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3項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表內(nèi)容說(shuō)明(一)項(xiàng)目資金:指建設(shè)期(2018-2021年)或年度項(xiàng)目資金總額,按資金來(lái)源分為財(cái)政撥款、自籌資金。(二)建設(shè)期目標(biāo)建設(shè)期目標(biāo)描述利用該項(xiàng)目全部預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。1.總體目標(biāo):概括描述項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)(2018-2021年)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。2.年度目標(biāo):概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)(2021年)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。(三)績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)是指建設(shè)期(2018-2021年)總體績(jī)效考核目標(biāo),是對(duì)總體目標(biāo)的細(xì)化和量化???jī)效指標(biāo)一般包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三類一級(jí)指標(biāo),每一類一級(jí)指標(biāo)細(xì)分為若干二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo),分別設(shè)定具體的指標(biāo)值。指標(biāo)值應(yīng)盡量細(xì)化、量化,可量化的用數(shù)值描述,不可量化的以定性描述。各學(xué)科按照績(jī)效指標(biāo)的分類,對(duì)本學(xué)科三期項(xiàng)目《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》確定的預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行歸類填寫(xiě)(具體目標(biāo)不得低于預(yù)期目標(biāo))。1.產(chǎn)出指標(biāo):反映根據(jù)既定目標(biāo),相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為:(1)數(shù)量指標(biāo),反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量,如“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等;(2)質(zhì)量指標(biāo),反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果,如“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過(guò)率”等;(3)時(shí)效指標(biāo),反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況,如“培訓(xùn)完成時(shí)間”、“研究成果發(fā)布時(shí)間”等;(4)成本指標(biāo),反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況,如“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購(gòu)置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”等。2.效益指標(biāo):反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來(lái)的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度??蛇M(jìn)一步細(xì)分為:(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果,如“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的實(shí)際收入增長(zhǎng)率”等;(2)社會(huì)效益指標(biāo),反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果,如“帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等;(3)生態(tài)效益指標(biāo),反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來(lái)的影響和效果,如“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率”等;(4)可持續(xù)影響指標(biāo),反映相關(guān)產(chǎn)出帶來(lái)影響的可持續(xù)期限,如“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響”等。3.滿意度指標(biāo):屬于預(yù)期效果的內(nèi)容,反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo),如“師生滿意度”
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