備品備件管理流程

備品備件管理流程

（V1.0）2005.06備品備件預(yù)算流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件制定購置計(jì)劃備品備件管理、使用專業(yè)部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況、備件完好情況以及備件重要性，制定下一年度備品備件購置計(jì)劃。電子及紙質(zhì)文檔審核、報(bào)批網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員審核各專業(yè)制定的備品備件購置計(jì)劃，匯總購置清單及預(yù)算費(fèi)用，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批同意，報(bào)市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)省公司運(yùn)維部，省公司運(yùn)維部根據(jù)省備品備件中心、各本地網(wǎng)已審核的備品備件購置計(jì)劃，在全省范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一的需求平衡。電子及紙質(zhì)文檔預(yù)算確定根據(jù)省公司批復(fù)的意見確定下年度備品備件預(yù)算費(fèi)用，年度備品備件采購如預(yù)算需突破，應(yīng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，具體調(diào)整操作按照財(cái)務(wù)部下發(fā)的“安徽省電信有限公司銅陵市分公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)部規(guī)定”來執(zhí)行。電子及紙質(zhì)文檔備品備件采購流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件需求確定備品備件使用部門提出采購申請，備品備件中心庫房管理員根據(jù)庫存情況以及是否有處于等待的領(lǐng)用單，提出采購需求。電子及紙質(zhì)文檔審核、報(bào)批網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員對本地網(wǎng)備品備件中心B類備件采購需求進(jìn)行審核，判斷是否為年度預(yù)算項(xiàng)目，如果未列入年度預(yù)算，則進(jìn)入備品備件預(yù)算流程；如果在年度預(yù)算中，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。電子及紙質(zhì)文檔采購網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員負(fù)責(zé)將已批復(fù)的備品備件訂購單提交物資采購供應(yīng)中心安排購置。電子及紙質(zhì)文檔入庫新購置的備品備件到貨后，經(jīng)備品備件中心庫房管理員將實(shí)物與訂購清單核對無誤后進(jìn)行入庫處理，同時(shí)對備品備件資源管理系統(tǒng)進(jìn)行資源修改。電子及紙質(zhì)文檔備品備件入庫流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件登記、測試備品備件使用部門對閑置退網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行登記測試，如性能不合要求，進(jìn)行報(bào)廢處理，如性能完好，提交備品備件中心庫房管理員，如屬A類備件，提交省備品備件中心統(tǒng)一調(diào)配，如屬B類備件，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)存放入庫；如屬新購置備品備件，備品備件中心庫房管理員對實(shí)物與所附清單進(jìn)行核對無誤后或核對型號(hào)不符，但硬件功能滿足要求，也直接存放入庫，否則提交網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員協(xié)調(diào)處理；如屬工程移交備品備件，A類備件提交省備品備件中心統(tǒng)一調(diào)配，B類備件直接存放入庫；如屬返修備品備件，將原備品備件狀態(tài)由送修改為在庫可用并存放入庫；如屬調(diào)用的備品備件，將備品備件入庫后直接通知調(diào)用申請人履行下一步出庫處理程序；如屬故障設(shè)備，將設(shè)備存放入庫，進(jìn)入下一步維修流程。電子及紙質(zhì)文檔存放、入庫所有備品備件存放入庫后，均需及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件調(diào)撥、出庫流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件需求確認(rèn)、審批其他本地網(wǎng)備品備件中心提出借用備品備件申請至省備品備件中心，省備品備件中心根據(jù)市分公司備品備件庫存情況，下發(fā)備品備件調(diào)撥單，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部根據(jù)備品備件調(diào)撥單進(jìn)行審核后交備品備件中心，庫房管理員確認(rèn)庫存有相關(guān)備件后，執(zhí)行出庫程序。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部遇業(yè)務(wù)開通或工程建設(shè)需緊急借用備件的，由其提出申請，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員審核后，交備品備件中心，庫房管理員確認(rèn)庫存有相關(guān)備件后，執(zhí)行出庫程序。備品備件使用部門因維護(hù)需要提出備品備件領(lǐng)用申請，備品備件中心庫房管理員確認(rèn)系統(tǒng)有相關(guān)備件，如本地網(wǎng)沒有，其他本地網(wǎng)或省備品備件中心有相關(guān)備件，由其向省備品備件中心提出借用申請，經(jīng)省備品備件中心審批確認(rèn)后，下發(fā)備品備件調(diào)撥單到中心庫房或其他本地網(wǎng)備品備件中心，進(jìn)行出庫程序，如本地網(wǎng)有，執(zhí)行出庫程序。如沒有，執(zhí)行采購程序。電子及紙質(zhì)文檔出庫備品備件出庫庫房管理員均需認(rèn)真核對調(diào)撥清單、借用申請以及領(lǐng)用申請與出庫備品備件相符后，才能執(zhí)行出庫手續(xù)。跨本地網(wǎng)調(diào)撥的備品備件到貨后，應(yīng)核實(shí)無誤后進(jìn)行入庫處理后，方可通知領(lǐng)用人執(zhí)行出庫手續(xù)；所有調(diào)撥、借用的備品備件均應(yīng)及時(shí)歸還；所有備品備件出庫后，庫房管理員均應(yīng)及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件送修流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件需求確認(rèn)使用部分返回故障機(jī)盤，如屬A類機(jī)盤，由備品備件中心庫房管理員填寫A類備品備件維修申請單，省備品備件中心負(fù)責(zé)甲類壞盤的送修及跟蹤；如屬B類機(jī)盤，由備品備件中心庫房管理員填寫B(tài)類備品備件維修申請單。電子及紙質(zhì)文檔審核、報(bào)批網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員對本地網(wǎng)備品備件中心B類備品備件維修申請進(jìn)行審核，如突破年度預(yù)算，則進(jìn)入備品備件預(yù)算流程；否則經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理審核，如同意維修，則執(zhí)行送修程序，如不同意，則執(zhí)行報(bào)廢程序。電子及紙質(zhì)文檔送修網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員將已批復(fù)的備品備件維修單提交備品備件中心，庫房管理員據(jù)此執(zhí)行故障機(jī)盤的出庫手續(xù)后，寄送廠家維修，如返回修復(fù)，則執(zhí)行入庫程序。如返回未修復(fù)，則執(zhí)行報(bào)廢程序。電子及紙質(zhì)文檔入庫所有備品備件存放入庫后，均需及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件報(bào)廢流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件報(bào)廢申請備品備件中心庫房管理員對于已淘汰的、無法修復(fù)、修復(fù)代價(jià)過大或維修次數(shù)過多的備品備件，結(jié)合報(bào)廢年限規(guī)定，分A、B兩類提出備品備件報(bào)廢申請，市分公司負(fù)責(zé)本地網(wǎng)內(nèi)B類備件的報(bào)廢，省備品備件中心負(fù)責(zé)A類備件的報(bào)廢。電子及紙質(zhì)文檔審核、報(bào)批網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員對本地網(wǎng)備品備件中心B類備品備件報(bào)廢申請進(jìn)行審核后經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理審批，如同意報(bào)廢，則執(zhí)行報(bào)廢程序，如屬固定資產(chǎn)的備品備件，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢程序；如不同意，則考慮調(diào)整使用。省公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)A類備件的報(bào)廢審批。電子及紙質(zhì)文檔報(bào)廢處理報(bào)廢申請經(jīng)批準(zhǔn)后，所有備品備件報(bào)廢后均需及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件盤點(diǎn)流程要點(diǎn)描述環(huán)節(jié)說明交付件制定盤點(diǎn)計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員根據(jù)省備品備件中心盤點(diǎn)計(jì)劃安排制定本地網(wǎng)備品備件中心盤點(diǎn)計(jì)劃，或根據(jù)需要，制定定期盤點(diǎn)計(jì)劃。電子及紙質(zhì)文檔盤點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃安排通知備品備件中心庫房管理員開展盤點(diǎn)，庫房管理員進(jìn)行庫房實(shí)物盤點(diǎn)后記錄備品備件盤點(diǎn)表，與備品備件資源管理系統(tǒng)中提取的需盤點(diǎn)的備品備件清單進(jìn)行核對。電子及紙質(zhì)文檔后續(xù)處理盤點(diǎn)完畢，如帳實(shí)相符，則由備品備件中心庫房管理員將庫存盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行存檔處理；如帳實(shí)不符，庫房管理員需進(jìn)行差異調(diào)查編寫差異分析報(bào)告及盤盈盤虧毀損報(bào)告并上報(bào)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部，備品備件管理員審核后形