熱處理產(chǎn)品追溯性文件

1產(chǎn)品可追溯性與質(zhì)量管理第一頁(yè)，共三十頁(yè)。2目錄0.什么是追溯性？體系、手冊(cè)、程序要求產(chǎn)品配套、組裝的控制零件領(lǐng)料、加工的控制零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制熱處理后加工零件的控制組件加工的控制采購(gòu)、外協(xié)、委外零、組件的控制7.追溯流程圖第二頁(yè)，共三十頁(yè)。3關(guān)于做好生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核和產(chǎn)品可追溯性工作的宣傳

為了加強(qiáng)公司的各項(xiàng)管理、進(jìn)一步做好投入、產(chǎn)出、降低成本、加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任制和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，使產(chǎn)品具有可追溯性，特制定本規(guī)定。近期公司又下發(fā)了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（CJ/GL-07-12-01）和《產(chǎn)品跟單填寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)》（CJ/GL-10-08-01），請(qǐng)各有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解這兩個(gè)管理指導(dǎo)書(shū)的要求，將公司的生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核和產(chǎn)品可追溯性工作做好，從自己承擔(dān)的工作認(rèn)真做起。第三頁(yè)，共三十頁(yè)。47.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

適當(dāng)時(shí),組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合,組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)(見(jiàn)4.2.4)。注:在某些行業(yè),技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。4.2.4記錄控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。組織應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。0.ISO/TS16949:2009中的要求第四頁(yè)，共三十頁(yè)。5

可追溯性是指：

出廠(chǎng)總成產(chǎn)品必須可追溯；產(chǎn)品用零組件要求可追溯時(shí)，設(shè)計(jì)員在產(chǎn)品圖樣中規(guī)定（KS）；產(chǎn)品用關(guān)鍵原材料要可追溯。

產(chǎn)品可追溯范圍：

a)總成產(chǎn)品應(yīng)能追溯產(chǎn)品的裝配日期、裝配試驗(yàn)人員和檢驗(yàn)人員、出廠(chǎng)試驗(yàn)性能數(shù)據(jù)以及有可追溯性要求的零組件的批次號(hào)；b)有可追溯性要求的零組件應(yīng)能追溯零組件的加工過(guò)程以及所用原材料的批次、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)（或進(jìn)廠(chǎng)）日期、質(zhì)量狀況；加工過(guò)程中的熱表處理應(yīng)能追溯到使用的設(shè)備、操作人員和檢驗(yàn)人員以及所有與過(guò)程有關(guān)的各種參數(shù)的原始記錄等。什么是可追溯性？第五頁(yè)，共三十頁(yè)。6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

——CJ/CX-21-2009

4.1.5要編制《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（CJ/GL-07-12-01），明確標(biāo)識(shí)方法，并在現(xiàn)場(chǎng)使用。4.2可追溯性管理

4.2.1當(dāng)顧客需要時(shí)，出廠(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)為唯一性標(biāo)識(shí)，具有可追溯性。

4.2.2可追溯性管理方法：可追溯性記錄為“產(chǎn)品工序跟單”、“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”等，各生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行。

42.3要做到先進(jìn)先出，并在流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品工序跟單上明確流轉(zhuǎn)日期。

對(duì)原材料及產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品）須進(jìn)行批次管理,確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及顧客使用過(guò)程中可以有效地追溯。第六頁(yè)，共三十頁(yè)。71.產(chǎn)品配套、組裝的控制

1.1“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”的填寫(xiě)（庫(kù)房）

①組裝車(chē)間領(lǐng)用成套產(chǎn)品零件時(shí)，庫(kù)房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫(xiě)“

領(lǐng)料用途：xx型號(hào)產(chǎn)品、配套數(shù)量：xxx套、領(lǐng)料部門(mén)：xxxx車(chē)間或xxx生產(chǎn)線(xiàn)、發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：xxx庫(kù)、領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxx（也可作為該批總成的批次編號(hào)）”。

②

“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：必須填全廠(chǎng)內(nèi)編碼、物料名稱(chēng)：填寫(xiě)物料清單的正式名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)：填寫(xiě)物料清單中的規(guī)格、單位：根據(jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：xxx、單價(jià)：xx、備注：應(yīng)填寫(xiě)所對(duì)應(yīng)物料的生產(chǎn)批次或采購(gòu)入庫(kù)批次等

”。

③庫(kù)房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則配套,制單員按1.1①②要求詳細(xì)打印填寫(xiě)“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），發(fā)料、制單、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。

第七頁(yè)，共三十頁(yè)。8此領(lǐng)料單在開(kāi)出“產(chǎn)品工序跟單”后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員保管第八頁(yè)，共三十頁(yè)。9

①

根據(jù)該“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），組裝車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)該批總成組裝的“產(chǎn)品工序跟單”?！爱a(chǎn)品工序跟單”表格的上方，必須填寫(xiě)“產(chǎn)品名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品型號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：（即批次號(hào)）xxxxxx、領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxxx”

。

②該批產(chǎn)品組裝、試驗(yàn)時(shí)應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，對(duì)合格品編號(hào)，該批總成完成后，由操作者分別填寫(xiě)各工序名稱(chēng)、各工序完成數(shù)量（填寫(xiě)以最終合格總成數(shù)量），并在“產(chǎn)品工序跟單”上注明合格產(chǎn)品的編號(hào)范圍。對(duì)不合格品數(shù)量，要注明各種不合格原因和不合格數(shù)量。

③在總成轉(zhuǎn)噴漆時(shí)，每個(gè)總成均應(yīng)有一個(gè)與各試驗(yàn)臺(tái)記錄數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的永久編號(hào)。

④?chē)娖岷细衿啡氤善穾?kù)時(shí)，在“程杰公司成品入庫(kù)單”注明產(chǎn)品工序跟單號(hào)。1.2“產(chǎn)品工序跟單”的填寫(xiě)（組裝車(chē)間）1.產(chǎn)品配套、組裝的控制第九頁(yè)，共三十頁(yè)。10本批：漏氣：1臺(tái)、軸壞：1臺(tái)、發(fā)卡：1臺(tái)本批編號(hào)：008081001~008081097此跟單在開(kāi)出“生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）”后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員保管10年8月8日白班第1批產(chǎn)品必須每個(gè)編號(hào)：10年8月8日白班組裝的008081001號(hào)~008081097號(hào)第十頁(yè)，共三十頁(yè)。112.零件領(lǐng)料、加工的控制

2.1“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”的填寫(xiě)（庫(kù)房）

①加工車(chē)間領(lǐng)用原材料、毛坯、半成品、外協(xié)件時(shí)，庫(kù)房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫(xiě)“

領(lǐng)料用途：xx型號(hào)零件、加工數(shù)量：xxx、領(lǐng)料部門(mén)：xxxx車(chē)間或xxx生產(chǎn)線(xiàn)、發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：xxx庫(kù)、領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxx（也可作為該批零件的批次編號(hào)）”。

②“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：必須填全廠(chǎng)內(nèi)編碼、物料名稱(chēng)：填寫(xiě)物料清單的正式名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)：填寫(xiě)物料清單中的規(guī)格、單位：根據(jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：xxx、單價(jià)：xx、備注：應(yīng)填寫(xiě)物料的生產(chǎn)批次（或熱處理爐批號(hào)）或采購(gòu)（或加工戶(hù)）入庫(kù)批次等

”。

③庫(kù)房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則發(fā)料,制單員按②要求詳細(xì)打印填寫(xiě)“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），發(fā)料、制單、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。第十一頁(yè)，共三十頁(yè)。12此領(lǐng)料單在開(kāi)出“產(chǎn)品工序跟單”后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員保管第十二頁(yè)，共三十頁(yè)。13

2.2“產(chǎn)品工序跟單”的填寫(xiě)（加工車(chē)間）

①根據(jù)該“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），加工車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)該批加工零件的“產(chǎn)品工序跟單”?！爱a(chǎn)品工序跟單”表格的上方，必須填寫(xiě)“

產(chǎn)品零件名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)（即批次號(hào)）：xxxxxx、領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxxx”

。

②該批零件加工前應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.2要求，對(duì)每個(gè)零件打印相同的永久批次編號(hào)，該批零件加工完成后，由操作者分別填寫(xiě)各工序名稱(chēng)、收到數(shù)量、各工序合格數(shù)量、次品數(shù)量、廢品數(shù)量，并在“產(chǎn)品工序跟單”上注明該批零件的批次編號(hào)。對(duì)次品、廢品，要注明各種不合格要素。

③在零件入庫(kù)或轉(zhuǎn)熱處理時(shí)，該批零件應(yīng)打出“程杰公司零件入庫(kù)單”或“程杰公司零件轉(zhuǎn)序單”，入庫(kù)單或轉(zhuǎn)序單應(yīng)注明：“

產(chǎn)品零件名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、零件批次編號(hào)：xxxxxxx”。2.零件領(lǐng)料、加工的控制

第十三頁(yè)，共三十頁(yè)。14此跟單在開(kāi)出“生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）”后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員保管本批加工報(bào)廢：粗銑齒：1件、插齒：1件、銑端面槽：2件10年8月10日白班第1批零件上須打標(biāo)識(shí)8A1即8月10日白班第十四頁(yè)，共三十頁(yè)。15此跟單在開(kāi)出“生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）”后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員保管本批加工報(bào)廢：車(chē)圓：1件、車(chē)槽：1件、滾絲：2件第十五頁(yè)，共三十頁(yè)。163.零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制

3.1“跨車(chē)間協(xié)作單”的填寫(xiě)（送出部門(mén)）

①各車(chē)間（部門(mén)）需轉(zhuǎn)熱處理車(chē)間加工的零件，送件的車(chē)間（部門(mén)）需填寫(xiě)“跨車(chē)間協(xié)作單”，其表格上方應(yīng)填寫(xiě)：填報(bào)車(chē)間：xxxx、

年

月

日、協(xié)作單號(hào)：xxxx，表格內(nèi)的內(nèi)容有：“

規(guī)格：

、零件名稱(chēng)：xxxx、單位：xxxxxx、數(shù)量：xxx、備注欄內(nèi)：應(yīng)填寫(xiě)跟單號(hào)xxxxxx和零件編號(hào)xxx。

②熱處理車(chē)間對(duì)該批零件進(jìn)行清點(diǎn)、接收。在協(xié)作單上雙方簽字。第十六頁(yè)，共三十頁(yè)。17

該”跨車(chē)間協(xié)作單“在零件裝入熱處理爐中，并填寫(xiě)好“熱處理中心淬（回）火批次記錄”的裝爐信息后，辦完手續(xù)后由熱處理車(chē)間保管。各種的跟單批次號(hào)第十七頁(yè)，共三十頁(yè)。18①熱處理車(chē)間在裝爐時(shí)，應(yīng)做好記錄，填寫(xiě)中“熱處理中心淬（回）火批次記錄”。該記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)齊全，見(jiàn)樣本。

②零件出爐后，應(yīng)做硬度、碳層深度、金相檢查結(jié)果和零件進(jìn)出爐時(shí)間，記錄在“熱處理中心淬（回）火批次記錄”表內(nèi)。

③熱處理工序完成后，應(yīng)將裝入同一爐批的所有批次的零件，均應(yīng)填寫(xiě)“跨車(chē)間協(xié)作單”，其表格上方應(yīng)填寫(xiě)：填報(bào)車(chē)間：xxxx、

年

月

日、協(xié)作單號(hào)：xxxx，表格內(nèi)的內(nèi)容有：“

規(guī)格：

、零件名稱(chēng)：xxxx、單位：xxxxxx、數(shù)量：xxx、備注欄內(nèi)：應(yīng)填寫(xiě)：熱處理爐批號(hào)。3.2“熱處理中心淬（回）火批次記錄”的填寫(xiě)（熱處理車(chē)間）3.零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制

第十八頁(yè)，共三十頁(yè)。19該記錄應(yīng)保管在熱處理車(chē)間3年以上第十九頁(yè)，共三十頁(yè)。20逐個(gè)零件均應(yīng)開(kāi)出”跨車(chē)間協(xié)作單“，隨零件轉(zhuǎn)入加工車(chē)間。第二十頁(yè)，共三十頁(yè)。214.熱處理后加工零件的控制

4.1“產(chǎn)品工序跟單”的填寫(xiě)（加工車(chē)間）

①加工車(chē)間應(yīng)根據(jù)跨車(chē)間協(xié)作單填寫(xiě)該批加工零件的“產(chǎn)品工序跟單”。“產(chǎn)品工序跟單”表格的上方，必須填寫(xiě)“產(chǎn)品零件名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、熱處理爐批號(hào)：xxxxxxx”

。

②該批零件加工完成后，由操作者分別填寫(xiě)各工序名稱(chēng)、收到數(shù)量、各工序合格數(shù)量、次品數(shù)量、廢品數(shù)量，并在“產(chǎn)品工序跟單”上注明該批零件的批次編號(hào)。對(duì)次品、廢品，要注明各種不合格要素。

③在零件加工完成后入庫(kù)時(shí)，該批零件應(yīng)打出“程杰公司零件入庫(kù)單”，入庫(kù)單應(yīng)注明：“產(chǎn)品零件名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、零件批次編號(hào)：xxxxxxx”

。第二十一頁(yè)，共三十頁(yè)。22此跟單在開(kāi)出“入庫(kù)單（或轉(zhuǎn)序）”后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員保管本批加工報(bào)廢：磨外圓：1件第二十二頁(yè)，共三十頁(yè)。23

此單應(yīng)填寫(xiě)齊全，一份交車(chē)間，隨跟單一同可作為車(chē)間的利潤(rùn)和員工收入的計(jì)算。第二十三頁(yè)，共三十頁(yè)。245.1“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”的填寫(xiě)（庫(kù)房）

①組裝車(chē)間領(lǐng)用成套組件的零件時(shí)，庫(kù)房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫(xiě)“

領(lǐng)料用途：xx組件、配套數(shù)量：xxx套、領(lǐng)料部門(mén)：xxxx車(chē)間或xxx生產(chǎn)線(xiàn)、發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：xxx庫(kù)、領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxx（也可作為該批總成的批次編號(hào)）”。

②“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：必須填全廠(chǎng)內(nèi)編碼、物料名稱(chēng)：填寫(xiě)物料清單的正式名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)：填寫(xiě)物料清單中的規(guī)格、單位：根據(jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：xxx、單價(jià)：xx、備注：應(yīng)填寫(xiě)物料的生產(chǎn)批次（或熱處理爐批號(hào)）或采購(gòu)（或加工戶(hù)）入庫(kù)批次等

”。

③庫(kù)房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則發(fā)料,制單員按②要求詳細(xì)打印填寫(xiě)“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠(chǎng)內(nèi)通稱(chēng)：套票），發(fā)料、制單、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。5.組件加工的控制

第二十四頁(yè)，共三十頁(yè)。25第二十五頁(yè)，共三十頁(yè)。265.組件加工的控制

5.2“產(chǎn)品工序跟單”的填寫(xiě)（組件加工車(chē)間）

①

加工車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)該批加工零件的“產(chǎn)品工序跟單”。

“產(chǎn)品工序跟單”表格的上方，必須填寫(xiě)“組件所用全部零件名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、熱處理爐批號(hào)：xxxxxxx”

。

②該批組件加工完成后，由操作者分別填寫(xiě)各工序名稱(chēng)、收到數(shù)量、各工序合格數(shù)量、次品數(shù)量、廢品數(shù)量，并在“產(chǎn)品工序跟單”上注明該批零件的批次編號(hào)。對(duì)次品、廢品，要注明各種不合格要素。

③在零件加工完成后入庫(kù)時(shí)，該批零件應(yīng)打出“程杰公司零件入庫(kù)單”，入庫(kù)單應(yīng)注明：“產(chǎn)品組件名稱(chēng)：xxxx、產(chǎn)品組件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、組件批次編號(hào)：xxxxxxx”

。第二十六頁(yè)，共三十頁(yè)。27本批報(bào)廢：磨內(nèi)孔：1個(gè)、磨內(nèi)螺紋：1個(gè)本批編號(hào)：008081801