貴州雷公山一品山泉水生產(chǎn)項目建議書

貴州知味農(nóng)夫貿(mào)易有限責(zé)任公司PAGE1PAGE19貴州雷公山一品山泉水生產(chǎn)項目項目建議書編制單位：貴州知味農(nóng)夫貿(mào)易有限責(zé)任公司編制時間：2018年10月

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1"\c1項目概況 32項目建設(shè)的必要性和條件 52.1項目建設(shè)的必要性分析 52.2項目建設(shè)依據(jù) 62.3項目市場分析 73項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品開發(fā)方案 93.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 93.1.1山泉水生產(chǎn)項目 93.1.1.1建筑工程 93.1.1.2生產(chǎn)線 103.1.2農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心 103.2項目產(chǎn)品及規(guī)模 104技術(shù)方案 114.1生產(chǎn)工藝流程 114.1.1山泉水產(chǎn)品 114.1.2農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心 114.2勞動力定員 114.3項目進(jìn)度計劃 125投資估算及資金籌措 125.1項目投資估算 125.2資金籌措 146項目效益評價 156.1經(jīng)濟(jì)效益 156.1社會效益 167結(jié)論 17

1項目概況1、項目名稱：貴州雷公山一品山泉水生產(chǎn)項目。2、項目性質(zhì)：新建。3、建設(shè)地點：雷山縣西江鎮(zhèn)黃里村烏山溝，距凱雷高速路黃里出口處約1公里（具體位置見附圖）。4、主要生產(chǎn)產(chǎn)品：生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)山泉水、銷售優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。5、建設(shè)內(nèi)容：⑴規(guī)劃的水廠規(guī)模為年產(chǎn)山泉水15萬噸，平均日產(chǎn)410噸（其中：日產(chǎn)20000桶18.9L、60000瓶350ML，100000瓶550ML），能做到黔東南日產(chǎn)量規(guī)模最大的山泉水廠，工程規(guī)劃建設(shè)用地面積10畝，規(guī)劃建筑占地面積4800平方米,總建筑面積為5000平方米。山泉水生產(chǎn)線4條，其中5-18.9升灌裝線2條,350-550毫升瓶裝水灌裝線2條。新建廠房、倉庫、辦公、住宿、食堂、交通等其它設(shè)備等建設(shè)。⑵規(guī)劃的農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心。占地面積5畝，主要建設(shè)內(nèi)容有新建清洗車間、冷藏車間、分揀車間、集散配送車間等建筑面積共1200平方米。6、建設(shè)工期計劃：由于農(nóng)產(chǎn)品的分銷是依附于山泉水進(jìn)入城市小區(qū)的銷售途徑，只有把第一期山泉生產(chǎn)項目正常運(yùn)營以后，才能帶動農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場，因此，項目計劃分兩期實施，第一期實施山泉水廠5-18.9升灌裝線1條,350-550毫升瓶裝水灌裝線1條；第二期實施山泉水廠5-18.9升灌裝線1條,350-550毫升瓶裝水灌裝線1條和農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心。計劃總工期為20個月，其中：土地落實后，第一期山泉水廠土建工程9個月，設(shè)備安裝及調(diào)試1個月，共10個月；待第一期山泉水廠投產(chǎn)運(yùn)營后，第二年開始興建第二期工程，第二期山泉水廠土建及安裝工程10個月，擬定農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心與第期山泉水廠同時建設(shè)，其土建工程5個月。7、投資估算：項目總投資2767.38萬元，其中山泉水生產(chǎn)項目投資1923.61萬元，農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心項目投資843.77萬元。8、經(jīng)濟(jì)效益：項目建成后，實現(xiàn)年產(chǎn)值6380萬元，利潤1237.1萬元，年創(chuàng)稅754.6萬元。其中：⑴山泉水生產(chǎn)項目建成后，年產(chǎn)山泉水15萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3380萬元，利潤661.2萬元，投資回報率51.1%。山泉水生產(chǎn)項目直接增加就業(yè)人員73人，人均年收入4.8萬元以上，黃里村可通過入股的形式來取得穩(wěn)定的集體經(jīng)濟(jì)收入。⑵農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心年銷售額3000萬元，農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心項目建成后，預(yù)計年銷售收入3000萬元，產(chǎn)生利潤576萬元，投資回報率達(dá)68.2%。通過與雷山縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社合作，收集各地優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品到集散分銷中心加工、分揀和分銷，利用山泉水送至城市小區(qū)的途徑推廣縣域內(nèi)的農(nóng)特產(chǎn)品，向每個小區(qū)的高端客戶輸送優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，從而帶動全縣農(nóng)產(chǎn)品的健康發(fā)展，使農(nóng)村專業(yè)合作社更加有活力，真正達(dá)到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)農(nóng)民增收的目的。9、項目實施單位：貴州雷公山一品商貿(mào)有限責(zé)任公司（由投資人：貴州知味農(nóng)夫貿(mào)易有限責(zé)任公司在雷山重新注冊的公司），擬定主經(jīng)營項目為生產(chǎn)銷售山泉水，銷售農(nóng)產(chǎn)品。委托項目負(fù)責(zé)人：金鴻聯(lián)系電話州知味農(nóng)夫貿(mào)易有限公司是一家主營貴州農(nóng)特產(chǎn)品的貿(mào)易公司，注冊資本1000萬元。2項目建設(shè)的必要性和條件2.1項目建設(shè)的必要性分析黃里村水源地處國家級自然保護(hù)區(qū)、國家森林公園西南部,這里地處云貴高原東緣，即云貴高原向湖廣盆地過渡之東南斜坡一、二級階梯上，取水點和廠區(qū)位于雷公山國家級自然保護(hù)區(qū)域外緣。在地質(zhì)構(gòu)造上,雷公山屬揚(yáng)子準(zhǔn)地臺東部江南臺隆雷山臺拱，地層由元古界下江群淺變質(zhì)的海相碎屑巖組成，分布巖石以板巖為主，地質(zhì)構(gòu)造以寬緩的褶皺占優(yōu)勢，巖石中節(jié)理十分發(fā)育，風(fēng)化巖疏松深厚。由于風(fēng)化殼下部密集的網(wǎng)狀裂隙帶，強(qiáng)烈地吸收大氣降水，是一個埋藏極淺、儲量豐富、動態(tài)穩(wěn)定的潛水層，致使上部土層侵蝕微弱，而又常年處于濕潤狀態(tài)，加上小地形破碎，土壤物理性能良好，因而形成了當(dāng)今地表森林茂密，溪溝河谷水流常年不息和山有多高水有多高的景觀格局。由于雷公山獨特的地質(zhì)構(gòu)造和特殊水資源貯存富集條件，大氣降水，地表水和地下水資源循環(huán)交替。由于特定的地質(zhì)構(gòu)造和豐富的森林資源，為水源提供了充分的補(bǔ)給系統(tǒng)，泉水水源屬低鈉低礦化度山泉水，俗稱軟水，其它污染物及限量指標(biāo)滿足DB52/434－2001《飲用天然泉水》標(biāo)準(zhǔn)要求，水中富含偏硅酸、鍶、鋅等多種人體機(jī)理運(yùn)動不可缺少的微量元素，是生命之源，健康之本。黃里村泉水源距縣城僅7公里，離州府所在地凱里也只有25公里，距“凱雷”高速公路1公里，且擬建廠址處就是高速公路出口附近，交通運(yùn)輸條件便利。黃里村是雷山縣西江鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的一個自然村，共431戶，總?cè)丝?690人，耕地面積2497.23畝，人均耕地面積1.48畝，是一個典型的人多地少的村寨之一，人均年收入3000元，還是我縣貧困村之一，村集中沒有任何集體經(jīng)濟(jì)，村轄區(qū)沒有一家企業(yè)，勞動力全部向外輸出，農(nóng)民沒有穩(wěn)定的收入，給脫貧攻堅工作帶來一定的阻力。地處雷公山國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的雷山縣有著得天獨厚的自然資源優(yōu)勢，綠水青山全覆蓋，天然林保護(hù)得非常好，環(huán)境未受到污染，農(nóng)民生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量特別好。雖然雷山縣境內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，品種多樣，品質(zhì)優(yōu)越，但是分散在各個鄉(xiāng)村的農(nóng)產(chǎn)品沒有打造成知名品牌，沒有靈活便捷的銷售途徑，致使大部分優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品滯留深山，無人知曉，更沒有發(fā)揮出應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)價值。急需建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心來推動農(nóng)產(chǎn)品走出深山，進(jìn)入到城市餐桌上，集散分銷中心精心選擇全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀的專業(yè)農(nóng)業(yè)合作社合作，讓合作社提供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品給集散分銷中心，由分銷中心依附山泉水推進(jìn)小區(qū)的途徑，直接送到城市的消費群體的餐桌上。綜上所述，雷山不僅原材料、勞動力、動力、交通、通信等資源都極其豐富，在黃里村興辦一個山泉水加工廠和農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心條件成熟，既給農(nóng)村的集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村合作社帶來活力，也能解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)的問題，項目是可行的。2.2項目建設(shè)依據(jù)目前世界發(fā)達(dá)國家對天然優(yōu)質(zhì)泉水的銷售年增長為150%，中國增加30%左右，隨著優(yōu)質(zhì)淡水資源的枯竭，人民生活水平的提高，加上目前市場上銷售的優(yōu)質(zhì)軟水產(chǎn)品較少，市場對優(yōu)質(zhì)軟水需求劇增，而雷公山腹地則是生產(chǎn)天然優(yōu)質(zhì)軟水的理想地。由于雷公山自然保護(hù)區(qū)屬于國內(nèi)少有的古老地層板溪群板巖地貌山系，所產(chǎn)水源均為優(yōu)質(zhì)軟水，經(jīng)國家資質(zhì)部門檢驗，達(dá)到國家一級飲用軟水。根據(jù)雷山縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和旅游生態(tài)資源開發(fā)等方面的情況，可建設(shè)生產(chǎn)五加侖（18.9L）、的桶裝飲用水供應(yīng)雷山、凱里、都勻、貴陽等周邊縣市居民用戶；生產(chǎn)10L原水桶裝水投放到貴陽、凱里、都勻等附近城市，滿足中高端用戶的品茗、烹飪等需求；生產(chǎn)550ml、350ml等小瓶裝飲用水投放當(dāng)?shù)芈糜问袌黾叭A南、華中市場，滿足不同消費群體的需求。隨著市民生活水平的不斷提高和淡水資源的不斷缺乏，全力打造雷山原始森林天然優(yōu)質(zhì)軟水的品牌，優(yōu)質(zhì)天然軟水資源市場有非常利好的市場機(jī)遇，產(chǎn)品銷售市場廣闊，優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品輸送到城市，符合大健康發(fā)展的基本方針，項目可行。2.3項目市場分析目前中國國內(nèi)廠家的水基本都是純凈水，國內(nèi)主導(dǎo)品牌哇哈哈，貴州省內(nèi)主導(dǎo)品牌北極熊也都是純凈水。在安全角度已然沒有問題，但是在健康角度還不能符合人體的需要，以下為有關(guān)純凈水的報道：1、中國消費者協(xié)會于2003年3月10指出：人體大多適宜喝弱堿性的水，老人、少年兒童及嬰幼兒尤其不宜將純凈水作為通常飲用水大量、長期飲用；2、上海市教委曾發(fā)出通知：原則上自1997年開始，各中小學(xué)校、幼兒園不應(yīng)再以純水作為學(xué)生、幼兒的飲用水；3、上海市工商行政管理局也曾發(fā)出通知：純水廣告不宜宣傳“可長期飲用”和用純水沖調(diào)奶粉、煮飯等內(nèi)容；4、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局等部門下發(fā)《長沙市中小學(xué)生飲水管理辦法》的通知【長政辦發(fā)〔2006〕25號】“學(xué)校應(yīng)限制供水企業(yè)向?qū)W生長期供應(yīng)純凈水?！?、2003年3月杭州市部分中小學(xué)生告別了純凈水。……等等由以上說明純凈水的市場將越來越小，礦泉水、山泉水的市場空間巨大。此時，雷公山原始森林的“雷公山一品山泉”牌山泉水可高調(diào)進(jìn)入貴州周邊的廣東、湖南、湖北、廣西等市場，只要市場操作把握得當(dāng)，并有足夠的資金在國內(nèi)各大媒體投放廣告，必定能迅速打開市場成為飲用水行業(yè)的一匹黑馬，取得一定的市場地位。同時結(jié)合雷公山（西江千戶苗寨）的旅游業(yè)互相推廣、資源整合，相互提升，雷山的水和旅游會走遍大江南北，能把市場做大做強(qiáng)。一品山泉水廠依托有利的市場契機(jī)，可以做到黔東南甚至貴州最大山泉水和原水生產(chǎn)廠商，源源不斷地把雷山優(yōu)質(zhì)的水資源銷售到周邊城市。目前我國城市大部分地區(qū)都受到不同程度的工業(yè)污染，特別是大氣污染和水資源污染，在污染區(qū)內(nèi)生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品自然也受到了污染，不利于人體健康要求，特別是近幾年來人均可支收入得到了大幅度的提高，消費水平也進(jìn)一步提高，人們對健康的要求也越來越高。但是，身處人口眾多的城市，每天都得吃受到污染的蔬菜、飼料肉類，對人體的健康有危害，有一些小區(qū)門口偶爾也打著優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的幌子，暗地里卻高價賣著劣質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，而我們優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品卻深藏于深山，無人知曉，無人問津，農(nóng)戶只有拿去喂豬喂?；蚴琴v賣，白白浪費掉優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，真是暴殄天物。因此，建一個優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心是非常必要和迫切，同時也是當(dāng)下可占有市場先機(jī)的商業(yè)模式，符合大農(nóng)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。3項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品開發(fā)方案3.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模3.1.1山泉水生產(chǎn)項目3.1.1.1建筑工程（1）工程規(guī)劃建設(shè)用地面積15畝；（2）規(guī)劃建筑占地面積4800平方米；（3）總建筑面積為6200平方米,其中：A、生產(chǎn)車間(2棟一層)面積為3800平方米（含成品倉庫）；B、化驗室（1棟）面積為150平方米；C、綜合辦公樓（1棟二層）面積350平方米；D、倉庫(1棟一層)面積為1200平方米（農(nóng)產(chǎn)品集散中心）；E、宿舍樓(1棟二層)面積為450平方米；F、保衛(wèi)室(1棟)面積為50平方米；G、食堂(1棟一層)面積為140平方米；H、公共廁所(1棟一層)面積為60平方米。（4）層數(shù)：1層；（5）結(jié)構(gòu)形式：磚混結(jié)構(gòu)；（6）建筑密度：48%；（7）綠化率：31%。3.1.1.2生產(chǎn)線建山泉水生產(chǎn)線4條，其中5-18.9升灌裝線2條,350-550毫升瓶裝水灌裝線2條。3.1.2農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心新建農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心一座，占地面積5畝，主要建設(shè)內(nèi)容有新建清洗車間、冷藏車間、分揀車間、集散配送車間等建筑面積共1200平方米。3.2項目產(chǎn)品及規(guī)模項目建成后，年產(chǎn)山泉水15萬噸，其中5-18.9L桶裝水10萬噸，550ml\350ml瓶裝水5萬噸，集散分銷優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品營業(yè)額達(dá)3000萬元。4技術(shù)方案4.1生產(chǎn)工藝流程4.1.1山泉水產(chǎn)品山泉水經(jīng)過濾、消毒，水質(zhì)檢測達(dá)到DB52/434-2001《飲用天然泉水》貴州省地方標(biāo)準(zhǔn)后方可灌裝。灌裝生產(chǎn)線如下圖示意：入庫自動灌裝自動桶裝成品水泵原水池水源泵消毒精濾粗濾入庫自動灌裝自動桶裝成品水泵原水池水源泵消毒精濾粗濾4.1.2農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心集散車間入庫產(chǎn)品加工車間冷藏車間產(chǎn)品清洗車間產(chǎn)品分揀車間集散車間入庫產(chǎn)品加工車間冷藏車間產(chǎn)品清洗車間產(chǎn)品分揀車間分揀裝箱車間出庫分揀裝箱車間出庫4.2勞動力定員公司設(shè)經(jīng)理室、銷售部、成品庫、品控及檢驗部、財務(wù)部、餐飲服務(wù)部、辦公室、生產(chǎn)車間、門衛(wèi)室等8個部門，總?cè)藛T編制88人。1、經(jīng)理室2人；2、銷售部14人（經(jīng)理1人，工作人員13人）；3、成品庫2人4、品控及檢驗部7人（主管1人，工作人員6人）；5、財務(wù)部2人（出納1人，會計1人）；6、辦公室4人（主任1人，工作人員2人，環(huán)衛(wèi)人員1人）；7、生產(chǎn)工人45人；8、門衛(wèi)室2人；9、運(yùn)輸駕駛員10人。4.3項目進(jìn)度計劃1、山泉水生產(chǎn)項目作為第一期建設(shè)項目，其進(jìn)度安排如下：⑴1-2個月內(nèi),完成項目審批，項目備料，平場，修硬道；⑵7-8個月內(nèi)，全面工作鋪開，完成基礎(chǔ)建；⑶1-2月內(nèi)，完成生產(chǎn)線采購安裝調(diào)試，購辦公設(shè)備等；⑷累計不超過10個月完成項目建設(shè)，開始營運(yùn)。2、農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心作為第二期建設(shè)項目，期建設(shè)時間擬定在山泉水生產(chǎn)項目進(jìn)入正常運(yùn)營后開始建設(shè)，建設(shè)工期5個月。5投資估算及資金籌措5.1項目投資估算項目總投資2767.38萬元，其中山泉水生產(chǎn)項目投資1923.61萬元，農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心項目投資843.77萬元。具體投資詳見投資概算表：雷公山一品山泉山泉水生產(chǎn)項目投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價

（萬元）合計

（萬元）一、基礎(chǔ)建設(shè)1征收土地畝105502進(jìn)廠公路公里0.51053平整土地㎡21000.00265.464生產(chǎn)車間（二層）㎡12000.161925源水蓄水池個125256化驗室㎡1500.16247綜合辦公樓（二層）㎡3500.1552.58倉庫（二層）㎡8000.1809宿舍樓（二層）㎡4500.1567.510保衛(wèi)室㎡500.157.511食堂㎡1200.151812公共廁所㎡600.1613綠化㎡21000.0242小計574.96二、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施1源水箱個13.53.52源水泵臺11.251.253多介質(zhì)過濾器臺20.851.74活性炭過濾器臺21.452.955u保安濾器臺21.22.461u精濾器臺21.63.270.22精濾器臺22.85.68臭氧混合塔、發(fā)生器套15.25.29成品水箱個22.65.21018.9L灌裝線（含10L）套212.52511550ml灌裝線套2193812激光生產(chǎn)日期噴碼機(jī)臺22.5513礦泉水瓶吹瓶機(jī)臺2153014全自動洗桶機(jī)（18.9L）臺20.851.715水電安裝項1151516送水運(yùn)輸車（10噸）輛2142817送水運(yùn)輸車（3噸）輛5840小計213.65三、基礎(chǔ)設(shè)施配套費35四、項目管理、技術(shù)咨詢、前期費用40五、設(shè)備安裝、調(diào)試20六、市場、品牌推廣咨詢費40七、廣告費350八、流動資金600九、其他費用50總計1923.61產(chǎn)品集散分銷中心項目建設(shè)投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價

（萬元）合計

（萬元）一、基礎(chǔ)建設(shè)1征收土地畝55252平整土地m23333.40.00268.73集散中心車間廠房m212000.161924清洗車間輸水管道m(xù)500.052.55蓄水池m31000.23236加工平臺m21200.033.67綠化㎡21000.0242小計296.77二、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施1大功率制冷設(shè)備臺25102吊裝設(shè)備臺1223水電安裝項1334常溫運(yùn)輸車（10噸）輛214285冷箱運(yùn)輸車（5噸）輛21224小計67三、設(shè)備安裝、調(diào)試10四、市場、品牌推廣咨詢費20五、廣告費（含推廣資料）200六、流動資金200七、其他費用50總計843.775.2資金籌措計劃引資2767.38萬元。第一期引資1000萬元，其中由投資商注資600萬元，不足部分可以申請貸款或再進(jìn)行個體融資解決。第二期投資1767.38萬元，由投資公司再注資500萬元，不足部分用第一期項目作為抵押貸款籌措1267.38萬元。6項目效益評價6.1經(jīng)濟(jì)效益項目建成后，實現(xiàn)年產(chǎn)值6380萬元，利潤1237.1萬元，年創(chuàng)稅754.6萬元。其中：山泉水生產(chǎn)項目建成后，年產(chǎn)山泉水15萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3380萬元，利潤661.2萬元，投資回報率51.1%。農(nóng)產(chǎn)品集散分銷中心項目建成后，預(yù)計年銷售收入3000萬元，產(chǎn)生利潤576萬元，投資回報率達(dá)68.2%。（見生產(chǎn)效益分析表）山泉水生產(chǎn)項目經(jīng)濟(jì)效益分析表序號項目名稱單位數(shù)量單價（萬元）合計

（萬元）一、銷售收入118.9L桶裝水（每桶\3.5元）噸600000.0181080210L原水桶裝水（每桶\3元）噸400000.03514003550ml瓶裝水（每瓶\0.1元）噸300000.0185404350ml瓶裝水（每瓶\0.1元）噸200000.018360合計3380二、成本1取水費（每噸\0.1元）噸1500000.000011