2023年內(nèi)審工作總結(jié)

201*內(nèi)審工作總結(jié)201*內(nèi)審工作總結(jié)

201*年內(nèi)審工作總結(jié)

暨201*年工作規(guī)劃

彈指之間，201*年已到年底，馬上迎來新的紀年?；貞?01*年的，根據(jù)公司的各項制度，盡心盡力的做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要工作狀況做如下匯報：

一、工作概述：201*年在體系部兼任內(nèi)審員職務(wù)，根據(jù)ISO9000治理體系的要求，參與公司制定的每年兩次的內(nèi)審規(guī)劃、外審伴隨工作、及公司受控文件的有效運行監(jiān)視任務(wù)、參加檢查5S檢查確保5S持續(xù)有效的運行。二、詳細工作：

1、內(nèi)審工作：201*年4月10-13日參與公司的第一次內(nèi)審規(guī)劃工作，規(guī)劃審核部門有工程部、商務(wù)部、銷售中心、治理層，實際審核部門主審商務(wù)部、銷售中心，副審工程部。審核商務(wù)部開出口頭整改項6處，開出嚴峻不合格項4處。問題主要涉及以下幾個方面:

1)、受控文件編號版次不正確;2)、記錄填寫不完整;3)、廢棄文件處理不善；4）、銷售退貨產(chǎn)品審核缺失；

5）、合同問題：包含內(nèi)容不完整，查出合同金額大小寫不全都2處，合同評審不到位存在漏評現(xiàn)象，合同信息不明確存在歧義問題；

6）.倉庫貨物財產(chǎn)不全都、貨物亂放、改造后的元件標識包裝錯誤；7）、不按時進展財產(chǎn)盤庫，不能供應(yīng)盤庫記錄；

8）、發(fā)貨程序缺乏管控，發(fā)貨信息記錄填寫不完整，造成貨款回收困難，問題總涉及條款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。

審核銷售中心問題，開出不合格項1項空頭整改項3處。詳細問題分為：1、合同治理程序執(zhí)行存在問題，合同評審存在缺失；○

2、記錄表表頭不對；○

3、合同臺帳不準時登錄；○

4、修理記錄記錄與實際元件不全都，問題總共涉及款7.2，4.2.4?！?/p>

審核工程部開出不合格項3項空頭整改項2項，詳細問題：1.質(zhì)量規(guī)劃的管控不到位；○

2.設(shè)計原理錯誤；○

3.設(shè)計元件符號存在錯誤；○

4.產(chǎn)品要求評審表評審不到位；○

5.工程調(diào)試報告顧客反應(yīng)信息漏填寫或填寫不明確?！?/p>

問題總共涉及條款7.3.4，8.2.1，7.3，7.1。在201*年5月28號完成對工程部、銷售中心、商務(wù)部內(nèi)審問題跟蹤并負責整理三個部門跟蹤記錄。

201*年10月份參與公司的其次次審核，審核部門生產(chǎn)部，工程部。審核生產(chǎn)部發(fā)覺的問題包括：1、工藝方面的問題；○

2、設(shè)備帳務(wù)方面的問題；○3、記錄方面的問題開出不合格項2項口頭整改1項問題涉及條款6.3，○7.5.1。

審核工程部發(fā)覺問題：1.設(shè)計變更不徹底；○

2.設(shè)計和開發(fā)輸出前后不全都和輸出不完整3.出場試驗未嚴格按規(guī)定做○

4記錄樣表與實際使用的記錄不全都。問題涉及條款4.2.4，7.3.3，7.3.4，7.3.7。并在201*年11月份完成對生產(chǎn)部和工程部的問題跟蹤和問題匯總。

2、外審工作：201*年8月份參與外審伴隨工作，記錄審核的方法、技巧，和存在的問題，做好伴隨工作及聯(lián)絡(luò)工作，伴隨審核部門有生產(chǎn)部、體系部、選購部、質(zhì)檢部。審核問題如下：

體系問題項：

1）、質(zhì)量手冊上的修訂時間應(yīng)為12年實為11年；治理評審記錄時間不全都應(yīng)為7.21實為7.14，記錄文件的時間標注不正確；

2）、文件未有效受控，能隨便篡改；3）、問題的匯總不清楚。

選購部問題：選購對供給商的評價方法不合理主觀性太強，不易力量不

同的人操作。質(zhì)檢部問題：

1）、計量器具自校記錄不具體，自校方法、標準未規(guī)定，缺自校規(guī)程，自校設(shè)備的精度不夠不能滿意自校要求，要求精度要大于被校準的儀表；

2）、元件檢驗的依據(jù)標準檢驗項與檢驗作業(yè)指導(dǎo)書不符，未根據(jù)標準進展檢驗，另外指導(dǎo)書不完整缺乏一些元件的檢驗標準：

3）、不合格報告單記錄不具體，無法追溯，無法與實物對應(yīng)；4）、3C產(chǎn)品檢驗記錄其中儀表運行檢查不應(yīng)消失在產(chǎn)品檢查項中，易于產(chǎn)品檢查項混淆；

5）、對檢驗中發(fā)覺的元件不合格，應(yīng)出具不合格報告單，送給相關(guān)部門處理，不能私自簽下審批記錄；

6）、簡化程序文件及相關(guān)文件，避開重復(fù)，便利操作；7）、分清自己的崗位工作，修理工作應(yīng)是授權(quán)部門人員參加。外審?fù)戤吅髤f(xié)作部門負責人指定整改措施，組織人員培訓(xùn)。

3、體系文件有效運行監(jiān)視工作：發(fā)覺提出存在問題的文件《生產(chǎn)過程治理程序》、《商務(wù)部工作治理程序》、《倉庫治理制度》、《檢驗規(guī)程》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》，指出存在問題，并提出整改意見。

4、5S現(xiàn)場治理工作：5S現(xiàn)場治理工作全年無一次漏檢查狀況，每次都根據(jù)體系布置的部門進展檢查，現(xiàn)場檢查車間最多，5S檢查每月完成檢查最高次數(shù)7次，每月平均完成檢查次數(shù)6次左右。三、工作體會：

1、內(nèi)審要樹立效勞意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審核工作必需堅持監(jiān)視與效勞并重，與監(jiān)視與效勞之中。內(nèi)部審核歸根究竟是一種內(nèi)部治理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部治理，為治理者效勞。結(jié)合公司實際狀況，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評價、掌握職能都必需著眼于為公司的進展效勞，把效勞意識融于整個審核過程中，在做好監(jiān)視的同時為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)牢靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細做好工作的同時，注意同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審核工作倍加關(guān)注，對審核的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審核報告仔細批閱，準時提出了整改意見和詳細要求，為審核工作的順當實施供應(yīng)了有力保證。

四、201*年規(guī)劃：

總之，經(jīng)過201*年的工作磨練，我對公司的了解又加深了一層，為以后順當開展工作奠定了堅實的根底。但是，隨著審核部門的漸漸完善，以后的工作將面臨很多新的問題：被審核部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審核工作需進一步深入、審核工程需更加具有針對性，審核方法需進一步改良，審核力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在體系部的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)閱歷、查找缺乏，結(jié)合公司的實際狀況，做好內(nèi)審工作，同時覺得內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展，完善公司質(zhì)量體系有效持續(xù)運行?，F(xiàn)階段公司審核工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上，完善制度提高工作效率，為公司創(chuàng)收高效益！

華東工控質(zhì)檢部付超峰201*.12.

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挨次號1234文號題名頁號備注慈溪市橫河鎮(zhèn)內(nèi)審工作考核表1424第一單元：根底建立201*年政府工作報告橫河鎮(zhèn)201*年工作總結(jié)和201*年工作思路567891011121314橫河鎮(zhèn)內(nèi)部審計實施方法內(nèi)審人員狀況統(tǒng)計表及相關(guān)證明材料384347505254576372橫政【201*】關(guān)于印發(fā)《橫河鎮(zhèn)審計所201*年度內(nèi)部審計工33號作規(guī)劃》的通知201*年度內(nèi)部審計工程狀況表橫河鎮(zhèn)201*年上半年內(nèi)審工作小結(jié)橫河鎮(zhèn)201*年內(nèi)審工作總結(jié)審計人員參與連續(xù)教育培訓(xùn)證明材料其次單元：業(yè)務(wù)工作橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理狀況專項審計調(diào)查報告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)專項審計調(diào)查報告

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挨次號1516文號題名頁號備注橫鎮(zhèn)審【201*】03號橫鎮(zhèn)審【201*】12號橫鎮(zhèn)審【201*】18號橫鎮(zhèn)審【201*】17號橫鎮(zhèn)審【201*】21號橫鎮(zhèn)審【201*】10號橫鎮(zhèn)審【201*】11號橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程治理狀況專項審計調(diào)查報告201*年1月至201*年3月橫河農(nóng)村三資代理效勞中心財務(wù)收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)中心小學(xué)財務(wù)收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)城建治理監(jiān)察中隊財務(wù)收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河市場經(jīng)營效勞中心財務(wù)收支審計報告《橫河鎮(zhèn)工程建立工程治理方法》橫河鎮(zhèn)教育辦公室原主任孫建昌同志離任經(jīng)濟責任審計報告橫河鎮(zhèn)彭橋小學(xué)原校長史國權(quán)同志離任經(jīng)濟責任審計報告橫河鎮(zhèn)梅湖小學(xué)原校長胡軍同志離任經(jīng)濟責任審計報告799217971810219107201*121124221292324252627

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挨次號12345678910111213141516文號橫鎮(zhèn)績效【201*】1號題名頁號123456720324552616263備注第三單元：宣傳報道橫河鎮(zhèn)從市級平臺抽取特別工程評審專家效果明顯橫河鎮(zhèn)：定規(guī)劃、明方向，穩(wěn)步有序開展橫河201*內(nèi)審工作慈溪市橫河鎮(zhèn)財政審計所重視廉政建立提升內(nèi)審形象慈溪市橫河鎮(zhèn)審計所以審幫促推動學(xué)校教育資金治理橫河鎮(zhèn)內(nèi)審組織開展民企內(nèi)審設(shè)置大爭論第四單元：其他綜合附加橫河鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資代理效勞中心內(nèi)部財務(wù)治理制度橫河鎮(zhèn)工程建立