IATF16949-2016質(zhì)量管理體系全套文件(質(zhì)量手冊控制程序表單文件)

質(zhì)量管體系全套文件（IATF16949：2016質(zhì)量管理體系）受控狀態(tài)/受控號， 持有者:IATF16949：2016質(zhì)量管理體系文件：全套最新版(質(zhì)量手冊+控制程序+表單文件)勵01體系程序封頁陸02體系程序表單ft03體系程序目錄陸A14.200質(zhì)量手冊陸A24.201度量管理體系文件控制使用說明顚A34.201文件控制程序翰A44.202記錄控制程序就］A55.401經(jīng)奇十劃饒倒^歐］A65.601管理評童對陸A76.201AtJ資源?蹄1153舫ftA86.301】￡5胡程^ftA96.302顚好旳麝劃鄢爛福醴?A106.303緊劉菠明鏡B117.201與顧客有關(guān)要求的確認、評畝程序鼬］B127.301生產(chǎn)件批噸序(PPAP)grB137.401供方K選擇、評定德制程序區(qū)1B147.402調(diào)磋制舫歓B157.501生產(chǎn)運作過程控制程序ftB167.502工妾涵模M控制程序ft］B177.503標瀚可追溯盧制舫陸B(tài)187.504產(chǎn)品搬運貯存包裝防護和交付程序陸B(tài)197.601監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序煎B208.101統(tǒng)計技術(shù)運程序ftC218.201満茹^的?ftC228.202內(nèi)部畝核程序鏡C238.203產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序嶄C248.301不合格品控制程序C258.302顧客抱怨投訴處理程序船C268.501験362啞蹈茴7C278.502糾正軻她就曜制程序戲］C288.503記錄一讎戲］C298.504文件茹t銷號錄陸C308.505人貴壽求宙清表ftD319.401員工檔案ft］D329.402ST陶忡臥?jD339.403年度培ill計劃ftD349.404培訓實施記錄表勵D359.405員工考核評估記錄表ftD369.406年度生產(chǎn)計劃表陸D379.407昌動化評價表鼬D389.408作業(yè)員工與生產(chǎn)線艱穌F價表鼬D399.409握作SIT4段況評怵軼D409.410在制品分析表船E4110.301 動作分析眛E4210.302舞亭故處理（恥應(yīng)變）記錄働E4310.303佻腳查表歓E4410.304供方評走表就E4510.305瞄醒能*現(xiàn)^童核評詼吿ftE4610.307樣品評價表AE4710.307合格供方名錄?E4810.308供方供貸業(yè)績月統(tǒng)計表的E4910.309供方匿量整改通知單陸E5010.310合格供方年度評審報告阮F5111.601瞄SSSS體系開肉十劃錄F5211.602供方質(zhì)量言理體系開發(fā)記錄鼬F5311.603SlggiT單働F5411.604采兩計劃ftF5511.605采購田請単厳］F5611.606合格供方名錄翰F5711.607働F5811.608設(shè)備點檢表陸F5911.609生產(chǎn)計劃表顯F6011.610生產(chǎn)計劃指令單ftG6112.401過程巡檢記錄表ftG6212.402ftG6312.403工藝參數(shù)監(jiān)控記錄G6412.404岀貸通知単重G6511.405庫移資檢會記錄鱗G6612.406檢測設(shè)備配置白清表鮭G6712.407監(jiān)視和測量裝置管理臺帳既G6812.408檢測設(shè)骨領(lǐng)用償用登記表鏡G6912.409監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表G7012.410監(jiān)視藻量裝置履歷卡G7113.701監(jiān)視和測量爰置處置表毓G7213.702內(nèi)部既言満意對查表腫G7313.703廄客満意度塩表ftG7413.704隰5反破訴瞄賠?G7513.705糾正預(yù)防措S?g告ftG7613.7068D報告IATF16949-2016SBS3體系文件：全套最新版（質(zhì)量手研+控制程序+表單文件）

XXX五金電子有限公司IATF16949：2016質(zhì)量管理體系全套文件清單序號體系程序文件名稱文件編號版本號頁碼備注1質(zhì)量手冊XX-XX-XX-XXA/01-1/412質(zhì)量管理體系文件控制使用說明XX.QP/4.2-00A/02-1/13文件控制程序XX.QP/4.2-01A/03-1/44記錄控制程序XX.QP/4.2-02A/04-1/25經(jīng)營計劃管理程序XX.QP/5.4-01A/05-1/16管理評審程序XX.QP/5.6-01A/06-1/17人力資源和培訓管理程序XX.QP/6.2-01A/07-1/28設(shè)備管理程序XX.QP/6.3-01A/08-1/29設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性評估程序XX.QP/6.3-02A/09-1/110緊急應(yīng)變程序XX.QP/6.3-03A/010-1/211與顧客有關(guān)要求的確認、評審程序XX.QP/7.2-01A/011-1/112生產(chǎn)件批準程序（PPAP）XX.QP/7.3-01A/012-1/213供方的選擇、評定和控制程序XX.QP/7.4-01A/013-1/314采購控制程序XX.QP/7.4-02A/014-1/215生產(chǎn)運作過程控制程序XX.QP/7.5-01A/015-1/316工裝/夾具/模具控制程序XX.QP/7.5-02A/016-1/117標識和可追溯性控制程序XX.QP/7.5-03A/017-1/218產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序XX.QP/7.5-04A/018-1/219監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序XX.QP/7.6-01A/019-1/220統(tǒng)計技術(shù)運用程序XX.QP/8.1-01A/020-1/121滿意度調(diào)查和評估程序XX.QP/8.2-01A/021-1/222內(nèi)部審核程序XX.QP/8.2-02A/022-1/323產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序XX.QP/8.2-03A/023-1/524不合格品控制程序XX.QP/8.3-01A/0241/425顧客抱怨/投訴處理程序XX.QP/8.3-02A/025-1/126持續(xù)改進管理程序XX.QP/8.5-01A/026-1/127糾正和預(yù)防措施控制程序XX.QP/8.5-02A/027-1/228記錄一覽表XX.QR/GL-10A/028-1/129文件廢止銷毀記錄XX.QR/JS-06A/029-1/130人員需求申請表XX.QR/GL-01A/030-1/131員工檔案XX.QR/GL-03A/031-1/132員工培訓申請表XX.QR/GL-04A/032-1/133年度培訓計劃XX.QR/GL-05A/033-1/1

XXX五金電子有限公司IATF16949：2016質(zhì)量管理體系全套文件清單34培訓實施記錄表XX.QR/GL-06A/034-1/135員工考核/評估記錄表XX.QR/GL-07A/035-1/136年度生產(chǎn)計劃表XX.QR/SC-17A/036-1/137自動化評價表XX.QR/SC-18A/037-1/138作業(yè)員與生產(chǎn)線平衡評價表XX.QR/SC-19A/038-1/139操作員工工作狀況評價表XX.QR/SC-20A/039-1/340在制品分析表XX.QR/SC-21A/040-1/141工序附加值分析XX.QR/SC-22A/041-1/142緊急事故處理（緊急應(yīng)變）記錄XX.QR/MR-05A/042-1/143供方調(diào)查表XX.QR/ZC-01A/043-1/344供方評定表XX.QR/ZC-02A/044-1/145供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核評定報告XX.QR/ZC-03A/045-1/1646樣品評價表XX.QR/ZC-04A/046-1/147合格供方名錄XX.QR/ZC-05A/047-1/148供方供貨業(yè)績月統(tǒng)計表XX.QR/ZC-06A/048-1/149供方質(zhì)量整改通知單XX.QR/ZC-07A/049-1/150合格供方年度評審報告XX.QR/ZC-08A/050-1/151供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃XX.QR/ZC-09A/051-1/152供方質(zhì)量管理體系開發(fā)記錄XX.QR/ZC-10A/052-1/153采購訂單XX.QR/ZC-13A/053-1/154釆購計劃XX.QR/ZC-11A/054-1/155采購申請表XX.QR/ZC-12A/055-1/156合格供方名錄XX.QR/ZC-05A/056-1/157入庫單XX.QR/ZC-06A/057-1/158設(shè)備點檢表XX.QR/SC-05A/058-1/159生產(chǎn)計劃表XX.QR/ZC-15A/059-1/160生產(chǎn)計劃指令單XX.QR/ZC-17A/060-1/561過程巡檢記錄表XX.QR/PG-02A/061-1/162入庫檢驗扱告XX.QR/PG-03A/062-1/163工藝參數(shù)控制記錄XX.QR/SC-23A/063-1/164出貨通知單XX.QR/YW-03A/064-1/165庫存物資檢驗記錄XX.QR/PG-04A/065-1/166檢測設(shè)備配置申請表XX.QR/PG-10A/066-1/167監(jiān)視和測量裝置管理臺帳XX.QR/PG-11A/067-1/1

XXX五金電子有限公司IATF16949：2016質(zhì)量管理體系全套文件清單68檢測設(shè)備領(lǐng)用/借用登記表XX.QR/PG-12A/068-1/169監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表XX.QR/PG-13A/069-1/170監(jiān)視和測量裝置履歷卡XX.QR/PG-14A/070-1/171監(jiān)視和測量裝置處置表XX.QR/PG-15A/071-1/172內(nèi)部顧客滿意度調(diào)査表XX.QR/HR-16A/072-1/373顧客滿意度調(diào)查表XX.QR/YW-05A/073-1/374顧客反饋/投訴處理報告XX.QR/PG-09A/074-1/175糾正預(yù)防措施報告XX.QR/MR-03A/075-1/1768D報告XX.QR/MR-04A/076-1/1編制： XXX校對： XXX審核： XXX批準： XXX修改日期：XXXX年XXXXX「I修改日期：xxxx年xx月編制： XXX校對： XXX審核： XXX批準： XXX質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL（依據(jù)IATF16949：2016標準）QM-2016版本:

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持有者： 2021年5月3日發(fā)布2021年5月3日實施 XXX五金電子有限公司發(fā)布

XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第1頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX文件修改歷史表版本版次修改內(nèi)容更改通單知編號實施日期XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第2頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX質(zhì)量手冊目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"質(zhì)量手冊發(fā)布令 3\o"CurrentDocument"管理者代表任命書 4前言 5\o"CurrentDocument"公司簡介 6\o"CurrentDocument"公司組織架構(gòu)圖 7\o"CurrentDocument"質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 8\o"CurrentDocument"術(shù)語和定義 9\o"CurrentDocument"質(zhì)量管理體系職責矩陣 10質(zhì)量管理體系過程清單 1V13\o"CurrentDocument"過程相互作用矩陣 14\o"CurrentDocument"顧客特殊要求文件清單 15\o"CurrentDocument"質(zhì)量管理體系 16-17管理職資 17-20資源管理 21-23產(chǎn)品實現(xiàn) 23-35\o"CurrentDocument"測量、分析和改進 35-41XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第3頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX質(zhì)量手冊發(fā)布令我代表公司董事會在此鄭重宣布，本公司質(zhì)量手冊是遵循IS0/IATF16949:2016版標準結(jié)合本公司的實際情況編制，且經(jīng)過審核現(xiàn)予以批準發(fā)布。質(zhì)量手冊闡述了公司的質(zhì)量管理體系，是貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標,滿足客戶需求及相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件。它所描述的原理、程序和方法，公司各個部門員工都要落實貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:日期：XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第4頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX公司管理者代表任命書茲任命公司運營副總XXX為公司質(zhì)量管理者代表，無論其在其它方面的職責如何，必須具有以下方面的職責與權(quán)限：?公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和維護；?向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求；?確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時的溝通和實施；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識；?策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施，對質(zhì)量體系文件進行審核；?負責對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜?？偨?jīng)理:日期：XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第5頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX本質(zhì)量手冊XXX五金電子有限公司按照ISO/IATF16949:2016標準制定的，冃的是為了明確質(zhì)量管理體系實施、保持和改進的程序和措施，有效的推進質(zhì)量管理活動，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量冃標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。本質(zhì)量手冊適用于XXX五金電子有限公司各類型汽車變速箱的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等。ISO/IATF16949：2016標準的所有要求均適用于本公司，并為本質(zhì)量手冊所覆蓋。本質(zhì)量手冊的分發(fā)、歸檔與修改等由XXX五金電子有限公司文管中心統(tǒng)一管理。本質(zhì)量手冊如需外借，必須取得本公司質(zhì)量管理者代表的批準。本質(zhì)量手冊分為受控文本與非受控文本（提供給客戶或認證公司的質(zhì)量手冊等），受控文本將在更改時接受更改服務(wù)，非受控文件將不接受更改服務(wù)，所有非受控文本僅僅參考。本質(zhì)量手冊的保存期限為至少15年。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第6頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX公司簡介公司地址：CorporationXXress：電話(TEL)：傳真(FAX)E-mail：郵政編碼：XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第7頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX公司組織架構(gòu)圖XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第8頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第9頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊所采用的術(shù)語和定義源自ISO9001:2015和ISO/IATF16949:2016標準，如需采用本公司特有的術(shù)語和定義，將在相關(guān)文件中給出。本質(zhì)量手冊所述供應(yīng)鏈表示如下：供方4本公司■顧客本質(zhì)量手冊中出現(xiàn)的“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”。汽車行業(yè)的術(shù)語和定義為適應(yīng)ISO/IATF16949:2016標準的要求，本質(zhì)量手冊采用以下描述的汽車行業(yè)的術(shù)語和定義：控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的形成文件的描述。具有設(shè)計責任的組織：有權(quán)限建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（包括按顧客指定方法進行設(shè)計性能的實驗和驗證）的組織。防錯：生產(chǎn)和制造過程設(shè)計和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。實驗室：進行包括但不限于化學、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性實驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設(shè)施。實驗室范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進行具體的實驗、評價和校準：用來進行上述活動的設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單。制造：制造或裝配以下事項的過程：?生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)或維修零件；裝配；熱處理、焊接、噴漆或其它最終服務(wù)。預(yù)見性維護：基于針對通過預(yù)測可能的失效模式而避免維護問題的過程數(shù)據(jù)的活動。預(yù)防性維護：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出。超額運費：由于生產(chǎn)額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費用（包括方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付）。外部場所：支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所?，F(xiàn)場：増值制造過程發(fā)生的場所。特殊特性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、可裝配性、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程產(chǎn)

品特性或制造過程參數(shù)。品特性或制造過程參數(shù)。質(zhì)量管理體系職責矩陣人力資源部.o計劃物流部.o生產(chǎn)部HO質(zhì)量部HO研發(fā)部人力資源部.o計劃物流部.o生產(chǎn)部HO質(zhì)量部HO研發(fā)部HO采購部HO財務(wù)部HO業(yè)務(wù)部HO管理者代表.★4.2文件要求△△★△O△△△△△△5管理職責~I ~5.1管理承諾★★OOOOOOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點★★O★OO△△△△O5.3質(zhì)量方針★★OOOOO△OOO5.4策劃★★OOOOO△OOO5.5職責、權(quán)限與溝通★★△△△△△△△△★5.6管理評審★★△△△△△△△△△6資源管理6.1資源提供★★△△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△△△△★6.3基礎(chǔ)設(shè)施★O★△△△△△△△△6.4工作環(huán)境OO★△△△△△△△△7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOO△O△★★★△O7.2與顧客有關(guān)的過程OOO★OO△△△△O7.3設(shè)計和開發(fā)OOOOOO★△△OO7.4采購△△OOO★△★O△O7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供OOOOO△△△★△O7.6監(jiān)視和測量裝置的控制OOOOOOO★OOO8測量、分析和改進8.1總則OOOOOO△★△OO8.2監(jiān)視和測量OOOOO△O★△OO8.3不合格品控制OOO△O△△★△△O8.4數(shù)據(jù)分析OOO△O△△★△△O8.5改進★★O△O△△△△△O★主導(dǎo)部門△相關(guān)部門。輔助部門

XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第11頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX過程類別過程編號過程名稱過程的要求期望過程的關(guān)鍵衡量指標有者主要的相關(guān)文件文件編號文件名稱dOOC1市場開發(fā)及時、準確地把握市場/顧客要求和期望，包括競爭信息市場份額、銷傳額、顧客數(shù)量營銷部XX-PCD-SD-001市場營銷程序XX-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控XX-PCD-RD-004新產(chǎn)品開發(fā)程序C2報價/投標報價的及時性、合理性中標率、差錯率研發(fā)部XX-PCD-SD-002訂單處理程序XX-PCD-SD-003報價和合同評審程序C3訂單處理理解和滿足顧客要求及時交付率營銷部XX-PCD-SD-002訂單處理程序C4設(shè)計和開發(fā)及時開發(fā)出符合顧客要求的具有競爭力的產(chǎn)品開發(fā)周期/費用/一次開發(fā)成功率研發(fā)部XX-PCD-RD-004新產(chǎn)品開發(fā)程序XX-PCD-RD-001反向工程開發(fā)程序XX-PCD-RD-005工裝/模具開發(fā)程序C5設(shè)計和開發(fā)驗證和確認確保設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足規(guī)定的和預(yù)期的要求輸出的完整性和符合率研發(fā)部XX-PCD-RD-004新產(chǎn)品開發(fā)程序XX-PCD-RD-001反向工程開發(fā)程序XX-PCD-RD-005工裝/模具開發(fā)程序XX-PCD-OA-014客戶PPAPC6產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)過程進行控制，確保生產(chǎn)的順利進行與生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)最生產(chǎn)效率;一次交檢合格率;訂単及時交付率;重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)生產(chǎn)部XX-PCD-PL-002物料出入庫管理程序XX-PCD-PL-003物料申領(lǐng)、補退控制程序XX-PCD-PL-004產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護管理程序XX-PCD-PL-001生產(chǎn)計劃控制程序XX-PCD-QA-003作業(yè)準備驗證程序XX-PCD-OA-018制造過程審核程序XX-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗程序XX-PCD-QA-004不合格品控制程序XX-PCD-MN-001產(chǎn)品壞識與可追溯性管理程序XX-PCD-OA-019產(chǎn)品審核程序C7交付確保及時向客戶交付合格的產(chǎn)品準時交付率；顧客投訴抱怨次數(shù)計劃物流部XX-PCD-PL-005成品入庫與發(fā)貨控制程序XX-PCD-PL-004產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護管理程序XX-PCD-MN-001產(chǎn)品伝識與可ifl溯性管鬼&序XX-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序C8保證/服務(wù)為顧客提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保顧客滿意顧客投訴抱怨次數(shù)質(zhì)量部借銷部XX-PCD-OA-015客戶投訴抱怨處理XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序XX-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控C9再后/顧客反饋對顧客要求/信息及時分析反饋反饋的及時性/措施的執(zhí)行率營銷部XX-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防捎施控制程序XX-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理誓M1職資確定合理分配職責和權(quán)限，并確保膜責的履行在職人員的認知性總經(jīng)理XX-PCD-HR-001培訓管理控制程序XX-PCD-HR-002員工招聘、錄用、辭退控制程序M2目標/指標設(shè)定經(jīng)若目標的合理性與可實現(xiàn)性.不斷提高競爭力目標的符合性/實現(xiàn)率總經(jīng)理XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-QA-016質(zhì)最成本控制程序M3信息溝通確保信息得到及時有效的溝通信息溝通的效率;信息延誤中斷次數(shù)相關(guān)部門XX-PCD-HR-003內(nèi)部顧客滿意度監(jiān)控XX-RNC-HR-001員工激勵制度XX-PCD-AD-003管理評審程序M4績效評估對質(zhì)星管理體系過程的有效性進行評佔以尋找改進的契機評估的有效性/改進措施的執(zhí)行率與總經(jīng)理XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-OA-017質(zhì)量管理體系審核XX-PCD-QA-018制造過程審核程序

XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第12頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX過程類別過程編號過程名稱過程的要求期望過程的關(guān)鍵衡量指標有者主要的相關(guān)文件文件編號文件名稱關(guān)閉率XX-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序M5流程分析策劃.流程的策劃與分析，確保流程的合理性與完整性流程的合理性/完整性與效率總經(jīng)理XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-RD-004新產(chǎn)品開發(fā)程序XX-PCD-SD-001市場營銷程序M6管理評審確保質(zhì)址管理體系及其過程有效性、適宜性、充分性，并持續(xù)改進改進措施的執(zhí)行率與關(guān)閉率總經(jīng)理XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制桿序XX-PCD-AD-002持續(xù)改進程序Q.SS1文件控制確保在工作場所能及時得到適用的文件工作場所文件的狀態(tài);得到適用文件的效率相關(guān)部門XX-PCD-AD-004文件控制程序XX-RNC-AD-001文件編號規(guī)則XX-PCD-RD-002工程更改控制程序S2記錄控制確保記錄的完整、正確、清晰，有效保存并易于獲得工作場所記錄的可獲得性與適用性相關(guān)部門XX-PCD-RD-002I：程更改控制程序XX-PCD-AD-001記錄控制程序XX-RNC-AD-001文件編號規(guī)則S3人力資源管理確保所有崗位人員均能滿足崗位要求員工流動率/在職崗位人員能力資格證明人事部XX-PCD-HR-002員工招聘'錄用'辭退XX-PCD-HR-001培訓管理控制程序XX-RNC-HR-001員工激勵制度XX-RNC-HR-002薪資管理制度S4工作環(huán)境管理建立和保護良好的工作環(huán)境工作場所的安全性/符合率行政部XX-RNC-AD-0025S管理制度S5采購采購合格的產(chǎn)品并及時滿足生產(chǎn)需要PPM：批次交驗合格率：準時交貨率釆購部XX-PCD-PU-001供應(yīng)商選擇控制程序XX-PCD-PU-002直接物料采購管理XX-PCD-PU-003間接物料釆購管理XX-PCD-OA-009供應(yīng)商繼效評估搾制稈偉XX-PCD-QA-007供應(yīng)商新零件認訶程序XX-PCD-QA-006來料檢驗控制程序XX-PCD-OA-011不合格零部件控制程序XX-PCD-QA-008偏差許可控制程序S6生產(chǎn)和服務(wù)提供為生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)資源，確保生產(chǎn)和服務(wù)的順利進行生產(chǎn)停機停絞時間;生產(chǎn)效率相關(guān)部門XX-PCD-MA-002設(shè)備管理程序XX-PCD-MA-003預(yù)防性維護保養(yǎng)程序XX-PCD-MA-001工裝/模具管理程序XX-PCD-PL-002物料出入庶管理程序XX-PCD-PL-003物料中働補退控制程序XX-PCD-PL-004產(chǎn)品掀運/貯存/包物防護XX-PCD-MN-001產(chǎn)品軽設(shè)與可ill測性修理程序XX-PCD-PL-005成品入庫與發(fā)貨控制程序XX-PCD-QA-003作業(yè)準備驗證程序XX-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗程序XX-PCD-OA-012檢測儀器實驗裝置的計堆勺驗證控制XX-PCD-RD-003試驗室手冊XX-PCD-PL-001生產(chǎn)計劃控制程序S7顧客財產(chǎn)管理愛護并正確使用顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的異常損壞/丟失/泄漏次數(shù)營銷部XX-PCD-QA-005客戶財產(chǎn)管理程序XX-PCD-AD-004文件控制程序XX-PCD-RD-002工程更改控制程序S8監(jiān)視和測對監(jiān)視和測量裝置逬監(jiān)視和測量裝質(zhì)量部XX-PCD-QA-012檢測儀器實驗裝置的計址和多證控制

XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第13頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX過程類別過程編號過程名稱過程的要求期望過程的關(guān)鍵衡量指標有者主要的相關(guān)文件文件編號文件名稱最裝置的控制行管理，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性置的利用率；使用壽命XX-PCD-QA-010MSA測雖系統(tǒng)分析XX-PCD-RD-003試驗室手冊Q.SS9顧客滿意的監(jiān)視和測量對顧客満意度進行監(jiān)控以尋求改進的機會提高顧客滿意度顧客抱怨次數(shù)、退貨批次與PPM營銷部XX-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控XX-PCD-HR-003內(nèi)部顧客滿意度監(jiān)控XX-PCD-OA-015客戶投訴抱怨處理S10內(nèi)部審核有效識別質(zhì)量體系不符合和需改進的方面不符合項的關(guān)閉率;糾正措施的執(zhí)行率管理者代表XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-OA-017質(zhì)宜管理體系審系XX-PCD-OA-018制造過程審核程序XX-PCD-QA-019產(chǎn)品市核程序XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制桿序S11過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量過程的業(yè)績，識別過程改進的機會糾正措施的執(zhí)行率與有效性/過程的持續(xù)改進管理者代表XX-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-AD-002持續(xù)改進程序S12制造過程的監(jiān)視和測量對制造過程進行監(jiān)視和測雖，確保制造過程的可維持性與穩(wěn)定性過程能力：過程效率、過程產(chǎn)品PPM生產(chǎn)部/質(zhì)量部XX-PCD-QA-003作業(yè)準備驗證程序XX-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗程序XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防捎施控制程序XX-PCD-QA-018制造過程審核程序S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)S.確保產(chǎn)品合格檢驗出錯率；交付產(chǎn)品PPM質(zhì)量部/生產(chǎn)部XX-PCD-MN-001產(chǎn)品鈴識與可詛湖性設(shè)理程序XX-PCD-QA-003作業(yè)準備驗證程序XX-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗程序XX-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序XX-PCD-QA-020型式試驗程序XX-PCD-QA-004不合格品控制程序XX-PCD-QA-011不合格零部件控制程序XX-PCD-QA-008偏差許可控制程序S14不合格品的控制對不合格品進行適當?shù)目刂婆c處理，防止不合格品的非預(yù)期期用檢驗出錯率;不合格品造成質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量部/生產(chǎn)部XX-PCD-QA-004不合格品控制程序XX-PCD-QA-011不合格零部件控制程序XX-RNC-QA-002廢品處理規(guī)定XX-PCD-QA-015客戸投訴抱怨處理S15數(shù)據(jù)分析正確地分析數(shù)據(jù)，并仃效地利用數(shù)據(jù)分析的有效性/利用相關(guān)部門XX-PCD-QA-010MSA測量系統(tǒng)分析XX-RNC-MN-001生產(chǎn)統(tǒng)計報表管理規(guī)定S16持續(xù)改進識別持續(xù)改進的機會并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進項目的關(guān)閉率/效果管理者代表XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序XX-PCD-QA-015客廣投訴抱怨處理XX-PCD-QA-017質(zhì)量:管理體系審核XX-PCD-QA-018制造過程審核程序XX-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-AD-002持續(xù)改進程序S17糾正措施消除實際不合格的根本原因，防止不合格的再次發(fā)生.糾正措施的關(guān)閉率/效果質(zhì)量部XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序XX-PCD-AD-003管理評審程序XX-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理XX-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核XX-PCD-QA-018制造過程審核程序XX-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序S18預(yù)防措施對潛在不合格因素進行分析并防止?jié)撛诓缓细褚蛩氐陌l(fā)生預(yù)防措施的有效性質(zhì)量部/研發(fā)部XX-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施程序XX-PCD-AD-003管理評審XX-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理XX-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核XX-PCD-QA-018制造過程審核程序

八八< —a■——r_*rft-l八司版本第A版工L立吧丁'冃卩*厶版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第14頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX過程類別過程編號過程名稱過程的要求朔更過程的關(guān)鍵衡量指標有者主要的相關(guān)文件文件編號文件名稱XX-PCD-QA-019產(chǎn)品市核程序XX-PCD-RD-004新產(chǎn)品開發(fā)程序過程相互作用矩陣顧客導(dǎo)向過程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9M1XXXXXXXXX￡M2XXXXXXXXX|M3XXXXXXXXXSM4XXXXXXXXX鼬M5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXXS1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXX§S7XXSSS8?S8XXXWS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXX

XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第15頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XXS16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顧客特殊要求文件清單序號顧客文件編號文件名稱版本1Tesla/通用汽車顧客特殊要求一ISO/IATF169492019.102Magna/有關(guān)協(xié)議3455 5 管理者職責XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第16頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX4質(zhì)量管理體系4.1總要求由公司質(zhì)量管理者代表按照ISO/IATF16949最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準的質(zhì)量管理體系在整個組織機構(gòu)內(nèi)部得到實施，維護和持續(xù)改進。本質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文件書面描述了本公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)容。具體包括：根據(jù)公司的實際情況，決定公司所需的所有過程以使得公司的各個環(huán)節(jié)滿足ISO/IATF16949最新版的要求，這些過程之間的相互關(guān)系和接口將通過程序文件和其它操作指導(dǎo)書等形式得到書面描述；各過程文件（程序文件）中將描述如何對每一個過程的有效性進行客觀的評價；公司將確保并提供有效運行和控制這些過程的必要資源和信息；對每一個過程如何進行監(jiān)控，測量和分析進行描述；包括為達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進所需要的措施。如果公司選擇外包某些過程，則必須把這些過程視為本公司質(zhì)量體系的一部分，對這些外包的過程進行監(jiān)控并對有效性進行評估，必要時采取相應(yīng)的措施。公司的技術(shù)職責將不被外包。質(zhì)量管理體系的過程包括管理活動，資源的提供，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量評價系統(tǒng)。公司最高管理層和各級經(jīng)理將對公司所需的過程進行識別并確保各過程的有效運行。4.2文件要求42.1總則公司質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面描述；XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第17頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX?質(zhì)量手冊本標準所需要的程序文件其它確保所有過程有效運行的文件；?本標準所需要的記錄。其他文件可能包括：圖紙，技術(shù)標準，技術(shù)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等4.22質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊包括：?質(zhì)量管理體系的范圍；滿足質(zhì)量管理體系的程序文件；各質(zhì)量管理過程之間相互關(guān)系的描述其它有關(guān)信息42.3文件控制所有質(zhì)量管理體系的文件包含本質(zhì)量管理體系所要求的記錄都必須得到控制?！段募刂瞥绦颉穼Ω骷壩募绾芜M行編制，校對，審核和批準，修改，分發(fā)，回收，歸檔及處置等活動作出明確的規(guī)定。文件控制中心將建立總受控文件清單以便對各受控文件的修改狀況和當前版本等信息進行管理。4.2.3.1工程規(guī)范客戶提供的工程規(guī)范/標準以及所要求的工程更改必須在公司內(nèi)部得到及時（不超過2個工作周）的評審，分發(fā)和實施。并且記錄工程更改開始實施的日期。業(yè)務(wù)部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理必須確?？蛻舻囊笤诠緝?nèi)部得到及時的溝通，評審，分發(fā)和實施。424記錄的控制記錄是證明質(zhì)量體系是否在公司內(nèi)部得到有效運行的證據(jù)，因此對于實施本質(zhì)量體系所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄必須加以有效控制。記錄的人員必須確保記錄清晰，易于識別和利用。文件控制中心將編寫《記錄控制程序》詳細描述如何對記錄進行識別.編碼，貯存，保護，檢索，借閱和處置。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第18頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX管理者承諾公司最高管理層承諾制定并實施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性：對滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性和各級員工進行交流；確保產(chǎn)品特殊特性得到有效控制；確保質(zhì)量目標的達成：進行管理評審確保公司和業(yè)務(wù)發(fā)展有合適的資源。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率和效益進行監(jiān)控。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司將建立'以顧客為中心'的文化，在公司內(nèi)部宣傳以顧客為中心的指導(dǎo)思想。同時將從產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，交貨完整性，單證的符合性和完整性以及對顧客投訴抱怨的處理等方面來具體體現(xiàn)公司是如何以顧客為中心的。各部門經(jīng)理的職責是確保顧客的所有要求都得到了審閱和實施。5.3質(zhì)量方針公司的最高管理層將制訂符合公司實際情況的質(zhì)量方釘并通過各種形式如會議，報刊，板報等進行宣傳，使得公司的每一位員工都能全面理解質(zhì)量方針和其工作的關(guān)系。在制定質(zhì)量方針時，我們會考慮：公司的當前的狀況；對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾；對質(zhì)量目標的設(shè)立和評審；質(zhì)量方針的易于理解和貫徹；有一定的持續(xù)適應(yīng)性XXX五金電子的質(zhì)量方針為:為客戶增加價值XXX五金電子以為客戶增加價值為目標，通過研發(fā)和生產(chǎn)具有高質(zhì)量，領(lǐng)先的科技工藝水平及價格競爭優(yōu)勢的變速箱產(chǎn)品來創(chuàng)造客戶價值。策劃5.4.1質(zhì)量目標XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第19頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX質(zhì)量目標的建立將考慮的公司的當前實際狀況并且和質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標必須是客觀地可度量的并且度量的方法必須確定。質(zhì)量目標和度量質(zhì)量日標實現(xiàn)的程度的方法將體現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)計劃中。同時，質(zhì)量目標的確定必須考慮顧客的期望。公司最高管理層將負責確定公司年度和長期的質(zhì)量目標和度量方法。公司將以包括但不限于下列的質(zhì)量目標來驗證質(zhì)量管理體系的績效：一次交檢通過率％工序返工返修率％工序產(chǎn)品報廢率％?客戶投訴抱怨次數(shù)客戶退貨PPM不良質(zhì)量成本5.42質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標并符合ISO/IATF16949的要求，質(zhì)量管理者代表將對公司的質(zhì)量管理體系進行具體策劃，當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，公司最高管理層通過評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估，以確保質(zhì)量管理體系符合ISO/IATF16949最新版本的要求和公司實際持續(xù)發(fā)展的要求。職責，權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限公司各級人員的職責和權(quán)限將在組織結(jié)構(gòu)圖和崗位描述中進行規(guī)定。人事課的職責是確保組織結(jié)構(gòu)圖的更新和各部門經(jīng)理都已經(jīng)對其下屬各級人員崗位的職責和權(quán)限進行了書面的描述。當產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定的要求時，現(xiàn)場質(zhì)量管理人員有權(quán)利要求立即停止生產(chǎn)并有責任向上一級質(zhì)量管理人員進行報告，在合適的改進措施擬定并實施前，不能進行生產(chǎn)。5.52質(zhì)量管理代表公司指定負責質(zhì)量部門的副總經(jīng)理擔任質(zhì)量管理代表，負責：?公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和維護；?向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求；XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第20頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時的溝通和實施：并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識。策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施，對質(zhì)量體系文件進行審核；?負責對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜5.5.2.1顧客代表對于關(guān)鍵顧客，公司將指定一名項目負責人作為顧客代表。對于其它售后市場的顧客，公司的業(yè)務(wù)代表將作為顧客代表。顧客代表在公司內(nèi)部代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標，相關(guān)的培訓，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。5.5.2.2內(nèi)部溝通本質(zhì)量手冊規(guī)定的程序文件中將明確定義在所有過程中部門內(nèi)部和部門之間的溝通渠道。公司將組織召開各種形式和有各級人員參與的會議和職工大會，每月以月報，報刊，墻報等形式就質(zhì)量體系運行的有效性進行交流,并傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展情況。總經(jīng)理，各副總以及各部門經(jīng)理的職責是在公司內(nèi)外部建立有效的溝通機制。管理評審5.6.1總則公司每年至少2次對質(zhì)量管理體系運行的有效性進行評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。并對包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)量管理體系進行必要的改進。管理評審的輸入至少包括：?質(zhì)量目標的完成情況，特別是對質(zhì)量成本的監(jiān)控；?內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；?顧客的投訴情況；各程序文件的實施情況，各過程的表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況：以往管理評審的措施跟蹤情況和可能影響質(zhì)量管理體系的變更；各種對持續(xù)改進的建議；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度管理評審的輸出至少包括:XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第21頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX?質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進措施；?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；?根據(jù)公司當前狀況和長遠規(guī)劃，決定所需的合適的資源。質(zhì)量管理代表將確保管理評審的及時有效進行，管理評審結(jié)果的記錄和有關(guān)措施的落實情況和跟蹤。6資源管理6.1資源的提供公司最高管理人員將決定并提供合適的資源以實施并維護質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確保滿足顧客的要求。人力資源62.1總則公司最高管理人員以及各部門經(jīng)理必須確保所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都有合適的教育背景，技能和經(jīng)驗以及必要的培訓。所有從事特殊崗位的人員必須有政府頒發(fā)的資格證書。6.22競爭力，意識和培訓所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員必須能勝任其工作，否則必須對這些員工進行必要的培訓，并對效果進行評估。讓員工清楚他們的崗位職責和公司整體質(zhì)量目標的關(guān)系。人力資源部將負責安排對員工培訓的實施并保存有關(guān)培訓和評估記錄，以及員工的教育背景，技能和經(jīng)驗方面的記錄。6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能產(chǎn)品設(shè)計人員必須要有合適的教育背景并掌握合適的設(shè)計技能（如幾何公差分析，試驗設(shè)計等），并能使用設(shè)計工具（如CAD等繪圖軟件）。確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客的要求。培訓公司將對那些影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工提供必要的培訓?！秵T工培訓程序》規(guī)定了培訓需要如何產(chǎn)生，培訓如何實施和培訓的有效性如何評估。崗位描述提供各崗位的具體要求如學歷背景，該崗位的基本技能和員工素質(zhì)等方面的要求。7.27.2與顧客有關(guān)的過程7.27.2與顧客有關(guān)的過程6.4.16.4.1員工安全XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第22頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX6.2.2.3在崗培訓公司將給所有員工提供必要的崗前培訓，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等。公司將實施'以師傅帶徒弟'的方式對這些員工進行培訓，使他們理解客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。人事課的職責是確保所有的'在崗培訓'的實施和對其有效性的評估。6.2.2.4員工激勵和授權(quán)公司將建立員工激勵機制，給員工創(chuàng)造一個提倡革新，鼓勵持續(xù)改進，到達質(zhì)量目標的環(huán)境。質(zhì)量目標將層層分解以使得員工清楚他們的工作對質(zhì)量的相關(guān)性和重要性。各級主管將負責層層落實質(zhì)量目標的宣貫并評估質(zhì)量目標的完成情況。基礎(chǔ)設(shè)施公司將建立跨部門小組對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行策劃和優(yōu)化以達到精益生產(chǎn)的目的?；A(chǔ)設(shè)施包括：合適的廠房建筑，工作場所和相應(yīng)配套設(shè)施設(shè)備（硬件和軟件）各種支持性服務(wù)，如運輸，通訊，中轉(zhuǎn)倉庫等。6.3.1廠房，設(shè)施和設(shè)備策劃該跨部門小組將對工廠設(shè)施策劃的有效性進行評估，做到最大限度地減少物料搬運，使廠房設(shè)施得到最大限度的利用，同時考慮物料的同步流動。6.32應(yīng)急計劃針對各種可能發(fā)生的事件，如停電，停水，員工流動，關(guān)鍵設(shè)備停機等，生產(chǎn)部門將制定合適的應(yīng)急計劃。工作環(huán)境公司將在各工作現(xiàn)場實施7S計劃，同時定期對各個場所的環(huán)境進行檢查。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第23頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX跨部門小組在對產(chǎn)品進行先期質(zhì)量策劃時，必須對可能引起安全問題的過程和設(shè)備進行識別并在策劃時采用適當?shù)拇胧┮员Ｗo員工的安全。同時，人事課將將通過培訓，標識等方法在公司內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品更新?lián)Q代責任，產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。行政部將負責收集所有適用的政府，安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存，搬運，回收，銷毀和處置方而的規(guī)定6.42公司環(huán)境清潔公司環(huán)境必須隨時保持清潔。行政部門將負責對各場所的清潔按5S的要求進行定期檢查。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司將組織多功能小組對所有OEM客戶和公司標識為重要的售后市場的客戶所要求的產(chǎn)品按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》程序文件的要求進行開發(fā)和管理。多功能小組的成員一般由業(yè)務(wù)部，技術(shù)部，采購部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，生產(chǎn)保證部，計劃和物流部等部門組成。該小組應(yīng)確定，分析，管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標，指標和進度。這些目標將包括產(chǎn)品質(zhì)量和要求，質(zhì)量風險，成本，項目可行性，項目時間進度表以及針對每一個產(chǎn)品（項目）所建立的制造過程和文件：所需的驗證，確認，監(jiān)控，檢驗和驗收準則；為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源?？蛻舻挠嘘P(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計劃（控制計劃）中。對于記數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，必須采用零缺陷的接受準則。公司將遵守和客戶簽定的任何有關(guān)保密的協(xié)議，并將此保密協(xié)議貫徹到有關(guān)人員。多功能小組將遵照《工程更改控制程序》的要求執(zhí)行任何一方提出的（包括由客戶提出，本公司提出和本公司的有關(guān)供應(yīng)商提出的）工程更改。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第24頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX公司市場部將根據(jù)《市場營銷程序》對市場進行分析與調(diào)査，以確定市場與顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：市場與顧客的需求與期望，包括售后服務(wù)的要求；?與產(chǎn)品有關(guān)的包括法律、法規(guī)、環(huán)境方面的要求；對不同產(chǎn)品市場與其它同行業(yè)產(chǎn)品的競爭性分析；其它由本公司確認的任何附加要求市場分析與調(diào)査的報告將提交公司最高管理層，作為公司產(chǎn)品開發(fā)與市場開發(fā)的依據(jù)，同時作為產(chǎn)品開發(fā)對產(chǎn)品有關(guān)要求的輸入。72.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司業(yè)務(wù)部與技術(shù)部將負責產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，并確保這些要求在產(chǎn)品設(shè)計與實現(xiàn)的過程中得到體現(xiàn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須形成書面性文件并讓所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)工作的人員了解其意義以及達成的方法與標準。這些要求包括但不限于下列內(nèi)容：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客沒有明確規(guī)定，但己知的預(yù)期用途所必需的要求；?與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、安全、環(huán)境以及再利用方面的要求；?顧客合同與訂單中所提出的任何其它附加要求；?公司確定的任何其它附加要求7.2.1.1顧客指定的特殊特性對顧客指定的特殊特性，公司必須在產(chǎn)品開發(fā)與實現(xiàn)的過程中使其得到體現(xiàn)，并在產(chǎn)品審核的過程中驗證其符合性。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在接收顧客的訂單或訂單有更改時，業(yè)務(wù)部將按照《合同評審程序》組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。評審的結(jié)果應(yīng)確保以下內(nèi)容：訂單與合同中產(chǎn)品的要求巳確定并與顧客達成一致；?與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；?公司有能力滿足顧客的要求。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第25頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX任何對合同的更改（包括公司內(nèi)部與顧客提出的更改）必須確保己得到顧客的認可并留下書面記錄，合同更改與合同評審的結(jié)果以及評審所引起的措施都必須形成書而性的文件有效的傳達給公司內(nèi)部所有受影響的部門與人員。若合同或訂單中的產(chǎn)品要求有發(fā)生變更，公司必須確保相關(guān)的文件得到及時的更改，并確保相關(guān)人員知道并已了解變更的要求。如顧客設(shè)有提供相關(guān)的產(chǎn)品信息或信息不完整時，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時的與顧客進行聯(lián)系與溝通，若釆取其它的評審方式（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)告內(nèi)容等評審）時，應(yīng)事先征得顧客的同意。72.3顧客溝通公司最高管理層將提供相應(yīng)的資源與培訓，按顧客規(guī)定的方式通過包括但不限于以下方式：產(chǎn)品售后反饋、電話傳真回訪、廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)等與顧客溝通以下信息：產(chǎn)品信息?問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客投訴抱怨7.3設(shè)計和開發(fā)公司技術(shù)部主導(dǎo)產(chǎn)品與制造過程的設(shè)計與開發(fā)工作。技術(shù)部負責組織多功能小組按照《新產(chǎn)品開發(fā)程序》進行產(chǎn)品與制造過程設(shè)計開發(fā)的策劃、輸入輸出的評審、驗證和確認工作。市場部提交的市場調(diào)査與分析報告將作為設(shè)計和開發(fā)的輸入資料，對于反向工程，應(yīng)確認產(chǎn)品的狀態(tài)是否符合顧客預(yù)期的要求，在必要時顧客代表或業(yè)務(wù)部將負責與客戶取得聯(lián)系并溝通關(guān)于產(chǎn)品方面的信息。在設(shè)計與開發(fā)的過程中應(yīng)盡量的取用防錯技術(shù)，以確保過程的受控與穩(wěn)定性。7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃多功能小組應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，以確保設(shè)計和開發(fā)的效率與效果。多功能小組應(yīng)盡可能的包括技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量和其它適當?shù)娜藛T必要時可召集適當?shù)娜藛T以會議形式，釆用多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第26頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX對特殊特性的開發(fā)、最終確定和監(jiān)視應(yīng)在設(shè)計和開發(fā)過程中得到重視并得到適當?shù)臉俗R，在設(shè)計與開發(fā)的全過程中應(yīng)得到充分的評審。對潛在的失效模式及后果分析應(yīng)得到詳細的分析與評價，包括釆取降低潛在風險的措施。對產(chǎn)品與過程特性的確定與控制方法必須得到及時的評審并在控制計劃中得到體現(xiàn)。多功能小組應(yīng)確定：設(shè)計和開發(fā)階段：適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；?設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。多功能小組人員應(yīng)明確其職責分工，就產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的問題及時的進行溝通，以確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中所有的問題得到及時的評審與解決。在設(shè)計與開發(fā)的各個階段，策劃的輸出應(yīng)得到及時的評審與更新。7.32設(shè)計和開發(fā)輸入多功能小組應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并對這些輸入進行及時的評審，以確保輸入是充分與適宜的，并確保要求的內(nèi)容清楚完整。這些輸入應(yīng)包括：?功能和性能要求；適用的法律、法規(guī)要求：?適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入多功能小組應(yīng)識別產(chǎn)品設(shè)計輸入要求，要求應(yīng)形成文件并加以評審，產(chǎn)品設(shè)計輸入的內(nèi)容包括顧客的要求如特殊特性、標識、可追溯性和包裝等以及產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時間性和成本的目標與以往相似產(chǎn)品的設(shè)計數(shù)據(jù)和其它輸入的性息，包括市場分析與調(diào)査報告、供應(yīng)商與內(nèi)部反饋的相關(guān)信息等。7.3.2.2制造過程設(shè)計輸入多功能小組應(yīng)識別制造過程設(shè)計輸入要求，要求應(yīng)形成文件并加以評審。制造過程的設(shè)計包括釆用適當?shù)姆厘e方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應(yīng)。制造過程設(shè)計輸入包括產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標以及以往的開發(fā)經(jīng)驗與顧客要求（若存在）。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第27頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX多功能小組在確定產(chǎn)品與制造過程設(shè)計輸入的要求中，應(yīng)與生產(chǎn)部與生產(chǎn)保證部等部門人員及時溝通，以了解生產(chǎn)、設(shè)備與工裝等方而的具體情況，以確保輸入資料的有效性與完整性。7.3.2.3特殊特性多功能小組在產(chǎn)品與制造過程設(shè)計輸入的過程中，應(yīng)識別產(chǎn)品特性和過程參數(shù)并確定特殊特性內(nèi)容，包括顧客指定的特殊特性。所有的特殊特性應(yīng)在控制計劃與過程控制文件，包括圖紙、FMEA及作業(yè)指導(dǎo)書等文件中用顧客的特殊特性符號或公司內(nèi)部等效的符號來加以標識與說明，以確保特殊特性在相關(guān)的過程得到有效的控制與滿足。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出包括產(chǎn)品設(shè)計輸出與制造過程設(shè)計輸出，輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：?滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；包含或引用產(chǎn)品接收準則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括：設(shè)計FMEA,可靠性結(jié)果；產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范：適當時，產(chǎn)品防錯措施；產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學數(shù)據(jù)；產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果；適用時，診斷指南。制造過程設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括：規(guī)范和圖樣：制造過程流程圖/布局；制造過程FMEA；控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書；XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第28頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX?過程批準接收準則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)；適當時，防錯活動的結(jié)果；?產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計與開發(fā)的適宜階段，多功能小組應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確認：?設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。評審的同時需要對潛在的質(zhì)量風險進行分析以及質(zhì)量成本、關(guān)鍵特性等方面的控制方法措施進行評價確認。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出的結(jié)果滿足輸入的要求，多功能小組需要根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃階段的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。這些驗證包括對FMEA、產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范、必要時的防錯措施、產(chǎn)品圖樣或數(shù)學數(shù)據(jù)、設(shè)計評審結(jié)果等進行分析與評價，所有設(shè)計和開發(fā)的驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄將由技術(shù)部保存。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認多功能小組需要根據(jù)設(shè)計和開發(fā)驗證的記錄與以往相似產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)經(jīng)驗，以確認設(shè)計和開發(fā)的可行性，設(shè)計和開發(fā)確認須在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，必要時根據(jù)客戶要求的進度進行。在顧客有要求或設(shè)計和開發(fā)屬于全新產(chǎn)品時，技術(shù)部需在設(shè)計與開發(fā)驗證后進行樣品試制或小批量生產(chǎn)，樣品試制與小批量生產(chǎn)必須使用與正式生產(chǎn)相同的材料、工裝和制造過程等，在樣品或小批量產(chǎn)品試制完成后，技術(shù)部與質(zhì)量部將對產(chǎn)品的所有性能進行測試，以確認產(chǎn)品滿足設(shè)計與開發(fā)的所有要求。必要時設(shè)計和開發(fā)須取得顧客的批準，具體參照《客戶PPAP程序》°7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制技術(shù)部負責按《工程更改程序》實施設(shè)計和開發(fā)的更改，必要時設(shè)計和開發(fā)更改需要得到顧客的批準，具體參照《客戶PPAP程序》。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第29頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX7.4采購7.4.1采購過程釆m齡依據(jù)《供應(yīng)商選擇跡》、《直接物14采購程的、《間接物料釆購跡》實施^供應(yīng)商的選擇開發(fā)與物料的采購工作，確保所有采購的物料符合本公司及法律瀕的要求0釆購部負責組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考核，由公司釆購管理委員會負責對供應(yīng)商的批準，對于新開發(fā)的供應(yīng)商必須符合《供應(yīng)商選擇程序》規(guī)定的要求，以確保所有供應(yīng)商均能持續(xù)提供滿足公司要求的產(chǎn)品。當顧客指定了某些物料的供貨來源時，釆購部將從顧客指定的供應(yīng)商處釆購物料，但釆用顧客批準的供應(yīng)商不能免除公司確保釆購產(chǎn)品質(zhì)量的責任，也不能排除其后顧客因指定供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品不符合而造成的拒收。注1:供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量業(yè)績和所提供產(chǎn)品的重要性決定，除非顧客指定供應(yīng)商或其它方式，否則本公司的供方必須通過經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的IS09001:2000認證。注2：以上所描述的采購不包括量貝的校準與委外實驗等內(nèi)容.7.42釆購信息釆購部在下達釆購訂單時，必須確保采購信息能夠明確表達所購產(chǎn)品的要求，所有的采購訂單必須得到采購部經(jīng)理的審核，以確保采購信息的適宜性與完整性。采購信息適當時應(yīng)包括以下內(nèi)容：?產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；?人員資格要求；?質(zhì)量管理體系要求7.4.3采購產(chǎn)品的驗證XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第30頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX質(zhì)量部負責按照《來料檢驗程序》執(zhí)行對供方產(chǎn)品的驗證，必要時質(zhì)量部或顧客可到供方現(xiàn)場實施對其產(chǎn)品的驗證，但質(zhì)量部或顧客在供方處的驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收，供應(yīng)商不能將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。對在供方現(xiàn)場驗證的產(chǎn)品，質(zhì)量部必須在公司內(nèi)部重新予以驗證。對于某些正裕工業(yè)有限公司無法完成的檢驗與實驗項目，必須由供應(yīng)商提供自己或外部經(jīng)認可的實驗室（通過ISO/IEC17025或等同的國家標準認證或取得正裕工業(yè)有限公司認可的實驗室）的檢測報告，并確保檢測報告的真實性與適宜性。釆購部與質(zhì)量部必須依據(jù)《供應(yīng)商業(yè)績評估程序》定期對供應(yīng)商的供貨業(yè)績與質(zhì)量管理體系進行評估審核，必要時可到供方現(xiàn)場實施現(xiàn)場審核。采購部必須與供應(yīng)商簽訂相關(guān)的供貨協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議，以確保供應(yīng)商的供貨能力滿足正裕工業(yè)有限公司的要求。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制在設(shè)計與開發(fā)階段，設(shè)計與開發(fā)小組就應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，產(chǎn)品與過程的設(shè)計輸出應(yīng)包括生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)信息，公司最高管理層將確保生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)資源的獲得。生產(chǎn)與服務(wù)提供應(yīng)在以下受控條件下進行：?獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；?使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實施監(jiān)視和測量：放行、交付和交付后活動的實施。7.5.1.1控制計劃在產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)階段，設(shè)計與開發(fā)小組應(yīng)對制造過程的每個階段制訂詳細的控制計劃。對于制造過程相似的產(chǎn)品可采用系列性控制計劃，在設(shè)計FMEA和過程FMEA中所有的失效模式與控制方法必須在控制計劃中得到體現(xiàn)?？刂朴媱潙?yīng)：列出用于制造過程控制的方法：包括對由顧客和正裕工業(yè)有限公司確定的特殊特性（見7.3.2.3）所采取的控制進行監(jiān)視的方法；?如果有，包括顧客要求的信息;XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第31頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX?在過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不具備能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃。（見8.2.3.1）當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供貨來源或FMEA的更改發(fā)生時，設(shè)計與開發(fā)小組應(yīng)重新評審和更改控制計劃。必要時評審或更改后的控制計劃需要得到顧客的批準。7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計與開發(fā)小組與技術(shù)部在產(chǎn)品與過程的設(shè)計輸出階段必須考慮為所有負責影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供適宜的作業(yè)指導(dǎo)書（包括工藝卡片、設(shè)備操作指導(dǎo)書、特殊工藝操作規(guī)程等），對檢驗與實驗方面的指導(dǎo)書（如來料檢驗控制計劃、成品檢驗控制計劃等）可由質(zhì)量部協(xié)助完成。所有的指導(dǎo)書或控制計劃應(yīng)在工作崗位易于獲得。7.5.1.3作業(yè)準備的驗證質(zhì)量部、生產(chǎn)部將依據(jù)《作業(yè)準備驗證程序》進行作業(yè)準備，必須為作業(yè)準備人員提供相關(guān)的指導(dǎo)書與資源u在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進行作業(yè)準備驗證。作業(yè)準備人員必須釆用首末件檢驗或統(tǒng)計方法對作業(yè)準備的適宜性進行評價驗證。7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護生產(chǎn)保障部與質(zhì)量部計量室必須依據(jù)《預(yù)防性保養(yǎng)程序》與《量測儀器設(shè)備的計量與驗證控制》程序為機器設(shè)備、量測儀器等建立有效的，有計劃的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)，必須使用包括但不限于下列的措施來確保機器設(shè)備與量測儀器的有效性和效率：標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可獲得性；提供機器設(shè)備、量測儀器的操作與維護指導(dǎo)書；?正確使用和維護機器設(shè)備、量測儀器，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，并爭取無計劃外停機的目標；?利用預(yù)見性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存，最大限度的提高設(shè)備的有效性和利用率；?文件化、評估并持續(xù)改進維護的目標。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第32頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理技術(shù)部工藝課與生產(chǎn)保障部工裝課必須按照《工裝開發(fā)程序》與《工裝管理程序》的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括：?維護與修理的適宜的人員與資源；貯存和修復(fù)；?工裝/夾具的調(diào)試與設(shè)定；?易損工裝/夾具的更換計劃：工裝/夾具設(shè)計修改的文件，包括工程更改等級；?工裝/夾具的修改和相應(yīng)文件的更改；狀態(tài)標識，如正常、維修、報廢；工藝課與工裝課必須對工裝/夾具的設(shè)計、制造進行必要的評審，并評估工裝設(shè)計、制造所必需的技術(shù)資源的充分性和適宜性，需要時工裝課必須對工裝/夾具進行試操作以確保工裝/夾具的適宜性。如果工裝/夾具設(shè)計、制造的任何工作被外包，工藝課與工裝課必須對供應(yīng)商的加工質(zhì)量與進度進行監(jiān)控，必要時提供相關(guān)的技術(shù)支持。7.5.1.6生產(chǎn)計劃計劃部負責按照《生產(chǎn)計劃控制程序》制訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)計劃安排的合理性與最大限度的利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力，確保客戶訂單的及時交付。7.5.17服務(wù)信息反饋公司業(yè)務(wù)部負責與顧客的溝通與聯(lián)系，對顧客抱怨或反饋的信息，以及退貨、索賠等及時的將相關(guān)信息傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門，通過對客戶索賠與抱怨信息的處理與分析，尋找改進的契機不斷產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議正裕公司將遵循與客戶簽訂或達成的服務(wù)協(xié)議并確保服務(wù)的質(zhì)量，包括顧客訂單與合同中的要求，在業(yè)務(wù)部與顧客簽訂訂單與合同或作出承諾之前，將確保以下項目已得到評審并確保其有效性：公司任何的一個銷售網(wǎng)點：任何專用工具或測量裝備；服務(wù)人員的培訓。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第33頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX7.52生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認在產(chǎn)品設(shè)計階段，多功能小組需對過程與設(shè)備能力進行研究，以證實這些過程與設(shè)備具備設(shè)計與開發(fā)策劃的結(jié)果的能力。在生產(chǎn)過程當中，質(zhì)量部與生產(chǎn)部也必須按照《作業(yè)準備驗證程序》對過程與設(shè)備的參數(shù)與狀態(tài)進行驗證確認。當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，在設(shè)計與開或作業(yè)準備階段,必須對這些過程與設(shè)備釆取SPC或在控制計劃中規(guī)定其它的方法對這些過程與設(shè)備能力進行驗證。多功能小組必須對這些過程在控制計劃或其它適當?shù)奈募凶鞒鲆?guī)定，包括但不限于：?確定過程評估和批準的準則；?設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序：記錄的要求；必要時再確認。7.5.3標識和可追溯性生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)量部必須依據(jù)《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》與其它相關(guān)程序文件的規(guī)定對產(chǎn)品進行標識，標識包括產(chǎn)品標識與狀態(tài)標識，標識必須具有唯一性，狀態(tài)標識只允許質(zhì)量部進行標識，對標識混亂不清或標識丟失的產(chǎn)品一律被視為不合格品。7.5.4顧客財產(chǎn)對公司所擁有的顧客財產(chǎn)（包括顧客提供的相關(guān)技術(shù)資料與工裝、樣品等），必須依據(jù)《顧客財產(chǎn)管理程序》進行適當?shù)臉俗R與維護，對顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，必須及時報告給顧客并保持顧客財產(chǎn)的相關(guān)記錄。7.5.5產(chǎn)品防護生產(chǎn)部、計劃物流部必須按照《產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、防護程序》對所有的物料進行必要的的維護，并建立有效的管理系統(tǒng)，確保物料在生產(chǎn)、搬運、貯存與交付過程中的符合性。這種防護包括對產(chǎn)品本身與狀態(tài)的保護。7.627.62校準/驗證記錄XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第34頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX計劃物流部必須按照規(guī)定的頻率對庫存產(chǎn)品定期進行檢査，對超出保質(zhì)期的產(chǎn)品必須重新予以確認，過期變質(zhì)的產(chǎn)品將被視為不合格品進行處理。同時倉庫必須須遵循“先進先出”的原則，優(yōu)化庫存，降低產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)期與庫存成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)量狀況符合要求并在搬運、包裝、貯存、交付過程中得到保持。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)量部必須按照《量測、實驗儀器設(shè)備的計量與驗證控制》程序?qū)嵤α繙y、實驗儀器設(shè)備的管理，確保量測、實驗儀器設(shè)備的狀態(tài)符合產(chǎn)品和過程控制的要求。質(zhì)量部負責：建立量測、實驗儀器設(shè)備的清單；?確保量測、實驗儀器設(shè)備的計量校準符合ISO/IEC17025或等同的國家標準要求；使用能溯源到國際或國家標準的校準方法（當不存在此類標準時，必須記錄用于校準或檢定的依據(jù)），按照規(guī)定的頻率進行周期性校準或檢定；進行調(diào)整必要時再調(diào)整；?儀器設(shè)備的標識與校準狀態(tài)的標識；?防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；維持校準、測量、實驗和貯存的環(huán)境條件；?在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；測量系統(tǒng)分析（MSA）；校準記錄的保存。任何人員在發(fā)現(xiàn)使用了錯誤或校準失效的量測、實驗儀器設(shè)備時，必須對此儀器設(shè)備最近一次校準期后所有的檢測結(jié)果重新進行有效性鑒定并釆取相應(yīng)的措施。對示功機必須在每次使用前檢査示功機軟件的符合性必要時由計量室重新進行校準。7.6.1測量系統(tǒng)分析質(zhì)量部負責依據(jù)《MSA指南》對《控制計劃》中所涉及的量測、實驗儀器設(shè)備進行測量系統(tǒng)分析。確保量測、實驗儀器設(shè)備能力符合產(chǎn)品與過程控制的要求，操作人員/量測、實驗儀器設(shè)備所引起的測量誤差在可接收的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接收標準。XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第35頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX質(zhì)量部負責保存所有量測、實驗儀器設(shè)備（包括員工和顧客提供、自備的）的校準/驗證的記錄，包括：?設(shè)備標識，包括校準設(shè)備所依據(jù)的測量標準；?由工程更改所引發(fā)的修訂；校準/驗證時獲得的狀態(tài)與任何超出規(guī)范的讀數(shù)；?校準失效的影響評估；?在校準/驗證后，符合有關(guān)規(guī)范的說明；在可疑產(chǎn)品或材料己使用或交付時，采取措施控制其影響必要時通知顧客。7.6.3實驗室要求公司實驗室將按照《實驗室手冊》的要求，明確實驗室的范圍與進行檢驗、實驗或校準服務(wù)的能力，并滿足以下方面的技術(shù)要求：建立實驗室程序并確保其充分性與可操作性；進行測試、校驗和對結(jié)果作判定的人員得到適當?shù)呐嘤柌@得相應(yīng)資格：按照相關(guān)的標準正確的完成實驗、校驗等活動：記錄實驗與校驗活動，并進行必要的評審。當公司內(nèi)部不具備完成某些實驗、校準等項目的能力需要委托外部實驗室協(xié)助完成時，必須確保所使用的外部實驗室獲得相關(guān)的資格（獲得ISO/IEC17025或等同的國家標準認證或經(jīng)顧客認可的實驗室）。當校準服務(wù)委托原設(shè)備制造廠完成時，也必須滿足上述要求。8測量、分析和改進8.1總則管理者代表與質(zhì)量部負責質(zhì)量管理體系的策劃并定期的進行審核以確保質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。多功能小組在先期質(zhì)量策劃或設(shè)計與開發(fā)過程中必須為產(chǎn)品與過程選擇適當?shù)谋O(jiān)視、測量、分析和改進措施（包括適用的統(tǒng)計工具）并在控制計劃或其它的相關(guān)文件屮得到體現(xiàn)與明確規(guī)定。所有的監(jiān)視和測量是基于預(yù)防而不是糾正。質(zhì)量部、人事課負責統(tǒng)計過程基礎(chǔ)知識的培訓，確保所有使用統(tǒng)計工具的人員知道并了解統(tǒng)計過程基礎(chǔ)概念與使用方法。8.2.4.1全尺寸檢驗與功能試驗8.2.4.1全尺寸檢驗與功能試驗8.2.4.1全尺寸檢驗與功能試驗8.2.4.1全尺寸檢驗與功能試驗8.2.38.2.3過程的監(jiān)視和測量XXX五金電子有限公司版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊頁碼第36頁共41頁文件編號XX-XX-XX-XX8.2監(jiān)視和測量82.1顧客滿意公司業(yè)務(wù)部負責依據(jù)《顧客滿意度監(jiān)控程序》的規(guī)定，定期對顧客滿意度進行調(diào)査，以衡量顧客對公司交付產(chǎn)品與服務(wù)的滿意程度。同時業(yè)務(wù)部與質(zhì)量部負責按照《客戶投訴抱怨處理程序》規(guī)