IQC作業(yè)指導(dǎo)辦法辦法

※※封面※※文件標(biāo)題IQC作業(yè)指導(dǎo)辦法發(fā)放號文件編號SL-WI-QA-10制訂日期發(fā)行日期年月日版本B0頁數(shù)共9頁制作部門品質(zhì)部受文部門會簽■總經(jīng)辦■生產(chǎn)部■工程部■品質(zhì)部■倉庫部■PMC部■人事部■采購部■市場部■財務(wù)部內(nèi)部資料注意保存不準(zhǔn)復(fù)印不準(zhǔn)外傳批準(zhǔn)審核編制簽名日期※※目錄※※章節(jié)內(nèi)容頁次封面1目錄2修訂履歷31目的42范圍43參考文件44權(quán)責(zé)4-55定義46流程5-67內(nèi)容7-98附件/附表9---------------END----------------※※修訂履歷※※、目的：為公司購進的材料符合設(shè)計要求，以期待生產(chǎn)順利，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍：適用于進料入庫驗收、判定、標(biāo)示等工作相關(guān)的部門與個人。3、參考文件：3.1、《供應(yīng)商開發(fā)審查導(dǎo)入程序》SL-QP-PUR-023.2、《采購控制程序》SL-QP-PUR-013.3、《不合格品控制程序》SL-QP-QA-033.4、《抽樣計劃作業(yè)辦法》SL-WI-QA-053.5、《物料檢驗規(guī)范》SL-WI-QA-033.6、《特采作業(yè)管理辦法》SL-WI-QA-014、權(quán)責(zé)：4.1、供應(yīng)商:4.1.1、依《采購單》執(zhí)行交貨事項，且貨物需保證符合《采購4.1.24.2、采購部:4.2.14.2.24.2.34.4.3、倉庫部:4.3.14.3.24.4、PMC部:4.4.5、進料檢驗(IQC):4.4.5.24.4.4.4.6、工程部:4.4.5、定義:5.1、材料審議委員會(MRB):針對材料進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，由采購部通知相關(guān)部門召開MRB會議進分析、評估、處理。5.2、采購單：采購需購買材料時而給予供應(yīng)商的單據(jù)。5.3、免檢:依據(jù)免檢材料流程允可后，該材料在進料時免除檢驗，而直接進入庫。5.4、不合格品區(qū):即由倉庫部劃分某一區(qū)域?qū)ｉT用來放置不合格材料。5.5、供應(yīng)商:負(fù)責(zé)材料的制造以及材料的送貨；其為供應(yīng)商、外協(xié)商、之總稱。6、流程：見下頁IQC作業(yè)流程圖主流程責(zé)任部門使用表單《送貨單》《《送貨單》《合格供應(yīng)商名冊》《抽樣計劃作業(yè)辦法》《進料檢驗報告》《不合格評審單》《IQC日報表》《IQC周報表》《IQC月報表》《改善措施報告》倉庫部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部倉庫部品質(zhì)部采購部品質(zhì)部進料檢驗資料準(zhǔn)備點收數(shù)量、送《送貨單》進料檢驗資料準(zhǔn)備點收數(shù)量、送《送貨單》進料檢驗執(zhí)行進料檢驗執(zhí)行 判斷結(jié)果判斷結(jié)果登帳入庫登帳入庫資料回資料回饋供供應(yīng)商矯正措施生產(chǎn)線異常處理生產(chǎn)線異常處理7、內(nèi)容：7.1、點收數(shù)量、送《送貨單》：7.1.1、供應(yīng)商依規(guī)定的期限與數(shù)量交貨時應(yīng)附送貨單及出貨檢驗報告，將貨品送行“待驗區(qū)”7.1.2、倉庫部倉管員應(yīng)核對《送貨7.1.3、倉庫部倉管員人員點收后7.1.47.2、進料檢驗資料準(zhǔn)備：7.2.1、進料檢驗部門于進料檢驗前應(yīng)準(zhǔn)備《合格供應(yīng)商名冊》、《抽樣計劃作業(yè)辦法》、《物料檢驗規(guī)范》、《7.2.2、客戶供料時由市場部提供客戶《承認(rèn)書》、《物料檢驗規(guī)范》7.2.37.2.4、依據(jù)進料批數(shù)大小參照《抽樣計劃作業(yè)辦》或客戶指定抽樣計劃決定抽樣數(shù)并于“待驗區(qū)”7.3、進料檢驗執(zhí)行：7.3.1、進料檢驗部門接到倉庫通知后，看來料是為正常來料、工程試作材料，生產(chǎn)急料。正常來料核對此供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，如無則在《來料檢驗報告》中填寫注明為不合格供應(yīng)商并拒檢。工程試作材料則需要工程7.3.2、對于環(huán)保物料，檢驗員需檢查供方是否有提供SGS報告7.3.3、進料檢驗時，依據(jù)《合格供應(yīng)商名冊》、《抽樣計劃作業(yè)辦法》、《物料檢驗規(guī)范》、7.3.4、抽樣計劃主要依據(jù)MIL-STD-105E，采用正常抽樣水平7.3.7.3.6、材料入庫后如發(fā)現(xiàn)外箱破損，則由7.4、判定結(jié)果：7.4.1、進料檢驗員將檢驗結(jié)果記錄于《來料檢驗報告》上，同時依據(jù)《抽樣計劃作業(yè)辦法》判7.4.27.4.3、材料若為拒收時，需立即開立《改善措施報告》要求供應(yīng)商對策改善且IQC需定期進行追蹤改善結(jié)果7.4.47.4.4.1、材料檢驗合格后檢驗員應(yīng)于《送貨單》上打“7.4.4.2、檢驗員應(yīng)于抽驗過之外箱貼上“PASS”標(biāo)簽且需簽名以作識別，其余未抽驗過的外箱，IQC也需全數(shù)貼上7.4.57.4.5.7.4.57.4.5.3、IQC接到退貨通知后，檢驗人員于《送貨單》上注明不良情況，辦理退貨并做好記錄，不合格批的物料由檢驗人員于不合格批外箱貼上不合格標(biāo)簽，并通知倉庫部倉管員作適當(dāng)區(qū)隔于7.47.4.5.5、若不合格進料批為特急件時，則采購部通知各部門召開MRB會議，申請?zhí)夭刹脹Q，詳參考《特采作業(yè)7.4.5.6、不合格材料經(jīng)裁決特采使用時，由采購部門將評估會簽的《不合格評審單》給品質(zhì)部，品質(zhì)部檢驗員在特采批外包判定欄上貼上“特采7.4.5.6、判定拒收所開立出的《改善措施報告》傳真給供應(yīng)商后，供應(yīng)商應(yīng)在48小時之內(nèi)作出具體原因分析及徹底改善對策，回傳給采購部。7.7、登帳入庫：7.7.17.7.2、倉管員辦理入庫手續(xù)時，應(yīng)再清點該批之實際數(shù)量與驗收數(shù)量是否一致以及是否蓋有“合格”標(biāo)簽或“特采”標(biāo)簽，并7.7.3、不合格物料則將物料移到“退貨區(qū)”并通知采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商到廠領(lǐng)回。7.8資料回饋：7.8.1、品質(zhì)部IQC應(yīng)將檢驗結(jié)果記錄整理統(tǒng)計成《IQC7.8.2、品質(zhì)部IQC應(yīng)將每周(月)驗收情況加以分析并做成《IQC周報表》及《IQC7.8.37.9、供應(yīng)商矯正措施：7.9.1、供應(yīng)商收到《改善措施報告》后，應(yīng)于48小時內(nèi)迅速調(diào)查原因研討改善措施，防止問題重復(fù)再發(fā)生，同時應(yīng)將處理結(jié)果回復(fù)采購及品質(zhì)部門，如尺寸、性能變更供應(yīng)商需附有效的變更文件(例:承認(rèn)書等)給客戶確認(rèn)并按正常程序發(fā)行，還需附其內(nèi)部改善數(shù)據(jù)(例:人員教育訓(xùn)練記錄、作業(yè)變更通知等)，同時IQC7.9.2、若超過一定時間內(nèi)供應(yīng)商仍無法有效改善并解決問題時，采購部必須視現(xiàn)狀分析是否暫停采購作業(yè)或暫時以其它合格供應(yīng)商代替直到其完全改善，再考慮恢復(fù)定購，詳參考「供應(yīng)商開發(fā)審查導(dǎo)入7.9.37.10、生產(chǎn)線異常處理：7.10.1、生產(chǎn)部門于作業(yè)中發(fā)現(xiàn)材料有品質(zhì)異常時，應(yīng)開立《改善措施報告7.10.27.17.17.17.10.6、IQC7.10.7、在確認(rèn)其原材料不良后，IQC立即填寫《改善措施報告》，由采購傳真給供應(yīng)商查明其原因后，并由供應(yīng)商提出具體的改善措施7.18、附件/附表8.1、《合格供應(yīng)商名冊》SL-QP-PUR-02-04A8.2、《改善措施報告》SL-QP-QA-03-02A8.3、《來料檢驗報告》SL-QP-QA-06-01A8.4、《IQC日報表》SL-QP-QA-06-02A8.5、《I