員工出差管理規(guī)定

本文格式為Word版，下載可任意編輯——員工出差管理規(guī)定

XXX集團職員出差管理要求

1.總那么

1.1.制訂目標(biāo)

為深入模范對職員出差管理，制訂本要求。

1.2.適用范圍

集團總部全部職員，不包含外派常駐分、子企業(yè)職員。

2.出差審批

2.1.職員出差當(dāng)日往復(fù)者，由直接上級同意。

2.2.職員出差外地一天以上者，需事先填寫《出差申請單》，并按以下程序?qū)徟?/p>

部門職員：報部門總經(jīng)理或總監(jiān)同意。

部門總監(jiān)、總經(jīng)理：報直接主管審核，總經(jīng)理同意。

2.3.如因上級領(lǐng)導(dǎo)外出等理由不能親自署名審批時，應(yīng)打電話請示同意后面可出差，并事后補簽《出差申請單》。

2.4.職員憑《出差申請單》訂購機票，及到財務(wù)部報銷差旅費用。

2.5.出差返回后應(yīng)立刻通報上級領(lǐng)導(dǎo)，并到財務(wù)部清算差旅費用。

3.交通工具

3.1.部門副總監(jiān)以下級她人員出差600公里以內(nèi)者，通常乘坐火車或汽車，600公里以上，通常乘坐飛機。部門副總監(jiān)及以上人員可自行選擇交通工具。

3.2.集團副總裁及以上級她人員可乘坐飛機商務(wù)艙或頭等艙，乘坐火車時可乘坐軟臥；其它職員乘坐飛機時應(yīng)選擇一般艙，乘坐火車時可乘坐硬臥。

3.3.職員出差，啟程時企業(yè)安置車輛送往機場或車站。集團副總裁及以上級她人員出差返回時，由企業(yè)安置車輛接飛機（或火車、汽車）。其它職員出差返回時，如兩人或兩人以上同時抵達，企業(yè)安置車輛接飛機，如為一人，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上擔(dān)心排車輛，職員乘坐機場巴士到市區(qū)，從市區(qū)到家或企業(yè)旅程可乘坐士。如一人攜帶大件物品等特殊處境，企業(yè)可安置車輛。

4.出差費用

4.1.費用標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1.職員在出差過程中實際發(fā)生交通費用、住宿費用、伙食費用，根據(jù)企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)和步驟賦予報銷。概括標(biāo)準(zhǔn)見附件《中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表》。

4.1.2.職員出差期間如有家人、好友等供給住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費用，那么職員可根據(jù)住宿標(biāo)準(zhǔn)50%報銷，但需供給出差地、出差期間發(fā)票。

4.1.3.不一樣職級職員共同出差，如共同用餐，可按高職級人員餐費標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出片面，共同分擔(dān)。

4.1.4.不一樣職級職員共同出差，如使用一致交通工具，又不便分別報銷，可根據(jù)高職級人員交通費標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出片面，共同負擔(dān)。

4.1.5.《中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表》要求交通費標(biāo)準(zhǔn)不包含往復(fù)機場、車站交通費用。出差人員從市區(qū)往復(fù)機場、車站交通費實報實銷。3人以內(nèi)同行，乘坐士時應(yīng)乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。

4.1.6.如估計出差費用較大，可在辦理出差審批同時向企業(yè)申請預(yù)借款。

4.2.不予報銷工程

4.2.1.由分、子企業(yè)或其它單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費報銷時由出差人注明，不再

報銷相關(guān)費用。

4.2.2.因會議、培訓(xùn)、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓(xùn)、考察統(tǒng)一支付，差旅費報銷時由出差人注明，不再報銷相關(guān)費用。

4.2.3.未經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，出差時間、地點和《出差申請單》不符，或辦理非工作事務(wù)，所發(fā)生費用企業(yè)不予報銷。出差時有因私繞行，所多發(fā)生費用由本人自理，企業(yè)不予報銷。

4.2.4.出差人員因游覽或非因工作需要而開支一切費用，企業(yè)不予報銷。

4.2.5.出差住宿標(biāo)準(zhǔn)上安置快捷酒店或同檔次酒店，如有商務(wù)需要住宿超出標(biāo)準(zhǔn)酒店，必需經(jīng)集團總裁同意后面可報銷超出費用。

4.3.報銷步驟

4.3.1.職員出差費用依據(jù)集團要求標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷，不以現(xiàn)金補助形式發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)實報實銷，超出標(biāo)準(zhǔn)由本人負擔(dān)。

4.3.2.職員報銷須供給出差期間實際發(fā)生交通、住宿、伙食支出正值票據(jù)，并在每張票據(jù)后面簡明注明用途，多名同事共同發(fā)生費用，還需注明全部同事姓名。

4.3.3.報銷步驟：

部門職員：職員填寫報銷單并附票據(jù)和同意《出差申請單》?部門總經(jīng)理或總監(jiān)審核?財務(wù)部審核?總裁審批?財務(wù)部處理。

部門總經(jīng)理、總監(jiān)：填寫報銷單并附票據(jù)和同意《出差申請單》?財務(wù)部審核?總裁審批?財務(wù)部處理。

4.3.4.一次出差完成后，同行出差各位職員應(yīng)分別將各自報銷單填寫完整后，統(tǒng)一由一名職員交財務(wù)部處理。

4.4.其它

4.4.1.出差期間發(fā)生接待費、禮品費等不屬于差旅費范圍費用，依據(jù)企業(yè)費用管理措施處理。

4.4.2.嚴格嚴禁弄虛作假、虛報冒領(lǐng)行為，如有發(fā)生，一經(jīng)查實，將不予報銷相關(guān)支出，并將已報銷片面追回。同時，企業(yè)將依據(jù)情節(jié)給處置。

5.附那么：

5.1.1.本要求由集團行政部負責(zé)解釋。

5.1.2.本要求從二○○七年七月一日起實施，其它制度中和本要求相沖突條款同時廢止。

附件：

1、出差申請單2、出差報銷單3、中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表

附件11：

出

差

申

請

單

出

差

人

崗位

部

門

出差時間估計啟程時間估計返回時間共

計年

月

日年

月

日日同行職員

崗位

部

門

出差目

日

期地

點事

由交通工具

預(yù)借款

部門責(zé)任人

分管副總裁

集團總裁

銷差時間

年

月

日

累計天申請人

注：1、此單應(yīng)在出差前根據(jù)集團《出差管理要求》要求填寫。

2、憑此單向行政部申請預(yù)定機票、車票；報銷出差費用時須附此單。

附件22：

差旅費報銷單

出差人：

部門：

年

月

日出差日期地點交通費(機場往復(fù)市區(qū))交通費（市內(nèi)）

伙食費住宿費小計起訖起訖

費用合計

差旅費總額人民幣：

萬

仟

佰

拾

元

角

分（小寫：

）

預(yù)借款

退還金額

補付金額

部門責(zé)任人審核

財務(wù)審核

領(lǐng)導(dǎo)審批

出

納

領(lǐng)款人

領(lǐng)款時間

附件33：

中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表

報銷工程

交通費

住宿費

伙食費

集團總裁、副總裁

實報實銷實報實銷實報實銷部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)

飛機一般艙位市內(nèi)交通：一類消費區(qū)：80元/天

二類消費區(qū)：70元/天

三類消費區(qū)：60元/天一類消費區(qū)：400元/天二類消費區(qū)：300元/天三類消費區(qū)：250元/天一類消費區(qū)：80元/天二類消費區(qū)：70元/天三類消費區(qū)：60元/天部門職員

600公里以下：火車或汽車600公里以上：飛機一般艙位市內(nèi)交通：一類消費區(qū)：60元/天

二類消費區(qū)：50元/天

三類消費區(qū)：40元/天一類消費區(qū)：300元/天二類消費區(qū)：250元/天三類消費區(qū)：200元/天一類消費區(qū)：70元/天二類消費區(qū)：60元/天三類消費區(qū)：50元/天備注：以上要求出差標(biāo)準(zhǔn)費用均須以出差期間發(fā)生對應(yīng)票據(jù)報銷。報銷費用超出標(biāo)準(zhǔn)由本人支付，未達