內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)流程

1、內(nèi)部質(zhì)量審核流程步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理編制內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核年度計(jì)計(jì)劃并報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)理審批11技術(shù)質(zhì)量部中央央研究院年度審核計(jì)劃由由技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理審核核后報(bào)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理 技術(shù)術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量量審核計(jì)劃，則則由質(zhì)量經(jīng)理理將計(jì)劃發(fā)至至內(nèi)部質(zhì)量審審核經(jīng)理實(shí)施施2技術(shù)質(zhì)量部審核核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃所需人人員數(shù)量和資資格選擇內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核小組成員員,并上質(zhì)量量經(jīng)理審核2.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理確確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量量審核小組成成員,則內(nèi)部部質(zhì)量審核小小組成立2.2

2、技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審審核不確認(rèn)審審核員，則返返回審核經(jīng)理理重新選擇審審核員3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)經(jīng)審批合格的的審核員成立立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理審查審核核組成員資格格是否符合內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核的要求5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理布置內(nèi)部部質(zhì)量審核小小組相關(guān)質(zhì)量量的工作要求求6內(nèi)審核小組內(nèi)審組組長審核小組成員編編制內(nèi)部質(zhì)量量審核活動(dòng)的的工作計(jì)劃和和相關(guān)審核文文件61內(nèi)審小組編制詳詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計(jì)劃劃62內(nèi)審小組確定審審核的方式和和方法63內(nèi)審小組編制審審核用核查表表64內(nèi)審小組按詳細(xì)細(xì)的審核工作作時(shí)間表實(shí)施施審核65如果需要分組時(shí)時(shí)確定每個(gè)小小組的成員和和

3、組長66各小組成員和組組長由審核組組組長審批7技術(shù)質(zhì)量部審核核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同同意，修訂工工作計(jì)劃8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核工作計(jì)劃81技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量量審核工作計(jì)計(jì)劃，審核經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)計(jì)劃82技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不不批準(zhǔn)，則返返回審核經(jīng)理理處重新編制制內(nèi)部質(zhì)量審審核計(jì)劃9內(nèi)審小組審核前一天將審審核通知書面面通知被審核核部門，并確確認(rèn)被審核部部門收到通知知10被審核部門被審核部門總經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理配合內(nèi)部部質(zhì)量審核101被審核部門確定定現(xiàn)場審核的的陪同審核人人員102被審核部門向?qū)弻徍藛T提供工工作所需的工工具及其他需需求1

4、1內(nèi)審小組審核員向?qū)徍瞬坎块T負(fù)責(zé)人介介紹核查活動(dòng)動(dòng)的內(nèi)容和方方法12被審部門被審核部門配合合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核13內(nèi)審小組審核員判斷在內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核過程中是否否發(fā)現(xiàn)不符合合項(xiàng)131審核員發(fā)現(xiàn)不符符合項(xiàng)時(shí)，要要求被審核部部門陪同人員員給于確認(rèn)131當(dāng)被審核部門陪陪同人員提出出異議時(shí)，內(nèi)內(nèi)審小組與被被審核部門對對出現(xiàn)不符合合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行行重新認(rèn)定14內(nèi)審小組被審部門內(nèi)審小組完成對對被審核部門門的內(nèi)部質(zhì)量量審核工作后后完成審核匯匯報(bào)并上報(bào)至至質(zhì)量經(jīng)理141內(nèi)審小組被審部門將審核過程中所所發(fā)現(xiàn)的不符符合項(xiàng)由被審審核質(zhì)量經(jīng)理理確認(rèn)，并提提出糾正和預(yù)預(yù)防措施要求求 15被審核部門 采取糾正和預(yù)預(yù)防措施15

5、1 分析產(chǎn)生不符符合現(xiàn)象原因因，確認(rèn)主要要原因152 針對主要原因因采取糾正和和預(yù)防措施153 將糾正和預(yù)防防措施報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部審核核經(jīng)理154 實(shí)施糾正和預(yù)預(yù)防措施155 糾正 糾正正和預(yù)防措施施完成后，質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行行現(xiàn)場核實(shí)措措施 的有效效性評估16內(nèi)審小組審核小組組長完完成審核報(bào)告告161 審核報(bào)告應(yīng)具具有以下內(nèi)容容： -質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行狀態(tài) -所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)缺陷及其分分布情況提出出出糾正措施施要求162 審核員在審核核報(bào)告上簽字字并報(bào)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部總經(jīng)理理163審核報(bào)告由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批批準(zhǔn)備審核報(bào)報(bào)告18技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并并監(jiān)督糾正和和預(yù)防措施是是否執(zhí)行，是是否按規(guī)定時(shí)時(shí)間完成，是是否有效19技術(shù)質(zhì)量部 技技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)