全過程質量控制點明細表

1、鋁殼加鋁殼加J010鋁合金翻砂工藝守則 J013全過程質量總進度控制表 (全壽命周期過程產(chǎn)品質量控制點明細)控制點 (過程) ：30個，其中 關鍵過程： , 重要過程： , 特殊過程：序號階段控制點名稱控制項目質控人 員控制規(guī)范記錄表名稱編號主控部 門1市場調 研訂單要求確定產(chǎn)品要求業(yè)務員 技術員G2008顧客有關過程管理程序 G2010設計開發(fā)管理程序G2008-01合同評審記錄表 G2008-03合同變更通知單 G2008-05工礦產(chǎn)品購銷合同 G2008-07顧客財產(chǎn)登記表G2008-02銷售訂單G2008-04 銷售合同匯總表G2008-06 供貨合同附表G2008-08 庫存日報表銷

2、售部2設計開 發(fā)設計開發(fā) 技術文件技術人 員G2010設計開發(fā)管理程序G2013-01產(chǎn)品年度發(fā)展規(guī)劃 G2013-03產(chǎn)品開發(fā)任務書 G2013-05產(chǎn)品設計書 G2013-07產(chǎn)品試制計劃表 G2013-09零部件驗證表 G2013-11產(chǎn)品試制總結G2013-02產(chǎn)品開發(fā)改進計劃 G2013-04設計開發(fā)質量計劃 G G2013-08 工裝準備通知單 G G2013-12 設計確認記錄技術部 工程部3計劃要求傳達數(shù)量計劃 質量計劃計劃員G2013生產(chǎn)運作管理程序G2013-01裝配安排計劃表 G2013-02實物入庫單-材料G2013-03鋁殼制造安排計劃 G2013-04管件安排計劃計

3、劃物 控部4采購采購合格供方 績效監(jiān)控采購員 SQEG2011供方管理程序G2012采購管理程序G2013-11采購安排計劃 G2011-02供方重新評價表 G2011-04供方整改通知單 G2011-06供方業(yè)績評價表G2011-01供方考察評價表G2011-03合格供方名單G2011-05供貨質保協(xié)議G2011-07供方現(xiàn)場調查表采購部G2012-01訂貨或代加工通知單G2012-02 采購單G2012-03 采購計劃變更通知單5進料鋁錠入庫材料質量質檢員 操作工G2019檢驗和試驗管理程序 G2020不合格品控制程序 G3012倉庫管理辦法J5101-J5149原材料檢驗規(guī)范等G2019

4、-01零部件檢驗記錄表 G2020-01質量問題檢驗日記 G2020-02不合格品標識 G2020-03讓步接收申請單 G2020-04返工返修驗證單 G2020-05不合格品報告處理單 G2012-04采購件品質異常通知單采購部 品管部6燈具材料入材料質量7庫管件材料入 庫庫材料質量8電器材料入 庫材料質量9鑄造壓力 溫度 時間操作工G2013生產(chǎn)運作管理程序 G2020不合格品控制程序 J009壓鑄造通用工藝守則G2013-05鋁殼管件制造流程卡G2013-07特殊過程確認表G2013-08生產(chǎn)計劃變更單 G2013-12實物出庫憑單G2013-09操作人員評定表G2013-16鑄造監(jiān)控記

5、錄表絲攻尺寸操作工J J 裝配通用工藝守則G2019 09產(chǎn)品檢測記錄 G2019 10檢驗 (試驗) 報告鋁殼加 工面處理外觀操作工J010鋁合金翻砂工藝守則 J013 面漆噴塑通用工藝守則J001-J005切削車削銑削鉆削數(shù) 控鉗工工藝守則J5200過程半成品檢驗規(guī)范G2013-17表面處理監(jiān)控記錄 G2019-03 過程檢驗記錄 G2020-02不合格品標識G2013-18噴塑監(jiān)控記錄G2020-01質量檢驗日記G2020-03讓步接收申請單鋁殼部噴塑外觀操作工機加工尺寸 靜壓試驗操作工 質檢員G2020-04返工返修驗證處理單G2020-05不合格品處理單 工過程超聲焊接 通斷性操作工

6、成品檢驗規(guī)范 電器類G2013生產(chǎn)運作管理程序 G2019檢驗和試驗管理程序 G2015產(chǎn)品防護管理程序 G2020不合格品控制程序 J017樹脂澆封通用工藝守則 J018導線連接通用工藝守則 J027導線顏色選用工藝守則 J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則 J029裝配參數(shù)參用工藝守則 J030裝配質量自檢工藝守則 J031防爆配電柜裝配守則成品檢驗規(guī)范 電器類G2013-06裝箱單 G2013-08生產(chǎn)計劃變更單 G2013-10產(chǎn)品承運單G2013-07特殊過程確認表G2013-09操作人員評定表G2013-12實物出庫憑單澆封外觀操作工G2013-13超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)

7、控記錄表組裝 (通電) 電器結構 防護等級 老化試驗 電參數(shù)等操作工 質檢員G2013-15焊接監(jiān)控記錄表 G2019-05樣品放行通知單 G2019-07試驗委托單 G2019-09產(chǎn)品檢測記錄 G2019-11錯漏檢確認表 G2020-01質量問題檢驗日記 G2020-03讓步接收申請單G2019-06緊急放行申請單G2019-08出廠檢驗報告G2019-10檢測報告G2019-03 過程檢驗記錄G2020-02不合格品標識G2020-04返工返修驗證單檢驗完工出廠檢 驗操作工 質檢員成品入庫 產(chǎn)品防護保管員G2020-05不合格品處理通知單燈具加 工過程超聲焊接 通斷性操作工GG2013

8、生產(chǎn)運作管理程序 G2019檢驗和試驗管理程序 G2020不合格品控制程序 J017樹脂澆封通用工藝守則 J15裝配通用工藝守則 J018導線連接通用工藝守則 J027導線顏色選用工藝守則 J028防爆產(chǎn)品內(nèi)外元件守則 J029裝配參數(shù)參用工藝守則 J030裝配質量自檢工藝守則 J5200過程半成品檢驗規(guī)范 J5300成品檢驗規(guī)范-燈具類G2013-06裝箱單 G2013-08生產(chǎn)計劃變更單 G2013-10產(chǎn)品承運單G2013-07特殊過程確認表G2013-09操作人員評定表G2013-12實物出庫憑單澆封外觀操作工G2013-13超聲波焊接監(jiān)控記錄G2013-14澆封監(jiān)控記錄表G2013-

9、15焊接監(jiān)控記錄表G2019-05樣品放行通知單 G2019-06緊急放行申請單G2019-07試驗委托單 G2019-08產(chǎn)品出廠檢驗報告G2019-09產(chǎn)品檢測記錄 G2019-10檢驗 (試驗) 報告G2019-11錯漏檢確認表 G2019-03 過程檢驗記錄 G2020-01質量問題檢驗日記G2020-02不合格品標識 G2020-03讓步接收申請單 G2020-04返工返修驗證處理單 G2020-05不合格品處理通知單組裝 (通電) 電器結構 防護等級 老化試驗 電參數(shù)等操作工 質檢員老化檢驗環(huán)境應力篩 選操作工 質檢員成品入庫 完工檢驗操作工 質檢員管件加 工過程焊接焊接質量 隔爆

10、間隙操作工 質檢員G2013生產(chǎn)運作管理程序 G2019檢驗和試驗管理程序 G2020不合格品控制程序 J001-J005切削車削銑削鉆削數(shù) 控鉗工工藝守則J040鋼制渡件技術條件G2013-06裝箱單 G2013-08生產(chǎn)計劃變更單 G2013-10產(chǎn)品承運單 G2013-15焊接監(jiān)控記錄表 G2019-05樣品放行通知單 G2019-07試驗委托單G2013-07特殊過程確認表 G2013-09操作人員底分評定表 G2013-12實物出庫憑單G2019-06緊急放行申請單G2019-08產(chǎn)品出廠檢驗報告管件部機加工尺寸操作工 質檢員電鍍 拋光外觀操作工 質檢員組裝防爆結構 操作工 質檢員J

11、15裝配通用工藝守則 J028防爆產(chǎn)品元件工藝守則 J029裝配參數(shù)通用工藝守則 J030裝配質量自檢工藝守則 J5200過程半成品檢驗規(guī)范G2019-09產(chǎn)品檢測記錄 G2019-10檢驗 (試驗) 報告G2019-11錯漏檢確認表 G2019-03 過程檢驗記錄 G2020-01質量問題檢驗日記G2020-02不合格品標識 G2020-03讓步接收申請單 G2020-04返工返修驗證單 G2020-05不合格品處理通知單成品入庫 完工檢驗質檢員成品貯 運交付包裝貯運 庫存抽檢操作工 質檢員 G2019檢驗和試驗管理程序 G3012倉庫管理辦法G2019-07試驗委托單 G2019-09產(chǎn)品檢測記錄 G2019-11錯漏檢確認表G2019-08產(chǎn)品出廠檢驗報告G2019-10檢測報告物控部售前售 中售后服務控制 服務質量售后服 務人員G2009服務管理程序 G2