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3項目績效目標表內(nèi)容說明(一)項目資金:指建設(shè)期(2018-2021年)或年度項目資金總額,按資金來源分為財政撥款、自籌資金。(二)建設(shè)期目標建設(shè)期目標描述利用該項目全部預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果。1.總體目標:概括描述項目建設(shè)期內(nèi)(2018-2021年)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。2.年度目標:概括描述項目在本年度內(nèi)(2021年)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。(三)績效指標績效指標是指建設(shè)期(2018-2021年)總體績效考核目標,是對總體目標的細化和量化??冃е笜艘话惆óa(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三類一級指標,每一類一級指標細分為若干二級指標、三級指標,分別設(shè)定具體的指標值。指標值應(yīng)盡量細化、量化,可量化的用數(shù)值描述,不可量化的以定性描述。各學(xué)科按照績效指標的分類,對本學(xué)科三期項目《項目任務(wù)書》確定的預(yù)期目標進行歸類填寫(具體目標不得低于預(yù)期目標)。1.產(chǎn)出指標:反映根據(jù)既定目標,相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進一步細分為:(1)數(shù)量指標,反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量,如“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等;(2)質(zhì)量指標,反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達到的標準、水平和效果,如“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗收通過率”等;(3)時效指標,反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時程度和效率情況,如“培訓(xùn)完成時間”、“研究成果發(fā)布時間”等;(4)成本指標,反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況,如“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”等。2.效益指標:反映與既定績效目標相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實現(xiàn)程度??蛇M一步細分為:(1)經(jīng)濟效益指標,反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響和效果,如“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率”等;(2)社會效益指標,反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果,如“帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等;(3)生態(tài)效益指標,反映相關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果,如“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等;(4)可持續(xù)影響指標,反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限,如“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。3.滿意度指標:屬于預(yù)期效果的內(nèi)容,反映服務(wù)對象或項目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度,根據(jù)實際細化為具體指標,如“師生滿意度”
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