記錄管理程序-ISO9001三體系程序文件

記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件記錄管理程序SP-02編制人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：1.0目的記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。對(duì)所有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康記錄進(jìn)行控制，以便為是否達(dá)到規(guī)定要求和有效運(yùn)行提供證據(jù)。記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。2.0適用范圍適用于公司各部門(mén)對(duì)所屬質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康記錄的控制。3.0職責(zé)3.1文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系運(yùn)行記錄的總控制。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的記錄進(jìn)行控制。4.0工作程序4.1記錄分類(lèi)和管理4.1.1管理體系運(yùn)行記錄：由文控中心根據(jù)程序文件要求設(shè)計(jì)記錄樣表，編制《記錄一覽表》，進(jìn)行總體控制。體系運(yùn)行采用記錄編號(hào)規(guī)則見(jiàn)《文件和資料控制程序》。4.1.2制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程記錄表格使用的監(jiān)控。4.2記錄表格原件管理4.2.1管理體系運(yùn)行記錄表格樣本為受控文件，隨文件一起審核、批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得修改表格內(nèi)容，樣表保存在文控中心，空白表格可以由公司統(tǒng)一印制下發(fā)，也可以由使用部門(mén)依樣表復(fù)制。4.2.2文控中心按《記錄一覽表》收集空白樣表，將清單（必要時(shí)將樣表）下發(fā)至各部門(mén)，各使用部門(mén)按受控表格樣本使用記錄表格。4.3記錄收集、歸檔4.3.1在公司《記錄一覽表》中應(yīng)對(duì)各類(lèi)記錄的編制部門(mén)、保管部門(mén)、保存期限作出具體規(guī)定，責(zé)任部門(mén)依此做好收集、歸檔工作。4.3.2各項(xiàng)記錄要求清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，在保存的有效期內(nèi)不得有破損和殘缺。4.4記錄的貯存4.4.1各部門(mén)的記錄由文件管理人員或指定人員負(fù)責(zé)貯存，貯存地點(diǎn)應(yīng)保持防盜、防火、防潮、防塵、防蟲(chóng)、防日曬等措施。4.4.2記錄還可以用磁盤(pán)方式貯存。4.5記錄的檢索、查閱4.5.1文件管理人員應(yīng)對(duì)保管的記錄通過(guò)采用編目、標(biāo)簽等辦法，實(shí)現(xiàn)便于檢索的目的。記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。4.5.2本公司內(nèi)部需借閱記錄，直接向記錄保存部門(mén)借閱。外單位或個(gè)人（包括顧客）需借閱記錄的，需經(jīng)管理者代表同意后，再向記錄保存部門(mén)借閱，原則上記錄不能帶離保管地。特殊情況需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，記錄保管人員負(fù)責(zé)按期收回。記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。4.6記錄表格的填寫(xiě)各種記錄應(yīng)填寫(xiě)完整，字跡清晰，做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.7記錄表格的更改根據(jù)記錄的實(shí)際需要，可對(duì)不適用的記錄表格予以更改。更改可由各部門(mén)提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司文控中心統(tǒng)一更改，同時(shí)更改《記錄一覽表》和受控表格樣本。4.8記錄銷(xiāo)毀對(duì)于超期的記錄，由記錄保存部門(mén)按保存期限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。5.0相關(guān)文件5.1《文件和資料控制程序》SP-016.0相關(guān)記錄記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。5.2《記錄一覽表》