、整整理蒙文文圖書，回回朔建庫庫做好蒙文讀讀者的咨咨詢、服服務、統(tǒng)統(tǒng)計等工工作編印科技技信息小小報，并并建立健健全反饋饋信息和和咨詢服服務等檔檔案工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治理論學學習不夠夠加強政治理理論和職職業(yè)道德德的學習習制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部

50、市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室工具書閱覽覽部責任主體馬秀蓮具體分工整理各種工工具書、古古籍具體承辦業(yè)務整理各種工工具書、古古籍做好讀者借借閱統(tǒng)計計分析工工作和咨咨詢工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治理論學學習不夠夠加強政治理理論和職職業(yè)道德德的學習習，保持持良好的的工作態(tài)態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉

51、政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室工具書閱覽覽部責任主體郭曉榮具體分工整理各種工工具書、古古籍具體承辦業(yè)務整理各種工工具書、古古籍做好讀者借借閱統(tǒng)計計分析工工作和咨咨詢工作作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治理論學學習不夠夠加強政治理理論和職職業(yè)道德德的學習習，保持持良好的的工作態(tài)態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制制度不夠夠嚴謹，導導致數(shù)據據質量出出現(xiàn)問題題嚴格執(zhí)行館館內和本本部市的的規(guī)章制制度崗位職責是否將每人人的工作作任務進進行細分分繼續(xù)將每人人的工作作任務進進行合理理分配廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室業(yè)務辦公室室責任主體段麗敏具體分工主要部室全全盤工作作、

52、主任任、學會會副秘書書長具體承辦業(yè)務全面負責部部室各項項工作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治素質較較低，形形式主義義，脫離離實際加強培訓，提提高思想想認識制度機制對制度的落落實不到到位，不不能實現(xiàn)現(xiàn)郵箱規(guī)規(guī)范管理理健全規(guī)章制制度，加加強制度度執(zhí)行力力崗位職責理智不到位位，不作作為確立工作目目標，明明確方法法步驟，工工作任務務落實到到人廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室參考咨詢部部責任主體倫秀海具體分工業(yè)務輔導具體承辦業(yè)務業(yè)務輔導學會日常工工作風險類別風險點及等等級防范措施思想道德政治素質較較低，形形式主義義，脫離離實際加強培訓，提提高思想想認識制度機制對制度的落落實

53、不到到位，不不能實現(xiàn)現(xiàn)郵箱規(guī)規(guī)范管理理健全規(guī)章制制度，加加強制度度執(zhí)行力力崗位職責理智不到位位，不作作為確立工作目目標，明明確方法法步驟，工工作任務務落實到到人廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室財務室責任主體楊秀琴具體分工理清單位各各大財務務事宜。具體承辦業(yè)務理清單位各各大財務務事宜貫徹上級部部門的財財政政策策、及時時做好各各種預決決策等的的報告協(xié)調好各部部門有關關財務事事宜風險類別風險點及等等級防范措施思想道德就部門的職職責上，是是否故意意竄改，偽偽造以得得到實惠惠（表現(xiàn)現(xiàn)等級為為零） 應具有堅強強的自制制力和約約束力，做做好本職職工作，不不以權謀謀私，保保持高度度責任感感

54、制度機制主要表現(xiàn)為為上級的的財政政政策法規(guī)規(guī)是否落落實好嚴格遵照上上級各部部門的政政策法規(guī)規(guī)做好各各項工作作，必要要時順應應上級的的調整崗位職責是否盡職盡盡責，積積極性高高不高理清思路路，調整整心態(tài)，及及時做好好各項工工作廉廉政風險險點查找找、防范范圖表（中中層崗位位）科室辦公室責任主體王鳳岐具體分工具體承辦業(yè)務 綜綜合性管管理，具具體工作作任務的的分解落落實和驗驗收；貫貫徹上級級部門的的政策法法規(guī)；后后勤服務務工作，協(xié)協(xié)調各部部門之間間的工作作關系和和銜接等等。風險類別風險點及等等級防范措施思想道德 現(xiàn)行體制制問題直直接影響響到具體體工作，會會表現(xiàn)為為形式主主義的工工作。風風險等級級表現(xiàn)不不

55、突出應具有較強強的自制制力，工工作上實實事求是是、提高高思想認認識提高高素質；不貪圖圖安逸安安樂，保保持高度度責任心心。制度機制管理當中表表現(xiàn)：受受社會其其他因素素的影響響，有些些制度落落實不力力，辦公公出現(xiàn)規(guī)規(guī)避矛盾盾、放棄棄不作為為理清思路、勇勇于工作作、勤于于奉獻、創(chuàng)創(chuàng)新管理理方式、明明確職責責、不畏畏艱難、迎迎難而進進、坦然然大度、胸胸懷遠志志。崗位職責履行職責中中會出現(xiàn)現(xiàn)：盡職職盡責差差、積極極性不高高、熱情情不高。嚴格履行行權利和和義務、克克己奉公公、誠信信守法、認認真工作作、恪盡盡職守?？瓶剖伊L險點點查找、防防范圖表表科室名稱采編部負責人郭瑞宏總人數(shù)9科室職責1.根據本本館

56、采購購原則，訂訂購圖書書2.負責中中文文獻獻的標引引、編目目、審校校的質量量控制3.輔導本本地區(qū)采采編中心心或成員員館的工工作人員員4.參與年年度采編編計劃的的調整5.完成館館內安排排的其他他工作科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.圖書采采購員在在采購過過程中，是是否泄漏漏采購招招標底情情，有明明折暗扣扣，索取取回扣2.是否有有管理人人員借出出或偷盜盜圖書現(xiàn)現(xiàn)象3.圖書網網絡是否否建立安安全防范范體系，有有沒有網網絡漏洞洞，有沒沒有泄密密現(xiàn)象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱外借部負責人賀彩麗總人數(shù)9科室職責1負責對中中文書籍籍進行分分類上架架2.做好讀讀者咨詢詢，服務務統(tǒng)計工工作，按

57、按時上架架，并做做好新書書推薦工工作3.將讀者者服務工工作向社社區(qū)延伸伸，開展展電話預預約，送送書上門門服務4.積極撰撰寫論文文，參加加各種活活動科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式 是否有管管理人員員借出或或偷盜圖圖書現(xiàn)象象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱期刊閱覽覽部負責人吉鳳總人數(shù)10科室職責1.全面負負責科室室各項工工作2.對期刊刊的征訂訂、編目目、加工工、上架架等一系系列工作作3.對過期期刊物的的裝訂、轉轉換、上上架等一一系列工工作4.能解答答讀者咨咨詢的相相關問題題5.與各部部室協(xié)作作，完成成領導交交辦的各各項任務務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.處理好好工作人人員與讀讀者的關

58、關系2.嚴格按按照相關關規(guī)定要要求進行行期刊借借閱，不不擅自借借閱期刊刊3.重視讀讀者信息息的保密密的工作作，嚴格格檢查期期刊的損損毀現(xiàn)象象4、嚴格檢檢查期刊刊的損毀毀現(xiàn)象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱少兒部負責人高蕾總人數(shù)5科室職責1.全面負負責科室室各項工工作2.對少兒兒圖書的的征訂、編編目、加加工、上上架等一一系列工工作3.對過期期少兒刊刊物的裝裝訂、轉轉換、上上架等一一系列工工作4.能解答答讀者咨咨詢的相相關問題題5.與各部部室協(xié)作作，完成成領導交交辦的各各項任務務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1.處理好好工作人人員與讀讀者的關關系2.嚴格按按照相關關規(guī)定要要求進行行期刊

59、借借閱，不不擅自借借閱期刊刊3.重視讀讀者信息息的保密密的工作作，嚴格格檢查期期刊的損損毀現(xiàn)象象科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱中文報紙閱閱覽部負責人高素芬總人數(shù)7科室職責1.負責中中文報紙紙科的2.承擔本本部門所所藏報刊刊文獻的的管理3. 收集集讀者對對本館報報刊文獻獻咨詢的的相關問問題4.完成部部門的統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作5.完成館館部交辦辦的其他他工作任任務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 在報報紙征訂訂工作中中，認真真分析，使使圖書館館報紙文文獻利用用率達到到最高2.按規(guī)定定辦理報報紙的剔剔復、剔剔舊、報報失、日日常修補補等工作作3.及時采采納讀者者意見，提提高讀者者服務水水平

60、4、及時完完成本部部室的統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱讀者健身中中心負責人那日那總人數(shù)1科室職責1.要求健健身讀者者運動之之前，穿穿運動裝裝2.承擔本本部門所所有運動動器械管管理3. 收集集讀者對對本館健健身中心心的相關關問題4.完成館館部交辦辦的其他他工作任任務科室廉政風風險點表表現(xiàn)形式式1. 提升升制度執(zhí)執(zhí)行力2.按規(guī)定定要求健健身讀者者3、及時完完成本部部室的統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作科科室廉政政風險點點查找、防防范圖表表科室名稱信息中心負責人布和寶力德德總人數(shù)8科室職責1.網絡系系統(tǒng)的安安全及正正常運行行，日常常維護工工作2.負責對對用戶口口令保密密，不向向任何其