精裝修材料、設備樣板封樣及進場驗收管理系統(tǒng)指引

文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號JMBJ-GC-ZY-09 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引目的1.1.為規(guī)范中國金茂北京公司 (以下簡稱“金茂北京” )材料樣板封樣及材料進場驗收工作，保障開發(fā)項目工程進場建筑材料性能，保證工程質量的事前控制和標準統(tǒng)一，特制定本管理指引。適用范圍2.1.本指引適用于金茂北京及其隸屬管控的下屬城市 /項目公司（以下簡稱“下屬公司” ）。定義3.1.本指引的“進場建筑材料樣板”僅包括由項目工程管理部門主導封樣用于建筑施工的材料，不包括設計階段、招采階段主導封樣的材料。職責4.1.金茂北京工程管理中心：負責指導各項目工程管理部門落實本管理指引。參與項目石材、木作等重點樣板材料確定工作。4.2.項目工程管理部門：組織甲指分包材料、甲供材料的考察工作。參加甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察和確定工作。負責組織建筑材料樣板封樣，組織和參與樣板材料確定和評價，簽署意見。對驗收不合格的樣板材料，監(jiān)督相關方進行處理和重新制作、采購。1文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號在大規(guī)模施工中，依據樣板材料對質量進行監(jiān)控和管理。定期參與到場材料的驗收，對不合格材料，督促責任單位退場。4.3.項目設計管理部門：a.參與甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌） 、甲指乙供材料、乙供材料的考察、確定工作。負責確定材料的建筑效果，并提出具體的技術要求、品質要求及樣品封樣參與樣板封樣驗收，根據設計標準和要求，參與對樣板進行確定和評價。參與到場材料的驗收工作。4.4.項目成本管理部門：選擇性參與樣板材料驗收，從成本、檔次、品牌等角度對材料樣板提出相關意見。4.5.項目營銷管理部門：a.選擇性參與樣板材料驗收， 對面層使用的材料樣板， 例如裝修、裝飾材料樣板等， 提出相關意見。根據客戶或其他來自于市場方面的反饋，總結意見和建議，向項目設計管理部門和項目工程管理部門反饋。管理規(guī)程5.1.樣板封樣 材料樣板范圍 材料樣板是指工程最終產品施工過程中需要用到的結構、裝修材料，以及機電、暖通、給排水設備等樣板。材料樣板封樣需參考設計管理部門的中標樣品封樣，封樣目錄詳見《材料樣品封樣目錄》（JMBJ-SJ-ZY-10-C01 ） 需要封存和驗收的材料樣板清單， 參考《材料樣板匯總表》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-B01 ），2文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號但不限于此范圍。 技術標準及樣板提交 甲供材料采購 30日前，由項目設計管理部門 /項目工程管理部門負責編制材料技術標準，項目招標采購部門負責聯(lián)系供貨商提供材料樣品及相應技術資料。 乙供材料采購 30日前由項目設計管理部門提供設計要求，項目工程管理部門負責編制材料技術標準，項目工程管理部門負責聯(lián)系承包商提供材料樣品及相應技術資料。 建筑材料樣板的質量、性能須滿足本工程建設、管理以及相應招標文件規(guī)定的需要。 材料樣板的標識應完整，包括名稱、品牌、系列、規(guī)格、色別、使用部位、供應單位等，以及對應的施工圖號和該材料在圖中的代號或品名。 建筑材料樣板的技術資料包括技術文件、檢測報告、合格證書、服務承諾書等文件。對需要由專門檢測機構檢測產品質量的項目，要求連同檢測報告、合格證等資料一并封存。 如因條件所限制，可以不必一定是實物，可封存其他形式。如：廠家簽名蓋章的圖片、文字承諾等。 對于無樣品，但需通過樣品評定對其產品做更全面了解的項目，應要求廠家以展板形式提供，管材、電線類截取長度約 20厘米。其上必須顯示有商標、型號等產品信息。 樣板確認 項目工程管理部門要求供貨商或施工單位參照《樣品確認封樣單》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-B02 ）格式，做好標識。 項目工程管理部門組織項目設計管理部門、監(jiān)理單位、項目招標采購部門、總包單位、施工單位/供應商對選定的材料樣品進行確認。通過對材料樣品實物和配件以及相應的技術資料、檢測報告、合格證、服務承諾書等進行審核。3文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號 對符合技術標準的材料封樣，履行建筑材料樣品封樣確認會簽手續(xù)，簽認《樣品確認封樣單》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-B02 ），并將封好樣品及相應技術文件存放到樣品封樣庫房。 驗收標準參照行業(yè)標準、設計規(guī)范及工程施工的實際需要確定。對最終產品的效果產生顯著影響的面層材料樣板，例如裝修、裝飾材料樣板等，項目設計管理部門需參與評審；涉及影響客戶敏感度效果的材料， 必要時還需征詢項目營銷管理部門意見。 涉及檔次、品牌等引起成本因素的，成本管理部需參與評審。 其他材料樣板，如結構材料樣板、防水材料樣板、機電材料樣板等，可只由項目工程管理部門負責評審。 未通過驗收的樣板，需由給予否定意見的單位明確未通過原因，并通知施工單位或供應商重新報送驗收。 施工過程中，如發(fā)現(xiàn)有未封樣材料，由項目工程管理部門組織發(fā)起補充封樣流程，各部門配合確認。 樣板封樣保存及封樣室管理 項目工程管理部門需根據現(xiàn)場條件設立材料封樣室，并安排專人對封樣室負責進行管理，對封樣室的鑰匙專職掌管。 招標完成后，招標樣板退還至投標單位。施工樣板封存至材料封樣室。 進入封樣室的材料、設備必須分部門、分專業(yè)、分用途進行擺放，擺放要整齊，并做好標識。5.1.4.4.封樣室管理人員負責建立《封樣材料管理臺帳》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-B03）。5.1.4.5.未經項目工程管理部門經理書面批準，任何人不得私自將樣品帶出封樣室。5.1.4.6.進入封樣室查看樣品，必須有封樣負責人陪同，并履行登記手續(xù)。離開封樣室應關好門窗、4文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號關閉電源。 封樣室應符合安全要求，并做好消防安全管理。嚴禁在庫房內動用明火和吸煙。 樣板間管理專員負責對所封樣品的管理與日常維護，確保所封樣品不被更換和損壞，并保持封樣室環(huán)境干凈整潔，定期檢查貨架是否牢固，門窗是否嚴密、消防及用電設施是否有效。 樣板材料大規(guī)模使用 材料大規(guī)模進場后， 監(jiān)理單位需根據《材料、設備進場驗收管理指引》（JMBJ-GC-ZY-10 ）對比樣板材料與進場材料差異。 項目工程管理部門專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師依據已經封樣備案的建筑材料樣品實物和配件以及相應的技術資料、檢測報告、合格證書、服務承諾等文件，對采購進場的建筑材料進行封樣樣品的技術和質量標準的符合性驗證驗收。進場建筑材料的符合性驗證驗收包括：對進場材料與樣品實物及配件的外觀品質、規(guī)格型號、顏色、配件等進行驗收。對進場材料的報驗資料與樣品備案的技術標準進行符合性對比驗收。 對進場施工使用的建筑材料與封樣樣品的技術和質量標準一致的材料， 視為驗收合格材料，項目工程管理部門專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對施工單位申報的建筑材料實物和報驗資料核驗后，辦理建筑材料進場驗收確認手續(xù)。項目工程管理部門專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師按照規(guī)范要求，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場材料復試和有見證取樣檢驗制度，履行驗收職責。 對進場施工使用的建筑材料與封樣樣品的技術和質量標準不一致的材料或未封樣就進場施工的材料，視為驗收不合格材料，項目工程管理部門專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師有權拒絕使用該批材料，并及時將材料不合格情況以書面形式通知施工單位或供貨單位，并保留已送達的憑證備查。 其他說明 項目設計管理部門、項目招標采購部門組織封存的材料樣板，項目工程管理部門參照本管5文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號理標準，進行材料進場比對驗收及現(xiàn)場使用等管理。5.2.進場材料驗收5.2.1.管理原則 建筑材料、設備的驗收工作必須遵守國家、行業(yè)和地方的相關標準，并以設計文件和招標技術文件中對材料和設備的要求為準則。 建筑材料或設備驗收合格并經各方代表簽字后方可使用。禁止使用未經驗收的材料；對驗收不合格的材料必須清退出場。 對于進場材料的質量控制，不僅限于進場后的檢驗，對于較為重要的結構材料或面層、裝修材料，需對原廠進行細致考察，并在材料的加工、生產環(huán)節(jié)進行質量和進度的控制。甲供、甲指乙供或乙供材料，由相關施工單位共同負責，建設單位及監(jiān)理單位進行監(jiān)督。 重要設備于發(fā)貨前要進行生產廠內初檢。廠內初檢由建設單位組織監(jiān)理單位、施工總承包單位、供貨合同雙方共同監(jiān)督設備重要參數(shù)的出廠試驗全過程，確認產品是否滿足合同約定的技術要求，同時確保產品來源的真實可靠性。 進口材料、設備進場時，應確保質量證明文件符合國家有關規(guī)定。要對進場實物與證明文件逐一對應檢查，內容包括原產地證明、報關單及商檢證明，嚴格甄別其真?zhèn)魏陀行?，必要時可向原生產廠家追溯其產品的真實性。發(fā)現(xiàn)實物與其出廠合格證、質量合格證明文件不一致或存在疑義的，應立即封存并啟動相關處理程序。 對某些需要抽樣復試和按規(guī)定需要進行二次檢測的材料或設備，應按相關規(guī)定進行質量檢測，所需費用按合同約定或按國家及省市相關文件執(zhí)行。 涉及安全和重要使用功能的材料、 設備進場后，除嚴格依照相關標準進行見證取樣復驗外，單一種類材料必須按照合同采購總量的 1%（不少于1組的試樣）取樣，對其產品全部性能指標按照6文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號國家相應產品質量檢測標準進行檢測。 需制作材料樣品或樣板的材料、設備，應遵照樣板管理的相關管理規(guī)定，制作樣板，并在樣品室進行封存。 驗收流程 承包單位或供應單位按進場計劃組織材料設備進場后， 應填寫《材料、設備進場檢驗記錄》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-B04 ）,向監(jiān)理單位申報。當為 A類材料設備的首批（首件）時，必須同時申報項目工程管理部門。項目工程管理部門、監(jiān)理工程師負責審查資料、現(xiàn)場檢查并監(jiān)督取樣送檢。材料設備分類方法詳見《材料設備分類清單》 （附件：JMBJ-GC-ZY-09-B05 ）。首批設備、材料進場，項目工程管理部門應召集公司相關職能部門共同參與，以確定未來管理過程中統(tǒng)一的標準。 項目工程管理部門須按照項目分期 /地塊，對進場的材料、設備，各專業(yè)每月均進行不少于2次的抽查或復驗，并完善材料抽查 /復驗臺帳. 對于裝修、幕墻等與設計和產品觀感效果相關密切的材料或設備，項目工程管理部門應通知項目公司項目設計管理部門及項目公司營銷策劃部相關人員參加。 進場材料根據檢驗、 試驗狀態(tài)做好掛牌標識， 標識分為“未驗”、“已驗待定”、“已驗合格”、“已驗不合格”四種狀態(tài)，詳見《標識狀態(tài)圖表》 （附件：JMBJ-GC-ZY-09-B06 ）。 驗收前，供應商或施工單位必須提供產品的相關證明材料，包括生產許可證、合格證、檢驗報告、檢測報告、說明書、保修書等，以配合驗收，并保證所提供證明材料的真實性。 驗收過程中，應嚴格對比材料各項特性，并保證進場材料與樣品材料的一致性。除必要廠商資質文件和產品說明文件外，檢查包括但不限于以下內容：材料設備的數(shù)量、 型號、觀感、規(guī)格、表觀質量等。 對于需要進行試驗測試的材料，項目工程管理部門可要求供應商提供相關證明，或要求施7文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號工單位對材料、設備進行試驗或送檢，該過程需由監(jiān)理單位受委托人員進行見證取樣并參加送檢。 必須實行見證取樣和送檢的材料包括但不限于：用于承重結構的混凝土試塊；用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；地下、屋面使用的防水材料；基礎回填材料以及國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其它試塊、試件和材料；室外門窗；裝修用防火涂料；裝修用防水材料；裝修用木質板材；裝修用各類油漆；裝修用各類石材；防火門；入戶門等。 對于驗收通過的材料，由監(jiān)理單位填寫《材料、設備進場檢驗記錄》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-B04 ），批準施工單位使用。對于甲供材料，該記錄表明將材料、設備及相關資質證明移交給施工單位進行使用。 對不合格的材料，須要求 24小時內退場。退場及重新送貨的所有費用，甲供材料應由供應商負擔，甲指乙供或乙供材料應由施工單位承擔。 材料、設備進場驗收流程詳見 《材料、設備進場驗收流程圖》（附件：JMBJ-GC-ZY-09-A01 ）。附件6.1.JMBJ-GC-ZY-09-A01: 《材料、設備進場驗收流程圖》6.2.JMBJ-GC-ZY-09-B01: 《材料樣板匯總表》6.3.JMBJ-GC-ZY-09-B02: 《樣品確認封樣單》6.4.JMBJ-GC-ZY-09-B03: 《封樣材料管理臺帳》6.5.JMBJ-GC-ZY-09-B04: 《材料、設備進場檢驗記錄》6.6.JMBJ-GC-ZY-09-B05: 《材料設備分類清單》6.7.JMBJ-GC-ZY-09-B06: 《標識狀態(tài)圖表》8文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引工程管理編號JMBJ-GC-ZY-09版本號01附件:JMBJ-GC-ZY-09-A01材料、設備進場驗收流程圖材料、設備進場驗收流程圖供應商 施工單位 監(jiān)理單位 項目工程部甲供材料、設 甲指乙供或乙供備進場 材料、設備進場填報進場物資報驗及附件不合格組織驗收聯(lián)合驗收合格組織是否批量進場需要復試監(jiān)理參與是見證取樣復試 合格 資料審核否不合格退場 監(jiān)督退場投入使用 同意使用上報資料9文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引工程管理編號JMBJ-GC-ZY-09版本號01附件：JMBJ-GC-ZY-09-B01材料樣板匯總表材料分類樣板名稱封樣要求參考鋼筋防水結構材料保溫砂漿外墻涂料止水鋼板、橡膠止水條地毯大于150mm×150mm，或一個簡單圖案單元地磚、木地板若拼有圖案，則需排版內墻涂料面層裝修壁紙大于150mm×150mm，或一個圖案單元油漆裝飾石材、裝飾木板鏡子、室內玻璃機電類設備設備型號、說明書毛細管網給排水、供暖設備各類管材、套管入戶門門窗 室內門窗 玻璃、執(zhí)手、鉸鏈等五金件10文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號門窗配件幕墻材料幕墻結構掛件開關面板插座面板電器設備室內主燈裝飾燈浴缸馬桶面盆龍頭潔具花灑浴巾架地漏其他衛(wèi)浴五金件水槽龍頭廚具石材面板櫥柜家私電器附贈的家私和電器11文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引工程管理編號JMBJ-GC-ZY-09版本號01附件：JMBJ-GC-ZY-09-B02樣品確認封樣單（樣式一）項目樣品確認封樣單產品名稱 產品規(guī)格 顏色型號 使用部位 供貨廠家技術要求：所屬項目 封樣日期項目設計管理部門（簽字） 項目工程管理部門（簽字） 成本管理部（簽字）工程師/經理 工程師 經理 工程師/經理施工單位（簽字、蓋章） 監(jiān)理單位（簽字、蓋章）說明1：對最終產品的效果產生顯著影響的面層材料樣板，項目設計管理部門須參與簽字；說明2：涉及檔次、品牌等而引起成本變化的，成本管理部須參與簽字。樣式二：項目樣品確認封樣單產品名稱 產品規(guī)格 顏色型號 使用部位 供貨廠家技術要求：12文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號所屬項目封樣日期工程師項目工程管理部門（簽字）經理承包單位（簽字蓋章） 監(jiān)理單位（簽字蓋章）13文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引工程管理編號JMBJ-GC-ZY-09版本號01附件：JMBJ-GC-ZY-09-B03封樣材料管理臺帳封樣材料管理臺帳序號 樣品名稱 樣品產地 樣品品牌 報送單位 封樣日期 備注14文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號15文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引工程管理編號JMBJ-GC-ZY-09版本號01附件:JMBJ-GC-ZY-09-B04材料、設備進場檢驗記錄材料、設備進場檢驗記錄資料編號工程名稱驗收日期請打“√”□甲供材料□甲指乙供材料□乙供材料序名稱規(guī)格進場生產廠家檢驗項目檢驗結果備注號型號數(shù)量合格證號檢驗結論：建設單位 參驗人員簽字 施工單位 質檢員 專業(yè)工長 檢驗員16文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收管理指引編號JMBJ-GC-ZY-09工程管理01版本號欄監(jiān)理單位 參驗人員17文件名稱 材料樣板封樣及材料進場驗收