豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心

豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明單位基本情況（一）職能職責(zé)。豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心主要職能職責(zé)：宣傳貫徹黨和國(guó)家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；推動(dòng)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國(guó)家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)建設(shè)。具體職責(zé)任務(wù)：1.負(fù)責(zé)全縣畜牧獸醫(yī)業(yè)調(diào)查研究；2.協(xié)助擬定畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策文件；3.負(fù)責(zé)推動(dòng)全縣現(xiàn)代畜禽產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；4.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息服務(wù)；5.負(fù)責(zé)豐都縣國(guó)家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)管理建設(shè)工作；6.承辦上級(jí)交辦的其它相關(guān)工作。（二）單位構(gòu)成。豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心（一級(jí)單位）設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、產(chǎn)業(yè)科和信息科；豐都縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心（二級(jí)單位）設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、生豬發(fā)展科、草食牲畜科、特色產(chǎn)業(yè)科和資源化利用科；豐都縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（二級(jí)單位）。豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心在職職工10人，退休職工10人；豐都縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心在職職工31人，退休職工11人；豐都縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心在職職工7人。部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1064.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1064.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加18.89萬元，主要是縣級(jí)基本支出減少50.04萬元，項(xiàng)目支出增加68.93萬元。（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1064.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1064.33萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.32萬元，衛(wèi)生健康支出53.00萬元，農(nóng)林水支出827.09萬元，住房保障支出47.91萬元。支出較去年增加18.89萬元，主要是基本支出減少50.04萬元，項(xiàng)目支出增加68.93萬元。部門預(yù)算情況說明2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1064.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1064.33萬元，比2021年增加18.89萬元。其中：基本支出895.40萬元，比2021年減少50.04萬元，主要原因是人員調(diào)出和人員退休的工資及公業(yè)務(wù)費(fèi)減少，主要用于參公和事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出168.93萬元，比2021年增加68.93萬元，主要原因是母牛、母豬和生豬存欄量增加，主要用于縣級(jí)母牛保險(xiǎn)、母豬保險(xiǎn)、生豬及生豬收益保險(xiǎn)等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目0.93萬元為遺屬人員生活補(bǔ)助。2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2021年增加（或減少）0萬元，主要原因是豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)情況說明2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.00萬元，比2021年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是我單位沒有計(jì)劃因公出國(guó)了境；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是接待市內(nèi)、市外相關(guān)部門考察肉牛項(xiàng)目、畜禽基地建設(shè)項(xiàng)目和檢查相關(guān)工作開支經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心有1輛公務(wù)用車輛，需要汽油費(fèi)、維修費(fèi)和路橋費(fèi)等開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；主要原因是我單位沒有計(jì)劃買車輛。其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.95萬元，比上年增加0萬元，主要原因?yàn)?022年我單位人員調(diào)入1人，調(diào)出1人，人員總數(shù)與2021年相同。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年共2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量168.93萬元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。┮韵聻槌Ｒ妼I(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用