集團技術檔案管理制度

1、編號：SM-SZ-002 版本號：A 修改號：01 共10頁第10頁編寫： 審核： 批準： 本文由藤絡站長編輯、首發(fā)，轉載請保留信息，請支持！XX集團技術檔案管理制度第一章 總則第一條 為為規(guī)范技技術檔案案管理，特制定定本制度度。第二條 本本制度適適應于集集團總部部、各公公司、各各投資項項目（以以下簡稱稱集團各各單位）已建、新新建、改改建、擴擴建工程程項目所所形成的的技術文文件和各生產(chǎn)產(chǎn)線及公公輔設備備、設施施技術文文件（包包括文字字資料和和圖紙）的的收集、整整理、歸歸檔、歸歸檔后管管理和利利用。第三條 釋釋義 （一一）技術術檔案：指在工工程建設設、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營中直直接形成成的具有有使用價價值和

2、保保存價值值的技術術文件。（二）歸檔檔人：項項目負責責人或各各單位資資料管理理員；接接收者：集團技術檔案案資料室資料管管理人員員，以下下簡稱資資料員。（三）管理理部門：集團技術術檔案資資料室，以以下簡稱稱檔案室室。第二章 管管理程序序第四條 技技術文件件收集歸歸檔管理理（一）歸檔檔范圍:1、準備階階段文件件：包括括可行性性報告、調調研報告告、技術術交流資資料、技技術考察察報告、招招投標技技術資料料等。2、立項與與報建階階段所形形成的批批復性文文件：包括選選址報告告及用地地報批文文件、用用地許可可證；用用地地形形圖、紅紅線樁位位置圖；立項依依據(jù)文件件；環(huán)保保、消防防、人防防等政府府有關部部門的審

3、審查批復復意見；土地勘勘測（測測繪）文文件。3、設計階階段文件件：工程程預算書書、設計計計算文文件、技技術參數(shù)數(shù)、技術術試驗書書、技術術說明及及圖樣；設備訂訂貨清單單。 4、設備全全部資料料：包括括設備裝裝箱單，合格格證明、使使用/維維護/操操作說明明書（手手冊）、經(jīng)經(jīng)驗（檢檢/監(jiān)測測）記錄錄/報告告、圖紙紙、易損損件清單單等；設設備開箱箱/入庫庫驗收單單；進口口設備除除上述要要求外還還需有進進口許可可證、商商檢報告告等。5、施工階階段資料料：全套套開工報報告、施施工/安安裝要求求、設備備安裝驗驗收報告告、施工工記錄（隱隱蔽工程程記錄、設設備安裝裝記錄等等）、工工程交工工驗收單單；設計計變更單

4、單、工程程技術質質量事故故報告/施工總總結報告告等、施施工圖。施施工圖需需在施工工前到集集團檔案案部門辦辦理備案案手續(xù)，圖圖紙加蓋蓋“設計施施工圖”。6、竣工驗驗收階段段資料：調試記記錄、工工程設計計與施工工質量評評定文件件、全套套竣工圖圖及竣工工資料、竣竣工驗收收報告。7、試運行行過程技技術文件件：試運運行記錄錄、運行行考核報報告、產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝設計圖圖紙及資資料、操操作規(guī)程程等。8、工程往往來批件件、傳真真：包括括經(jīng)相關關技術人人員簽名名確認的的我方提提供的技技術資料料及設計計、施工工單位提提供資料料。9認證文文件：包包括ISSO90000、IISO1140000、生生產(chǎn)許可可證等。（二）歸

5、檔檔要求1、歸檔時時間要求求工程竣工驗驗收后一一周內，由由項目負負責人將將收集整整理應歸歸檔資料料（以上上各階段段資料）到到檔案室室辦理歸歸檔手續(xù)續(xù)。2、所有歸歸檔資料料交付人人應確認認其完整整性、有有效性并并確保版版面清晰晰可辯，歸歸檔時檔檔案管理理部門應應列出清清單雙方方核對后后簽字認認可。3、歸檔文文件需正正本，所所交付的的竣工圖圖、施工工圖（白白圖或藍藍圖）至至少二套套并要裝裝訂成冊冊，同時時盡可能能提供電電子版本本。竣工工圖應反反映實際際情況,必須做做到圖、物物相符，至至少需設設計、審審核、批批準人簽簽名，并并且加蓋蓋竣工驗驗收章；所提供供的文字字資料需需有相關關人員確確認簽名名。4

6、、資料員員可直接接收集、接接收設備備開箱隨隨機資料料、設計計與施工工單位交交付的資資料，并并經(jīng)專業(yè)業(yè)或項目目負責人人確認后后正式歸歸檔。第五條 歸歸檔整理理與文件件變更（一）歸檔檔后管理理程序：歸檔登登記、分分類、編編號、上上架、編編制檢索索目錄、借借閱等環(huán)環(huán)節(jié)，并并保持庫庫房的清清潔。歸歸檔后資資料需加加蓋“歸檔資資料”章，如受受控資料料需加蓋蓋“受控”章。1、技術資資料歸檔檔時資料料員要檢檢查所歸歸資料規(guī)規(guī)范性，主主要包括括是否清清晰、簽簽字和蓋蓋章是否否齊全、是是否正本本、修改改處是否否有簽名名等。歸歸檔后資資料要及及時登記記在技技術檔案案登記表表中建建立起原原始記錄錄。2、技術檔檔案分

7、類類分類原則：按不同同生產(chǎn)線線按主、輔輔設備按專業(yè)業(yè)。資料：報告、記記錄等；圖紙：工藝藝文件、設設備（生生產(chǎn)線設設備、輔輔助設備備及公輔輔設施）、土土建等；3、技術檔檔案編號號生產(chǎn)線：棒棒材線（AAC）、板板材（BBC）、不不銹鋼（DDC）；冷軋（BBCL）-酸洗（BBCX）-鍍鋅（BBCD）-彩涂（BBCC）。工藝文件：生產(chǎn)線線編號+GY+序號+年度 設設備圖紙紙：生產(chǎn)產(chǎn)線編號號+SBB(生產(chǎn)產(chǎn)線設備備)+序序號+年年度；生生產(chǎn)線編編號+SSBF(輔助設設備)+序號+年度；生產(chǎn)線線編號+SBGG(公輔輔設備)+序號號+年度度。 土土建：生生產(chǎn)線編編號+TT(土建建基礎)+序號號+年度度；生產(chǎn)

8、產(chǎn)線編號號+J(廠房結結構)+序號+年度；建筑物/構構筑物：生產(chǎn)副副跨建筑筑（生產(chǎn)產(chǎn)線編號號+功能能漢字+序號+年度）、非非生產(chǎn)建建筑（按按漢字+序號+年度）。其他：（如如可行性性報告、認認證資料料等）。4、自繪技技術圖紙紙圖號編編制原則則按技術術檔案編編號規(guī)則則加能標標明唯一一性和特特征性即即可。5、技術檔檔案保管管期限期限：原則則上竣工工圖、設設計變更更單、施施工記錄錄、檢測測記錄、驗驗收記錄錄、報批批文件等等為長期期保存；施工圖圖及傳真真等為階階段性保保存不超超過三年年。（二）技術術文件變變更技術圖紙修修改、變變更，由由修改人人提出申申請，填填寫技技術文件件更改申申請/通通知單，經(jīng)經(jīng)同專

9、業(yè)業(yè)或高一一級技術術人員審審核、相相關技術術主管領領導批準準后進行行圖紙更更改，并并且需在在更改圖圖紙上注注明原圖圖紙名稱稱、圖號號及原文文件處理理方式等等，更改改圖紙原原件及批批準的技技術文件件更改申申請/通通知單向向檔案部部門歸檔檔。同時時申請單單位需馬馬上將作作廢圖紙紙收回，由由檔案部部門加蓋蓋“作廢”章或銷銷毀并核核查以上上手續(xù)齊齊全后。進進行登記記在技技術文件件作廢記記錄。第六條 技技術檔案案借閱、使使用（一）使用用原則1、技術圖圖紙、資資料只供供本項目目技術人人員及相相關人員員使用；2、技術圖圖紙、資資料僅供供為本項項目實施施而進行行的施工工、生產(chǎn)產(chǎn)準備等等使用；3、承擔本本工程項

10、項目的外外單位人人員借用用時需由由本單位位部門經(jīng)經(jīng)理以上上人員擔擔保、工工業(yè)園副副總指揮揮批準，將將借用人人身份證證復印備備案并收收取一定定的押金金后方可可借出。（二）借閱閱要求1、依據(jù)項項目技術術總負責責人批準準的使用用范圍借借閱，使使用時原原則上不不允許將將文件帶帶出公司司，確因因工作需需要，則則需經(jīng)項項目技術術總負責責人同意意，并且且在借閱閱登記上上注明使使用時間間。2、原件存存放在資資料室，集團各單位所需日常使用的資料可復印，復印資料需登記。3、借閱者者需辦理理登記手手續(xù)，借借期不得得超過半半個月，繼繼續(xù)借用用者需同同時攜帶帶所借資資料辦理理續(xù)借手手續(xù)。4、接觸本本項目技技術資料料的所有有技術與與管理人人員負有有保密之之責. 第三章 附則第七條 本本制度自自頒布之之日起施施行，解解釋權在在集團。附表一 技術文文件歸檔檔一覽表表 頁碼碼:序號歸檔時間歸檔內容:名稱/編號數(shù)量/規(guī)格格交付人歸檔卷號接收人:附表二 技術術文件更更改申請請/通知知單 頁碼碼:申請單位： 申請請人：申請日期文件名稱編號更改后文件件名稱