內(nèi)部審核實例

2010年年內(nèi)部審審核資料料內(nèi)審組長：：單位名稱：：日期：目錄1、20110年年度內(nèi)部部審核計計劃2、20110年度度內(nèi)部審審核實施施計劃3、內(nèi)部審審核會議議簽到表表4、內(nèi)部審審核檢查查表5、內(nèi)部審審核不符符合項分分布表6、內(nèi)部審審核不符符合項報報告及糾糾正措施施要求表表7、內(nèi)部審審核報告告建筑材料檢檢測有限限公司20100年度內(nèi)內(nèi)部審核核計劃CX/JLL0277-20088第第1頁頁共共1頁頁內(nèi)審目的檢查公司的的工作是是否持續(xù)續(xù)不斷地地按照管管理體系系的要求求運轉。內(nèi)審性質(zhì)eq\o\ac(□,√)常規(guī)審審核□特殊審審核內(nèi)審形式□滾動式eq\o\ac(□,√)集中中式內(nèi)審依據(jù)本公司管理理體系文文件、實實驗室資資質(zhì)認定定評審準準則要素范圍檢測室技術負責人人質(zhì)量負責人人業(yè)務室最高管理者者4.1組織◎◎◎◎●4.2管理體系◎◎●◎◎4.3文件控制◎◎◎●◎4.4檢測或校準準分包/////4.5服務和供應應品采購購◎◎◎●◎4.6合同評審◎◎◎●◎4.7申訴或投訴訴◎◎◎●◎4.8糾正預防措措施及改改進◎◎●◎4.9記錄●◎◎◎4.10內(nèi)部審核◎◎●◎4.11管理評審◎◎◎◎●5.1人員◎◎◎●◎5.2設施環(huán)境條條件●◎◎◎5.3檢測和校準準方法◎●◎◎5.4設備和標準準物質(zhì)●◎◎◎5.5測量溯源◎◎●5.6抽樣和樣品品處置◎◎●5.7結果質(zhì)量控控制◎●◎◎5.8結果報告◎◎◎●內(nèi)部審核頻頻次及時時間安排排頻次：一一次/一一年時間間：20010年5月26日日（初步步）編制人：日期期：年月日批準人：日期期：年月日88888888888建筑筑材料檢檢測有限限公司2010年年度內(nèi)部部審核實實施計劃劃CX/JLL0288-20008第第1頁頁共共1頁頁內(nèi)審組長×××內(nèi)審組員×××、××××內(nèi)審目的檢查公司的的工作是是否持續(xù)續(xù)不斷地地按照管管理體系系的要求求運轉。內(nèi)審范圍公司管理體體系所覆覆蓋的部部門：業(yè)業(yè)務室、檢檢測室、經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量負責責人、技技術負責責人，全全部適用用要素（除除4.44檢測或或校準分分包）。內(nèi)審依據(jù)本公司管理理體系文文件、實實驗室資資質(zhì)認定定評審準準則內(nèi)審日期2010年年5月26日日程安排日期時間工作內(nèi)容5月26日日8:00--8:330首次會議公司全體人人員、內(nèi)內(nèi)審員參參加，由由組長主主持。8:30--9:000現(xiàn)場參觀審核員參觀觀，各崗崗位人員員參加。9:00--12::00×××：審審核業(yè)務務室4..1.66、4.11.8、44.1..9、44.1..10、44.2、44.3、44.5、44.6、44.7、44.8、44.9、44.100、4..11、55.1、55.2..6、55.3、55.4、55.5、55.6、55.7、55.8qqqqqq審核質(zhì)質(zhì)量負責責人4..1.33、4.11.7、44.1..9、44.1..10、44.1..11、44.2、44.3、44.5、44.6、44.7、44.8、44.9、44.100、4..11、55.1、55.2、55.5、55.7、55.813:300-155:300×××：審審核檢測測室4..1.66、4.11.9、44.1..10、44.2、44.3、44.5、44.6、44.7、44.8、44.9、44.100、4..11、55.1..4、55.2、55.3、55.4、55.5、55.6、55.7、55.8×××：審審核技術術負責人人4.11.9、44.1..11、44.2、44.3、44.5、44.6、44.7、44.8、44.9、44.100、4..11、55.1..3、55.1..6、55.2、55.3、55.4..4、55.6、55.7、55.815:300-166:300×××：審審核經(jīng)理理4.11.1、44.1..2、44.1..4、44.1..5、44.1..6、44.1..8、44.1..9、44.2、44.3、44.5、44.6、44.7、44.111、5..1、55.2、55.416:300-177:000內(nèi)審組內(nèi)部部會議17:000-177:300末次會議公司全體人人員、內(nèi)內(nèi)審員參參加，由由組長主主持。編制人：日日期：220100年5月20日批準人：日日期：220100年5月20日88888888888建筑筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核會會議簽到到表CX/JLL0299-20008第1頁頁共共1頁會議類別日期參加人員內(nèi)審組成員員姓名職務首次會議組長組員末次會議組長組員建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第1頁共頁受審核部門門經(jīng)理部門負責人人部門主要職職責（1）負責責和主持持公司的的全面工工作，對對上級和和委托單單位負責責。（22）負責責國家對對質(zhì)量檢檢驗有關關的方針針、政策策、法規(guī)規(guī)、條例例和標準準的貫徹徹執(zhí)行，確確定公司司的質(zhì)量量方針和和目標，批批準發(fā)布布《管理理手冊》。（33）健全全組織機機構、明明確各部部門人員員職責，給給予其履履行職責責所需的的權力和和資源，任任命技術術負責人人和質(zhì)量量負責人人，部門門主管，推推薦授權權簽字人人。（44）負責責檢查各各部門、各各崗位職職責執(zhí)行行情況，考考核各部部門、各各崗位的的工作質(zhì)質(zhì)量。（55）負責責員工素素質(zhì)教育育，提高高員工質(zhì)質(zhì)量意識識、客戶戶至上的的服務意意識及公公正獨立立誠實開開展檢測測工作的的法律意意識，建建立內(nèi)部部激勵機機制，讓讓員工自自覺為實實現(xiàn)本公公司質(zhì)量量方針、目目標而努努力工作作。（66）負責責在管理理體系中中對管理理手冊、程程序文件件、培訓訓計劃，物物資采購購計劃，重重大檢測測合同行行使批準準權。（77）負責責為管理理體系的的有效運運行提供供充足的的人力、物物力、信信息等方方面的資資源，不不斷完善善環(huán)境和和工作條條件，對對檢測工工作質(zhì)量量和檢測測安全負負全責。（88）主持持管理評評審，為為持續(xù)改改進管理理體系的的有效性性提供資資源。（99）負責責重大工工程質(zhì)量量檢測的的組織、協(xié)協(xié)調(diào)、管管理工作作。對因因管理不不善造成成的檢測測結果質(zhì)質(zhì)量重大大失誤或或有損第第三方檢檢測機構構的行為為負法律律責任。序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果14.1.114.1.224.1.44檢查證明實實驗室法法人地位位機構性性質(zhì)的文文件，檢檢查是否否具備開開展工作作所需的的固定的的工作場場所及相相應的設設備設施施和專業(yè)業(yè)技術人人員。查看營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、檢檢測場所所房產(chǎn)權權證明文文件具有獨立企企業(yè)法人人的營業(yè)業(yè)執(zhí)照，具具備開展展工作所所需要的的固定工工作場所所及相應應的設備備設施和和專業(yè)技技術人員員。符合合24.1.55依據(jù)本公司司的管理理手冊中中公正性性聲明的的要求，檢檢查其是是否從事事與所負負責的工工作存在在利益關關系的活活動；是是否存在在商業(yè)賄賄賂行為為。查看文件與與投訴記記錄，與與人員座座談。未發(fā)現(xiàn)從事事與其所所負責的的工作存存在利益益關系的的活動；；未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)商業(yè)賄賄賂行為為。符合34.1.66檢查是否有有違反保保密程序序的行為為發(fā)生。查投訴記錄錄，與人人員座談談。未發(fā)現(xiàn)有違違反保密密程序的的行為發(fā)發(fā)生。符符合44.1.88本單位是否否任命了了技術管管理者、質(zhì)質(zhì)量管理理者及各各部門主主管。查看任命文文件。本單位任命命了技術術負責人人、質(zhì)量量負責人人、檢測測室主任任及業(yè)務務室主任任。符合合54.1.99是否規(guī)定了了對檢測測有影響響的所有有管理、操操作和核核查人員員的職責責、權利利和相互互關系，是是否指定定了關鍵鍵管理人人員的代代理人。查看文件管理手冊中中規(guī)定了了經(jīng)理、技技術負責責人、質(zhì)質(zhì)量負責責人、各各室主任任、檢測測員等崗崗位的職職責，規(guī)規(guī)定了領領導層的的代理人人。符合合。64.2檢查是否主主持了本本單位質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標的頒布布及批準準，并主主持宣。查看文件記記錄，與與人員座座談。主持了本公公司質(zhì)量量方針、目目標的頒頒布及批批準，有有宣貫記記錄。符符合74.34.54.6是否對相關關文件行行施批準準權；是是否對物物資采購購計劃行行使批準準權，是是否批準準資金使使用計劃劃；是否否對重大大檢測合合同進行行批準。查看文件批批準簽字字；20008年年的以來來發(fā)生的的采購活活動，查查工程檢檢測技術術服務合合同。對物資采購購計劃、資資金使用用計劃均均行使了了批準權權。符合。內(nèi)審員：××××日期期：20010年5月26日內(nèi)審組長：：××××日期期：20010年5月26日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第2頁共頁受審核部門門經(jīng)理部門負責人人部門主要職職責同第1頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果84.7檢查是否根根據(jù)申訴訴投訴處處理機制制主持了了有重大大影響的的申訴和和投訴，并并作了記記錄。查看相關記記錄，與與人員談談話。從上次內(nèi)審審至今未未發(fā)生投投訴事件件。94.11檢查是否根根據(jù)預定定的計劃劃和程序序主持實實施了管管理評審審工作，評評審報告告是否恰恰當，報報告中提提出的有有關措施施是否納納入改進進，其結結果是否否得到驗驗證。查閱程序文文件，相相關評審審記錄、結結果、報報告。2008年年度的管管理評審審按計劃劃進行，計計劃、報報告齊全全，輸入入輸出符符合要求求。符合合。105.15.25.4檢查是否為為各崗位位配備了了必要的的人力物物力資源源。查看人員檔檔案，現(xiàn)現(xiàn)場查看看儀器設設備。查查看必要要的安全全防護設設施。人力、物力力資源和和檢測環(huán)環(huán)境、設設施均滿滿足要求求。符合。內(nèi)審員：××××日期：：20110年5月26日內(nèi)審組長：：××××日日期：220100年5月26日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第33頁共頁頁受審核部門門技術負責人人部門負責人人×××部門主要職職責（1）在經(jīng)經(jīng)理領導導下全面面負責公公司檢測測試驗的的技術工工作，當當為授權權簽字人人時，應應對檢測測報告質(zhì)質(zhì)量負全全責。（22）參加加特殊合合同的評評審，確確保檢測測人員能能力、檢檢測方法法、儀器器設備狀狀態(tài)滿足足合同的的要求。（33）負責責協(xié)助業(yè)業(yè)務室實實施檢測測人員的的培訓計計劃，評評價培訓訓效果，授授權精密密儀器的的操作人人員，為為計算機機操作人人員設置置密碼。（4）負責責組織實實施本公公司參加加國家或或行業(yè)上上組織的的實驗室室間比對對和能力力驗證計計劃。（55）負責責確定有有效的科科學方法法對檢測測結果質(zhì)質(zhì)量進行行監(jiān)控，制制定監(jiān)控控計劃并并組織實實施。（66）檢查查、指導導、督促促檢測人人員嚴格格執(zhí)行檢檢測標準準、技術術規(guī)范。確確保各種種技術標標準現(xiàn)行行有效。（77）負責責在管理理體系中中對管理理手冊、程程序文件件，人員員培訓計計劃、物物資采購購計劃進進行審核核，批準準技術類類作業(yè)指指導書和和針對特特定委托托方時國國際標準準的使用用。（88）負責責對檢測測過程中中出現(xiàn)“允許編編離”或其它它“異常情情況”或“檢測事事故”提出處處置意見見。（99）負責責對開展展新檢測測項目和和非標準準方法確確認過程程的管理理工作。（110）對對因領導導不利或或責任心心不強導導致檢測測工作出出現(xiàn)的重重大技術術事故而而造成的的嚴重損損失負責責。序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果14.1.994.1.111是否規(guī)定了了技術負負責人的的職責、權權利和相相互關系系，是否否指定了了技術負負責人的的的代理理人。查看文件，詢詢問技術負責人人清楚其其責權，按按其權責責范圍規(guī)規(guī)定執(zhí)行行其權利利與職責責。符合合24.2檢查是否對對本崗位位的職責責和管理理體系、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標清楚明明了。查看文件，座座談。對本崗位職職責清楚楚，能回回答出本本公司管管理體系系的基本本構成要要素及公公司質(zhì)量量方針、目目標。符符合。34.3檢查技術負負責人是是否按文文件控制制程序要要求對相相關文件件進行了了審批，檢檢查相應應文件的的有效性性。現(xiàn)場查看技技術負責責人所負負責文件件的有效效性、審審批審核核手續(xù)及及標識，查查看相關關記錄。技術負責人人對相關關文件進進行了審審批，相相關文件件現(xiàn)行有有效。符合。44.5檢查服務和和供應品品的選擇擇、購買買、驗收收和儲存存等程序序中涉及及技術負負責人的的部分是是否按程程序的要要求執(zhí)行行。查看文件及及記錄。服務和供應應品的選選擇、購購買、驗驗收均由由技術負負責人審審核，符符合程序序要求。符符合54.64.7是否主持重重大內(nèi)容容的合同同評審工工作，是是否對檢檢測工作作中的申申訴、投投訴進行行了審理理和仲裁裁鑒定并并及時采采取措施施改進。查看相關文文件及記記錄。技術負責人人主持重重大內(nèi)容容的合同同評審工工作，尚尚未發(fā)生生委托方方投訴事事件。符符合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日期：：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第4頁共頁受審核部門門技術負責人人部門負責人人部門主要職職責同第3頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果64.8檢查是否制制定《糾糾正/預預防措施施控制程程序》；；技術負負責人是是否對不不符合或或潛在不不符合工工作予以以評價，確確定責任任部門，批批準糾正正/預防防措施并并監(jiān)督實實施。查看程序文文件，相相關記錄錄。程序文件中中包含《糾糾正/預預防措施施控制程程序》；；未發(fā)生生檢測的的不合格格。符合合74.9檢查技術負負責人使使用的記記錄是否否符合程程序要求求，信息息是否全全面，填填寫與更更改是否否符合要要求。查看記錄。技術負責人人所使用用的記錄錄符合程程序要求求。符合合。84.10查看是否編編制《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》，技技術負責責人是否否參與了了內(nèi)審。查看程序文文件及相相關記錄錄。程序文件中中包含《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》，上上次內(nèi)部部對技術術負責人人進行了了審核。符符合94.11檢查是否編編制《管管理評審審程序》，技技術負責責人是否否參與了了管理評評審工作作。查看程序文文件及相相關記錄錄。程序文件中中包含《管管理評審審程序》，目目前還未未發(fā)生105.1.335.1.66檢查是否有有人員培培訓計劃劃、實施施記錄。技術負責人人的資格格條件是是否符合合要求?，F(xiàn)場查看相相關文件件、計劃劃、記錄錄、證書書，與有有關人員員進行座座談。2010年年度人員員培訓計計劃已制制訂。技技術負責責人具有有相關的的資質(zhì)證證書，符符合要求求。符合合。115.2技術負責人人是否提提出符合合檢測工工作需要要的檢測測設施和和環(huán)境條條件的要要求。查看相關記記錄。有提出符合合檢測工工作需要要的檢測測設施的的要求符合。125.3技術負責人人是否規(guī)規(guī)定檢測測工作流流程；是是否保證證檢測標標準、方方法現(xiàn)行行有效。查看相關文文件。技術負責人人規(guī)定了了檢測工工作流程程；主持持了檢測測標準、方方法的宣宣貫工作作，檢測測標準、方方法現(xiàn)行行有效。符符合135.4.44檢查是否按按要求對對《設備備和標準準物質(zhì)管管理程序序》的實實施工作作進行了了監(jiān)督檢檢查，是是否對精精密儀器器使用者者授權。查看文件及及記錄。使用儀器人人員未得得到授權權。不符合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第5頁共頁受審核部門門技術負責人人部門負責人人×××部門主要職職責同第3頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果145.6檢查技術負負責人是是否對抽抽樣計劃劃進行審審核。查看記錄。本公司開展展的是見見證取樣樣檢測，暫暫不涉及及到現(xiàn)場場抽樣。符合155.7技術負責人人是否制制定結果果質(zhì)量控控制計劃劃及實施施方案；；對結果果質(zhì)量控控制的技技術方法法是否予予以確認認。查看相關文文件及記記錄。技術負責人人制定了了質(zhì)量控控制計劃劃及實施施方案；；對結果果質(zhì)量控控制的技技術方法法予以確確認。符符合165.8檢查技術負負責人對對檢驗報報告是否否進行了了審核；；是否在在授權范范圍內(nèi)簽簽發(fā)檢驗驗報告。查看報告。技術負責人人在授權權范圍內(nèi)內(nèi)簽發(fā)檢檢驗報告告。符合合內(nèi)審員：××××日日期：年年月日內(nèi)審組長：：日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第66頁共頁頁受審核部門門質(zhì)量負責人人部門負責人人×××部門主要職職責（1）在經(jīng)經(jīng)理領導導下全面面負責公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理工作，對對管理體體系的建建立、實實施、保保持、改改進負主主要責任任，負責責管理體體系初評評、監(jiān)督督檢查、到到期復查查的對外外聯(lián)絡及及新增擴擴項目的的申報工工作。（22）負責責建立并并領導本本公司的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督網(wǎng)絡絡，制定定年度質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督計劃并并組織實實施。發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格工作作責成責責任部門門采取措措施，驗驗證糾正正效果。（3）負責責組織編編寫管理理手冊、程程序文件件并負責責它們的的宣貫或或必要的的修改工工作。（44）負責責對業(yè)務務室受理理的客戶戶申訴或或投訴事事件，組組織調(diào)查查、分析析、處置置并給客客戶滿意意的答復復。(55)負責制制定年度度內(nèi)部審審核計劃劃并組織織督促相相關人實實施內(nèi)審審計劃。（66）負責責管理體體系中必必要時應應采取糾糾正預防防措施活活動的管管理工作作。（77）負責責制定管管理評審審計劃并并協(xié)助經(jīng)經(jīng)理實施施，編寫寫管理評評審報告告及管理理評審會會議決策策實施過過程中的的協(xié)調(diào)工工作。（88）參加加特殊合合同評審審，監(jiān)督督業(yè)務室室在合同同評審、簽簽署及中中途變更更過程中中是否按按規(guī)定的的程序進進行。（99）負責責公司保保密及保保護所有有權工作作。（110）若若在特殊殊情況下下，檢測測工作出出現(xiàn)“分包”需求時時，負責責對檢測測分包方方資質(zhì)及及實際能能力予以以調(diào)查管管理，確確保分包包質(zhì)量。（111）對對因管理理不善或或責任心心不強造造成管理理體系失失控、運運行無效效負責。序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果14.1.33管理體系是是否覆蓋蓋了所有有場所進進行的工工作。查文件、詢詢問質(zhì)量文件覆覆蓋了本本公司的的所有部部門和場場所。符符合24.1.77公司的組織織結構是是否清楚楚，質(zhì)量量管理、技技術運做做和支持持服務之之間關系系是否明明確。查看文件記記錄，與與相關人人員座談談。質(zhì)量文件規(guī)規(guī)定的組組織結構構清楚，質(zhì)質(zhì)量管理理、技術術運做和和支持服服務之間間關系明明確。符合34.1.994.1.111是否規(guī)定了了質(zhì)量負負責人的的職責、權權利和相相互關系系，是否否指定了了質(zhì)量負負責人的的的代理理人。查看文件，詢詢問質(zhì)量負責人人清楚其其責權，按按其權責責范圍規(guī)規(guī)定執(zhí)行行其權利利與職責責。符合合44.1.110檢查監(jiān)督員員是否熟熟悉各項項檢測方方法、程程序、目目的和結結果評價價的要求求，檢驗驗環(huán)節(jié)是是否得到到有效監(jiān)監(jiān)督。查看相關文文件及記記錄，與與人員座座談。監(jiān)督員熟悉悉各項檢檢測方法法、程序序、目的的，有任任命書，有有質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督記錄錄。符合合54.2檢查是否對對本崗位位的職責責和管理理體系、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標清楚明明了。查看文件，座座談。對本崗位職職責清楚楚，能回回答出本本公司管管理體系系的基本本構成要要素及公公司質(zhì)量量方針、目目標。符符合。64.3檢查質(zhì)量負負責人是是否按文文件控制制程序要要求對相相關文件件進行了了審批，檢檢查相應應文件的的有效性性?，F(xiàn)場查看質(zhì)質(zhì)量負責責人所負負責文件件的有效效性、審審批審核核手續(xù)及及標識，查查看相關關記錄。質(zhì)量負責人人對相關關文件進進行了審審批，相相關文件件現(xiàn)行有有效。符合。內(nèi)審員：××××日期：：年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第77頁共頁頁受審核部門門質(zhì)量負責人人部門負責人人×××部門主要職職責同第6頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果74.5檢查服務和和供應品品的選擇擇、購買買、驗收收和儲存存等程序序中涉及及質(zhì)量負負責人的的部分是是否按程程序的要要求執(zhí)行行。查看文件及及記錄。服務和供應應品的選選擇、購購買、驗驗收中質(zhì)質(zhì)量負責責人參與與，符合合程序要要求。符符合84.64.7是否參與重重大內(nèi)容容的合同同評審工工作，是是否對檢檢測工作作中的申申訴、投投訴進行行了審理理和仲裁裁鑒定并并及時采采取措施施改進。查看相關文文件及記記錄。質(zhì)量負責人人參與重重大內(nèi)容容的合同同評審工工作，尚尚未發(fā)生生委托方方投訴事事件。符符合94.8檢查是否制制定《糾糾正/預預防措施施控制程程序》；；質(zhì)量負負責人是是否對不不符合或或潛在不不符合工工作予以以評價，確確定責任任部門，批批準糾正正/預防防措施并并監(jiān)督實實施。查看程序文文件，相相關記錄錄。程序文件中中包含《糾糾正/預預防措施施控制程程序》；；質(zhì)量負負責人對對不符合合工作予予以評價價，批準準并監(jiān)督督糾正//預防措措施的實實施。符符合104.9檢查是否編編制《記記錄管理理程序》；；質(zhì)量負負責人所所使用的的記錄表表格是否否現(xiàn)行有有效，填填寫、修修改、存存檔是否否符合要要求。查閱程序文文件，查查看量記記錄清單單，是否否有保存存期。程序文件中中包含《記記錄管理理程序》；；本公司司所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式都都和它所所在程序序文件一一起得到到批準，有有質(zhì)量記記錄清單單規(guī)定了了保存年年限。符符合114.10查看是否編編制《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》，質(zhì)量量負責人人是否制制定內(nèi)部部審核計計劃；是是否按計計劃組織織內(nèi)部審審核工作作。查看程序文文件及相相關記錄錄。程序文件中中包含《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》，20088年度的內(nèi)部審核已按計劃實施，資料齊全。符合124.11檢查是否編編制《管管理評審審程序》，質(zhì)質(zhì)量負責責人是否否按照管管理評審審計劃組組織實施施評審工工作。查看程序文文件及相相關記錄錄。程序文件中中包含《管管理評審審程序》，2008年度的管理評審按計劃實施，評審計劃、報告齊全。符合135.1質(zhì)量負責人人作為授授權簽字字人，其其資格條條件是否否符合要要求?，F(xiàn)場查看相相關文件件、記錄錄、證書書。質(zhì)量負責人人具有相相關的資資質(zhì)證書書，符合合要求。符符合。145.2質(zhì)量負責人人是否監(jiān)監(jiān)督了安安全和環(huán)環(huán)保程序序的運行行。查看相關記記錄、詢詢問。質(zhì)量負責人人監(jiān)督了了安全和和環(huán)保程程序的運運行，安安全條件件符合要要求，未未造成環(huán)環(huán)境污染染。符合。內(nèi)審員：××××日日期：年年月日內(nèi)審組長：：××××日期期：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第88頁共頁頁受審核部門門質(zhì)量負責人人部門負責人人馬金鎖部門主要職職責同第6頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果155.5是否制定《量量值溯源源程序》，對對影響檢檢測結果果的所有有儀器設設備進行行定期檢檢定或校校準。查閱程序文文件。編制了《量量值溯源源程序》，要要求對儀儀器設備備和標準準物質(zhì)進進行定期期檢定或或校準。符合165.7檢查是否編編制《檢檢測結果果質(zhì)量控控制程序序》，質(zhì)質(zhì)量負責責人是否否對質(zhì)量量監(jiān)控計計劃進行行審核，是是否監(jiān)督督并協(xié)調(diào)調(diào)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控計劃劃的實施施。查閱程序文文件及相相關記錄錄。編制了《檢檢測結果果質(zhì)量控控制程序序》，質(zhì)質(zhì)量負責責人對質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控計劃進進行了審審核，監(jiān)監(jiān)督并協(xié)協(xié)調(diào)質(zhì)量量監(jiān)控計計劃的實實施。符符合175.8檢查質(zhì)量負負責人作作為授權權簽字人人對檢驗驗報告是是否進行行了審核核；是否否在授權權范圍內(nèi)內(nèi)簽發(fā)檢檢驗報告告。查看報告。質(zhì)量負責人人在授權權范圍內(nèi)內(nèi)簽發(fā)檢檢驗報告告。符合合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日期：：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第99頁共頁頁受審核部門門檢測室部門負責人人×××部門主要職職責（1）嚴格格按照相相關檢測測標準完完成檢測測任務，并并保證各各類檢驗驗工作質(zhì)質(zhì)量和服服務質(zhì)量量。（22）按規(guī)規(guī)定認真真記錄原原始數(shù)據(jù)據(jù)并整理理檢驗結結果，為為業(yè)務室室編寫檢檢測報告告提供充充足的信信息。（33）負責責從樣品品處領取取樣品，及及處于“在檢狀狀態(tài)”中樣品品的管理理工作，防防止非檢檢測性損損壞樣品品。（44）負責責某些建建筑材料料試樣的的制備工工作，和和自制試試樣品的的編號，防防止混淆淆。（55）負責責本室儀儀器的使使用，日日常維護護保養(yǎng)、定定期維護護保養(yǎng)。（66）配合合業(yè)務室室完成儀儀器設備備的量值值溯源工工作，并并完成儀儀器設備備期間核核查計劃劃。（77）執(zhí)行行技術負負責人下下達的檢檢測結果果質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控計劃劃并提供供監(jiān)測記記錄。（88）編寫寫必要的的技術性性作業(yè)指指導書，經(jīng)經(jīng)技術負負責人批批準后實實施。（99）負責責本室專專用附件件、備件件、消耗耗品材料料（標準準砂、材材料試檢檢機專用用機油）等等的管理理工作，其其中貴重重物品及及危險品品設專人人管理。（110）協(xié)協(xié)助業(yè)務務室完成成對新購購儀器設設備、消消耗品材材料的檢檢收工作作。（11）負負責對檢檢測場所所的溫度度、濕度度等環(huán)境境條件的的調(diào)控，監(jiān)監(jiān)測記錄錄工作。（112）負負責本室室設施、環(huán)環(huán)境的清清潔衛(wèi)生生及安全全工作。（113）負負責完成成公司領領導和有有關方交交辦的其其它工作作。序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果14.1.66檢查是否有有違反保保密程序序的行為為發(fā)生。記與座未發(fā)現(xiàn)有違違反保密密程序的的行為發(fā)發(fā)生。符符合24.1.99是否規(guī)定了了檢測室室人員的的職責、權權利和相相互關系系。查看文件，詢詢問檢測員、監(jiān)監(jiān)督員等等清楚其其責權，按按其權責責范圍規(guī)規(guī)定執(zhí)行行其權利利與職責責。符合合34.1.110檢查監(jiān)督員員是否熟熟悉各項項檢測方方法、程程序、目目的和結結果評價價的要求求，檢驗驗環(huán)節(jié)是是否得到到有效監(jiān)監(jiān)督。查看相關文文件及記記錄，與與人員座座談。監(jiān)督員熟悉悉各項檢檢測方法法、程序序、目的的，有質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督記錄。符符合44.2檢查是否對對本崗位位的職責責和管理理體系、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標清楚明明了。查看文件，座座談。對本崗位職職責清楚楚，能回回答出本本公司管管理體系系的基本本構成要要素及公公司質(zhì)量量方針、目目標。符符合。54.3檢查實驗室室中各種種文件的的有效性性。查看文件與與記錄。檢驗室中各各文件均均現(xiàn)行有有效。符符合64.5檢查服務和和供應品品的選擇擇購買驗驗收、存存儲程序序中涉及及檢測室室的部分分是否按按要求執(zhí)執(zhí)行。查看文件及及驗收記記錄。檢測室提出出服務和和供應品品采購的的要求，配配合業(yè)務務室進行行了驗收收。符合合74.64.7是否參與重重大內(nèi)容容的合同同評審工工作，是是否參與與了對檢檢測工作作中的申申訴、投投訴的處處理和仲仲裁鑒定定并按措措施執(zhí)行行。查看相關文文件及記記錄。參與重大內(nèi)內(nèi)容的合合同評審審工作，尚尚未發(fā)生生委托方方投訴事事件。符符合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第110頁頁共共頁受審核部門門檢測室部門負責人人×××部門主要職職責同第9頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果84.8是否實施了了糾正//預防措措施。查看相關記記錄。實施了糾正正/預防防措施。符符合94.9檢查檢測室室使用的的記錄是是否按規(guī)規(guī)定下發(fā)發(fā)，信息息量是否否全面，記記錄填寫寫、更改改是否符符合要求求。查看檢測室室原始記記錄。檢測室的×××編號號的原始始檢測記記錄缺少少儀器設設備信息息，有涂涂改。不不符合104.10查看是否參參與了內(nèi)內(nèi)審。查看相關記記錄。上次內(nèi)部對對檢測室室進行了了審核。符符合114.11檢查是否參參與了管管理評審審工作。查看相關記記錄。2009年年度的管管理評審審，檢測測室主任任參與了了評審，輸輸入了相相關資料料。符合合。125.1.44檢測人員是是否持證證上崗，在在訓人員員是否得得到有效效監(jiān)督。查看人員檔檔案，監(jiān)監(jiān)督記錄錄。檢測室技術術人員有有試驗員員證；無無在訓人人員。符符合135.2檢查檢驗室室環(huán)境條條件是否否滿足相相關法律律法規(guī)、技技術規(guī)范范或標準準要求。現(xiàn)場查看環(huán)環(huán)境條件件控制設設施及環(huán)環(huán)境記錄錄。水泥、防水水、標養(yǎng)養(yǎng)室等檢檢測室的的環(huán)境條條件有調(diào)調(diào)控手段段。按要要求進行行記錄。符合145.3檢查檢驗人人員選用用標準是是否正確確，相關關標準、手手冊、指指導書等等應現(xiàn)行行有效，新新方法是是否得到到確認。查看原始記記錄中所所選用標標準，新新標準運運行記錄錄。檢驗標準均均為國家家標準，現(xiàn)現(xiàn)行有效效；手冊冊、指導導書現(xiàn)行行有效。符合155.4檢查設備和和標準物物質(zhì)是否否正常配配置、正正確標識識，儀器器的使用用、維護護和維修修記錄，期期間核查查歸程和和記錄，修修正因子子的使用用。查看文件規(guī)規(guī)定和儀儀器相關關記錄，現(xiàn)現(xiàn)場檢查查及提問問。設備均有正正確標識識；儀器器設備有有維護和和維修記記錄，有有儀器使使用記錄錄，20008年年期間核核查還沒沒有進行行。符合合165.5檢查儀器應應得到定定期檢定定。查看周檢計計劃和檢檢定證書書。具有儀器檢檢定證書書，自檢檢儀器按按規(guī)程進進行了自自檢，在在有效期期內(nèi)。符符合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第111頁頁共共頁受審核部門門檢測室部門負責人人×××部門主要職職責同第9頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果175.6檢查樣品流流轉記錄錄及樣品品唯一性性標識和和狀態(tài)標標識，檢檢驗中樣樣品存儲儲、處理理是否正正確?，F(xiàn)場查驗樣樣品，詢詢問檢驗驗人員。有樣品登記記表《試試驗臺賬賬》，公公司規(guī)定定了樣品品編號；；檢驗過過程中樣樣品存儲儲、處理理符合要要求。符符合185.7檢查檢測室室質(zhì)量控控制記錄錄和結果果。查看文件規(guī)規(guī)定和相相關計劃劃、記錄錄、結果果。見到了實施施技術負負責人下下達的質(zhì)質(zhì)量控制制策劃書書，有驗驗證記錄錄。符合合195.8檢查是否有有具有相相關程序序，報告告的信息息是否充充足，報報告格式式是否正正確，報報告的修修改是否否按規(guī)定定進行并并記錄。查看文件規(guī)規(guī)定和相相關記錄錄，現(xiàn)場場進行座座談。有檢測結果果報告管管理程序序，報告告的信息息量不足足，缺少少聲明、實實驗室地地址等信信息。不符合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日期期：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第112頁頁共共頁受審核部門門業(yè)務室部門負責人人×××部門主要職職責（1）負責責本公司司文秘、統(tǒng)統(tǒng)計、報報表、考考勤、財財務和后后期保障障工作。（22）負責責管理體體系文件件的管理理工作。（33）負責責受理檢檢測業(yè)務務，組織織相關人人員對特特殊合同同的評審審。（44）負責責申訴和和投訴的的日常受受理并協(xié)協(xié)助質(zhì)量量負責人人處理質(zhì)質(zhì)量投訴訴。（55）協(xié)助助質(zhì)量負負責人實實施管理理體系有有效運行行。（66）負責責檢測樣樣品的接接收、檢檢驗任務務的下達達、樣品品的保管管與處置置、檢測測報告的的發(fā)送。（77）負責責制定儀儀器設備備及消耗耗材料的的購置文文件，并并負責采采購、驗驗收，建建立合格格供方檔檔案。（88）負責責人員培培訓計劃劃的制訂訂及實施施，負責責檢測員員、內(nèi)審審員等的的考核取取證工作作。建立立檢測人人員的技技術業(yè)績績檔案。（99）負責責印章的的管理和和資質(zhì)證證書的管管理與年年審。（110）負負責公司司所有檔檔案的管管理工作作。（11）負負責安全全保衛(wèi)、消消防、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生的管理理。（112）負負責儀器器設備量量值溯源源的管理理工作。序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果14.1.66檢查是否有有違反保保密程序序的行為為發(fā)生。記與座未發(fā)現(xiàn)有違違反保密密程序的的行為發(fā)發(fā)生。符符合24.1.88本單位是否否任命了了技術管管理者、質(zhì)質(zhì)量管理理者及各各部門主主管。查看任命文文件。本單位任命命了技術術負責人人、質(zhì)量量負責人人、檢測測室主任任及業(yè)務務室主任任。符合合34.1.99是否規(guī)定了了檢測室室人員的的職責、權權利和相相互關系系。查看文件，詢詢問檢測員、監(jiān)監(jiān)督員等等清楚其其責權，按按其權責責范圍規(guī)規(guī)定執(zhí)行行其權利利與職責責。符合合44.1.110檢查監(jiān)督員員是否熟熟悉各項項檢測方方法、程程序、目目的和結結果評價價的要求求，檢驗驗環(huán)節(jié)是是否得到到有效監(jiān)監(jiān)督。查看相關文文件及記記錄，與與人員座座談。監(jiān)督員熟悉悉各項檢檢測方法法、程序序、目的的，有質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督記錄。符符合54.2檢查是否保完管系熟關量目查看相關文文件，與與人員座座談。具有完備的的管理體體系文件件，包括括質(zhì)量手手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導書書等，熟熟悉質(zhì)量量方針及及目標。符符合64.3室種保否相文理是到查看文件與與記錄。有文件發(fā)放放記錄，保保存狀態(tài)態(tài)完好。符合74.5檢查服務和和供應品品的選擇擇購買驗驗收、存存儲程序序中涉及及綜合辦辦公室的的部分是是否按要要求執(zhí)行行。查看文件及及驗收記記錄。業(yè)務室負責責儀器設設備的購購買，有有采購記記錄，協(xié)協(xié)助檢測測室對儀儀器設備備進行驗驗收，有有驗收記記錄。對對服務和和供方進進行了調(diào)調(diào)查、評評價并建建立了檔檔案。符符合內(nèi)審員：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第113頁頁共共頁受審核部門門業(yè)務室部門負責人人×××部門主要職職責同12頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果84.6檢查業(yè)務室室是否對對合同進進行了評評審，是是否有合合同條款款不明及及超檢測測范圍的的合同。隨機抽查已已經(jīng)簽署署的合同同，與相相關人員員進行座座談并查查看投訴訴記錄。無重大合同同，常規(guī)規(guī)合同以以委托單單形式，收收樣員已已簽字，知知道本公公司對合合同評審審的要求求。符合94.7檢查業(yè)務室室是否按按規(guī)定處處理申訴訴和投訴訴，有無無對申訴訴和投訴訴進行記記錄。與相關人員員進行座座談，查查看相關關的記錄錄。有申訴和投投訴記錄錄登記表表，目前前尚未發(fā)發(fā)生投訴訴事件。符合104.8檢查不符合合工作的的控制程程序是否否具備，是是否對不不符合及及糾正預預防措施施進行了了記錄?，F(xiàn)場查看文文件以及及記錄。有糾正/預預防措施施記錄，已已對不符符合工作作進行了了糾正。符合114.9檢查是否有有質(zhì)量體體系的記記錄以及及記錄的的編制、填填寫、更更改、識識別、收收集、存存檔、維維護、清清理是否否按規(guī)范范進行。查看記錄管管理程序序及相關關的記錄錄及其他他相關文文件。編制《文件件控制程程序》并并基本按按規(guī)定進進行了編編碼，原原始記錄錄都規(guī)定定了保存存年限。符合124.10檢查是否有有內(nèi)審控控制程序序，內(nèi)審審的計劃劃是否按按期進行行，內(nèi)審審員是否否具備相相關資格格，內(nèi)審審的記錄錄是否保保存完備備。查看文件規(guī)規(guī)定和相相關記錄錄，現(xiàn)場場進行座座談。內(nèi)審員具有有內(nèi)審員員資格證證書。220088年度內(nèi)內(nèi)審按計計劃實施施，資料料齊全。符合134.11檢查是否有有管理評評審的控控制程序序文件，評評審報告告提出的的有關措措施是否否納入改改進是否否得到驗驗證。查看相關文文件規(guī)定定和相關關記錄。具有管理評評審程序序文件，2008年度管理評審按計劃進行，資料齊全。符合145.1檢查是否有有人員培培訓計劃劃、記錄錄及實施施，是否否有人員員的技術術檔案。現(xiàn)場查看相相關文件件、計劃劃、記錄錄、證書書，與有有關人員員進行座座談。人員培訓計計劃已實實施，人人員檔案案齊全。符合155.2.66檢驗區(qū)域有有無標識識現(xiàn)場查看檢驗區(qū)域作作了“檢驗重重地閑人免免進”的限制制標識。符合內(nèi)審員：××××日日期：年年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核檢檢查表CX/JLL0300-20008第第114頁頁共共頁受審核部門門業(yè)務室部門負責人人×××部門主要職職責同12頁序號涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄及及結果165.3檢查公司配配備標準準是否正正確、齊齊全，相相關標準準、手冊冊、指導導書等應應現(xiàn)行有有效，新新方法是是否得到到確認。查看標準清清單，新新標準運運行記錄錄。檢驗標準均均為國家家標準，現(xiàn)現(xiàn)行有效效；手冊冊、指導導書現(xiàn)行行有效。符符合175.4檢查是否制制定儀器器設備購購置計劃劃并實施施；是否否建立儀儀器設備備檔案，是是否按程程序對設設備進行行期間核核查。與相關人員員進行座座談，查查看相關關的記錄錄。制定了儀器器設備購購置計劃劃并已實實施；建建立了儀儀器設備備檔案，拉拉力試驗驗機檔案案中缺少少驗收記記錄；制制定了儀儀器設備備的期間間核查計計劃。不不符合185.5檢查是否制制定并實實施設備備的檢定定計劃，標標準物質(zhì)質(zhì)是否有有合格證證。查看文件以以及記錄錄，與相相關人員員進行座座談。有設備檢定定計劃并并已實施施。標準準物質(zhì)是是有合格格證符合195.6檢查是否有有相關的的樣品處處置程序序并執(zhí)行行，是否否有完備備的樣品品處置記記錄。查看相關的的文件及及記錄，與與有關人人員座談談。有樣品處置置程序并并按其執(zhí)執(zhí)行，有有樣品接接收記錄錄《試驗驗臺賬》，水水泥樣品品儲存符符合要求求，標識識清楚。符符合205.7檢查業(yè)務室室質(zhì)量控控制記錄錄和結果果。查看文件規(guī)規(guī)定和相相關計劃劃、記錄錄、結果果。見到了實施施技術負負責人下下達的質(zhì)質(zhì)量控制制策劃書書，有驗驗證記錄錄。符合合215.8檢查是否有有具有相相關程序序，報告告的信息息是否充充足，報報告格式式是否正正確，報報告的發(fā)發(fā)放是否否具有相相關程序序并按程程序進行行且做好好記錄，報報告的修修改是否否按規(guī)定定進行并并記錄。查看文件規(guī)規(guī)定和相相關記錄錄，現(xiàn)場場進行座座談。有檢測結果果報告管管理程序序，報告告的信息息量不足足，缺少少聲明、實實驗室地地址等信信息；有檢測報報告檔案案。不符合內(nèi)審員：××××日日期：年年月日內(nèi)審組長：：周通日期期：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項項分布表表CX/JLL0311-20008第第1頁共11頁部部門條款要素最高管理者者技術負責人人質(zhì)量負責人人業(yè)務室檢測室合計4.管理要要求4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4檢測或校準準分包4.5服務和供應應品采購購4.6合同評審4.7申訴或投訴訴4.8糾正預防措措施及改改進4.9記錄√14.10內(nèi)部審核4.11管理評審5.技術要要求5.1人員5.2設施環(huán)境條條件5.3檢測和校準準方法5.4設備和標準準物質(zhì)√√25.5測量溯源5.6抽樣和樣品品處置5.7結果質(zhì)量控控制5.8結果報告√1合計121內(nèi)審員：××××日日期：年年月日內(nèi)審組長：：日期：：年月日88888888888建筑筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項項報告及及糾正措措施要求求表CX/JLL0322-20008第第1頁共44頁受審核部門門技術負責人人部門負責人人×××內(nèi)審員×××審核日期年月日不符合事實實陳述：：未對設設備操作作、使用用人員進進行授權權。不符合手冊冊和程序序的內(nèi)容容：儀器設備管管理程序序CX//CX222-220088不符合準則則的條款款：5..4.44不符合項類類型：文件件性□實施性性eq\o\ac(□,√)效果性性□不符合項性性質(zhì)：嚴重重不符合合項□一般不不符合項項eq\o\ac(□,√)內(nèi)審員：××××日期期：年月日責任任部門負負責人：：日日期：年年月日不合格原因因分析、糾糾正、糾糾正措施施計劃及及完成時時間：1、原因分分析：沒沒有認真真學習程程序文件件的相關關規(guī)定。2、糾正：：向本公公司設備備操作、使使用人員員下達授授權書。3、糾正措措施：//4、糾正措措施完成成時間：：整改于于月日之前前完成。部門負責人人：××××日期：：年月日內(nèi)內(nèi)審員確確認：××××日日期：年年月日糾正、糾正正措施完完成情況況：已于月日對對試驗機機、水泥泥設備等等的操作作、使用用人員下下達了授授權書。部門負責人人：××××日日期：年年月日糾正、糾正正措施的的驗證：：見到了對陳陳偉、馬漢云云等同志志操作試試驗機、水水泥設備備等儀器器的授權權書，糾糾正已完完成，有有效。內(nèi)審員確認認：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：周通日期：：年月日質(zhì)量負責人人：馬金金鎖日期：：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項項報告及及糾正措措施要求求表CX/JLL0322-20008第第2頁頁共共4頁受審核部門門檢測室部門負責人人×××內(nèi)審員×××審核日期年月日不符合事實實陳述：：編號為為0800500009的的原始記記錄中缺缺少儀器器設備信信息。不符合手冊冊和程序序的內(nèi)容容：記錄管理程程序CXX/CXX08--20008不符合準則則的條款款：4..9不符合項類類型：文件件性□實施性性eq\o\ac(□,√)效果性性□不符合項性性質(zhì)：嚴重重不符合合項□一般不不符合項項eq\o\ac(□,√)內(nèi)審員：××××日期期：年月日責任任部門負負責人：：××××日日期：年年月日不合格原因因分析、糾糾正、糾糾正措施施計劃及及完成時時間：1、原因分分析：沒沒有認真真學習程程序文件件的相關關規(guī)定。2、糾正：：/3、糾正措措施：組組織檢測測員學習習記錄管管理程序序，要求求檢測員員按程序序規(guī)定作作好實驗驗記錄。4、糾正措措施完成成時間：：整改于于月日之前前完成。部門負責人人：××××日日期：年年月日內(nèi)內(nèi)審員確確認：日期期：年月日糾正、糾正正措施完完成情況況：組織檢測員員學習了了記錄管管理程序序。部門負責人人：××××日期：：年月日糾正、糾正正措施的的驗證：：見到了學習習記錄，查查看了今今天剛完完成的試試驗，記記錄了儀儀器設備備信息，糾正措措施已完完成，有有效。內(nèi)審員確認認：××××日期：：年月日內(nèi)審組長：：××××日期：：年月日質(zhì)量負責人人：××××日期期：年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項項報告及及糾正措措施要求求表CX/JLL0322-20008第第3頁共4頁頁受審核部門門業(yè)務室部門負責人人×××內(nèi)審員×××審核日期年月日不符合事實實陳述：：砂、石石振篩機機檔案中中缺少驗驗收記錄錄。不符合手冊冊和程序序的內(nèi)容容：儀器設備管管理程序序CX//CX222-220088不符合準則則的條款款：5..4.55不符合項類類型：文件件性□實施性性eq\o\ac(□,√)效果性性□不符合項性性質(zhì)：嚴重重不符合合項□一般不不符合項項eq\o\ac(□,√)內(nèi)審員：日日期：年年月日責任任部門負負責人：：日日期：年年月日不合格原因因分析、糾糾正、糾糾正措施施計劃及及完成時時間：1、原因分分析：沒沒有及時時對設備備進行驗驗收。2、糾正：：組織有有關人員員對周通周周通試驗驗機進行行驗收，填填寫驗收收記錄。3、糾正措措施：//4、糾正措措施完成成時間：：整改于于月日之前前完成。部門負責人人：日日期：220088年8月月24日日內(nèi)內(nèi)審員確確認：××××日期期：年月日糾正、糾正正措施完完成情況況：已于8月225日對對砂、石石振篩機機進行驗驗收。部門負責人人：日期：：年月日糾正、糾正正措施的的驗證：：見到了對砂砂、石振振篩機的的驗收記記錄并已已放入檔檔案中，糾糾正已完完成，有有效。內(nèi)審員確認認：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日期期：年月日質(zhì)量負責人人：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核不不符合項項報告及及糾正措措施要求求表CX/JLL0322-20008第第4頁共4頁頁受審核部門門業(yè)務室部門負責人人×××內(nèi)審員×××審核日期年月日不符合事實實陳述：：檢驗報報告中缺缺少聲明明、實驗驗室地址址等信息息。不符合手冊冊和程序序的內(nèi)容容：檢測結果報報告管理理程序CCX/CCX277-20008不符合準則則的條款款：5..8不符合項類類型：文件件性□實施性性eq\o\ac(□,√)效果性性□不符合項性性質(zhì)：嚴重重不符合合項□一般不不符合項項eq\o\ac(□,√)內(nèi)審員：××××日日期：年年月日責任任部門負負責人：：××××日日期：年年月日不合格原因因分析、糾糾正、糾糾正措施施計劃及及完成時時間：1、原因分分析：沒沒有認真真學習程程序文件件的相關關規(guī)定。2、糾正：：/3、糾正措措施：組組織檢測測員學習習檢測結結果報告告管理程程序，要要求檢測測員按程程序規(guī)定定出具檢檢驗報告告。4、糾正措措施完成成時間：：整改于于月日之前前完成。部門負責人人：××××日日期：年年月日內(nèi)內(nèi)審員確確認：××××日期：：年月日糾正、糾正正措施完完成情況況：已于月日在在檢驗報報告中增增加了聲聲明、實實驗室地地址等信信息。部門負責人人：××××日日期：年年月日糾正、糾正正措施的的驗證：：檢驗報告中中增加了了聲明、實實驗室地地址等信信息，糾糾正措施施已完成成，有效效。內(nèi)審員確認認：××××日期期：年月日內(nèi)審組長：：××××日日期：年年月日質(zhì)量負責人人：××××日日期：年年月日建筑材料檢檢測有限限公司內(nèi)部審核報報告CX/JLL0344-20008第第11頁共2頁頁內(nèi)審目的檢查公司的的工作是是否持續(xù)續(xù)不斷地地按照管管理體系系的要求求運轉。內(nèi)審范圍公司管理體體系所覆覆蓋的部部門：業(yè)業(yè)務室、檢檢測室、經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量負責責人、技技術負責責人，全全部適用用要素（除除4.44檢測或或校準分分包）。內(nèi)審依據(jù)本公司管理理體系文文件、實實驗室資資質(zhì)認定定評審準準則內(nèi)審組組×××、××××、××××內(nèi)審日期年月日編制人日期年月日內(nèi)審綜述及及結論一、內(nèi)審實實施情況況綜述內(nèi)審組嚴格格按照內(nèi)內(nèi)審工作作程序，于于年月日利用用一整天天的時間間。對本本公司的的管理體體系的符符合性進進行了全全面審核核。內(nèi)審審組長周周通同志志主持首首次會議議，就本本次內(nèi)審審的目的的、范圍圍、方法法、依據(jù)據(jù)及審核核順序、日日程安排排等各項項事項予予以說明明。內(nèi)審員采用用座談詢詢問、隨隨機抽樣樣、現(xiàn)場場觀察等等方式，。依依據(jù)實驗驗室資質(zhì)質(zhì)認定評評審準則則和本公公司編寫寫的管理理手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)文件及及外來文文件，如如檢驗方方法標準準，行業(yè)業(yè)特殊規(guī)規(guī)定要求求等法規(guī)規(guī)性文件件，對審審核范圍圍內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量活動動和技術術活動進進行全面面審核?，F(xiàn)場內(nèi)審活活動于下下午177：300結束，組組長概括括總結了了內(nèi)審情情況，宣宣布了內(nèi)內(nèi)審結論論和不符符合工作作報告六六個，提提出了整整改要求求。經(jīng)理理在末次次會議上上再次強強調(diào)大家家要舉一一反三地地對待不不符合工工作，按按照文件件規(guī)定進進行各項項工作。二、內(nèi)審發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合工工作及責責任部門門本次內(nèi)審共共發(fā)現(xiàn)不不符合項項4個，對對不符合合項要求求執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《糾正/預防措施控制程序》，認真查找