新視野汽車銷售維修服務(wù)中心項目建議書

下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改Xx新視野汽車維修服務(wù)有限公司汽車銷售維修服務(wù)中心項目建議書PAGEPAGE29XX新視野汽車銷售維修服務(wù)中心項目建議書一、項目概述（一）項目名稱、建設(shè)單位、項目負責(zé)人1、項目名稱：XX新視野汽車銷售維修服務(wù)中心2、項目規(guī)模：總投資2000萬元3、項目建設(shè)單位：XX新視野汽車維修服務(wù)有限公司4、項目法定代表人：XXXX5、聯(lián)系電話：XXX………6、項目地址：XXX村廣溧路西、車管所南側(cè)7、項目建成時間：18個月8、建設(shè)性質(zhì)：遷建（二）項目提出的背景及必要性1、項目提出的背景汽車制造業(yè)是我國主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，與汽車制造業(yè)相配套的整車銷售和維修服務(wù)業(yè)是我國國民經(jīng)濟中的重要服務(wù)行業(yè)。改革開放以來，國家在汽車制造業(yè)上采取積極的引進國外先進技術(shù)與裝備、認真消化吸收并在消化的基礎(chǔ)上，對國外技術(shù)進行改造提高的方式，加快了中國汽車制造業(yè)的快速發(fā)展。目前，已形成中國自己特色的汽車制造業(yè)的發(fā)展群體，國產(chǎn)化程度達90%以上，形成自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)占60%以上。時至今日，我國已是世界第三大汽車生產(chǎn)國，同時也是全球第二大汽車市場。如此龐大的市場基數(shù)所面對的一是要求增長率放緩，二是要求龐大的汽車消費市場如何高效率地提供維修服務(wù)，讓動脈與靜脈真正實現(xiàn)有效的循環(huán)！在汽車使用上隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的日益提高，以及汽車制造成本的不斷降低，汽車的私營性、家用性逐漸普及。汽車已從經(jīng)營性、生產(chǎn)性工具發(fā)展成為今天家庭生活的需求品。一些高收入階層紛紛購置廉價、小排量、低油耗的汽車作為自家車。從汽車銷售擁有量上看，我國現(xiàn)已成為居美國之后的世界第二大汽車擁有國，每年進口和自產(chǎn)汽車的銷售量達600余萬輛。與此同時，汽車的銷售維修服務(wù)業(yè)已成為一大服務(wù)行業(yè)。傳統(tǒng)的手工式維維修技術(shù)已難以適應(yīng)現(xiàn)代汽車維修、保養(yǎng)要求，必須對傳統(tǒng)的手工式維維修技術(shù)與裝備進行更新改造，才能適應(yīng)汽車制造業(yè)和維修業(yè)發(fā)展要求。因此，以各類汽車保養(yǎng)維修為主、二手車銷售為輔的廣德新視野汽車銷售維修服務(wù)中心建設(shè)項目正是在這種能夠適應(yīng)國家汽車銷售市場需求和適應(yīng)XX日益增長的汽車維修服務(wù)需要的背景下提出來的。2、項目建設(shè)的必要性XX縣社會車輛發(fā)展很快，車輛擁有量多年來一直位居我省東南部縣市的首位。我縣民用汽車保有量2008年為16928輛，2009年為19100輛，2010年為21300輛，2011年為25542輛，2012年已達到32540輛，年均增長14.0%。按照全國新舊更換進入二手車輛市場的平均水平估算，我縣2008年更新車輛在846輛上下，2010年更新車輛在1065輛左右,2012年已有1468輛二手車進入市場。但是，面對我縣極其周邊龐大的汽車消費市場，據(jù)了解還沒有二手車交易企業(yè)。為了改善汽車更新結(jié)構(gòu)，優(yōu)化二手車交易市場區(qū)域布局，XX新視野汽車維修服務(wù)有限公司提出投資建設(shè)XX新視野汽車銷售維修服務(wù)中心項目也是為了適應(yīng)XX二手車市場的需要。XX縣地理位置優(yōu)越，資源豐富，交通運敘述輸便利繁忙。各類車輛擁有輛長期位居全國縣級第一，年總運輸噸位公里愈數(shù)十億公里。因此，XX的汽車銷售維修服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，全線共有大小汽車銷售維修廠家、個體維修點百余家，位于縣城四周緊靠主要干道沿線也有數(shù)十家，這些經(jīng)營網(wǎng)點為XX汽車銷售維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻，但因布點零亂，規(guī)模小，效益差，同時也影響了市容市貌潔凈、美觀，對居民生活也帶來了一些不便。為進一步規(guī)范汽車銷售、維修市場秩序，提高汽車銷售、維修服務(wù)質(zhì)量，提高汽車銷售維修服務(wù)水平和檔次，項目建設(shè)單位立足于XX汽車服務(wù)業(yè)發(fā)展的需要，著眼于XXX汽車銷售維修服務(wù)的市場需求，擬在XX興建汽車維修和二手車銷售中心項目。該項目將采取以二手車銷售、維修服務(wù)新模式，購置先進的汽車維修服務(wù)設(shè)備，提高汽車維修水平，適應(yīng)新形勢下二手車銷售和汽車維修服務(wù)業(yè)的發(fā)展。XX新視野汽車銷售維修服務(wù)中心項目的建成，不僅可以作為推動XX及周邊地區(qū)二手車銷售機汽車維修產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺，而且也將成為積極帶動區(qū)域服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的領(lǐng)頭羊，有利于地方經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢互補，改善項目區(qū)群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。（三）項目建設(shè)的依據(jù)1、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2007]7號）2、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實施意見》（國辦發(fā)〔2008〕11號）3、《安徽省人民政府關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干政策意見》（皖政〔2007〕70號）4、《國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》5、《安徽省產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》6、《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》7、《安徽省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》8、《安徽省商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》9、《汽車產(chǎn)品回收利用技術(shù)政策》10、《XXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》11、《XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》12、《XX擴大開放、促進發(fā)展二十條》13、《XX鎮(zhèn)城市發(fā)展總體規(guī)劃》14、項目單位提供的相關(guān)項目資料二、項目建設(shè)的有利條件（一）優(yōu)越的區(qū)位地理條件XXX區(qū)域面積2165平方公里，地處安徽省東南部，蘇浙滬三省八縣市交界處，東臨杭嘉湖，北倚蘇錫常，周邊“兩個半小時經(jīng)濟圈”有上海、杭州、南京、合肥等4個省會城市和16個大中發(fā)達城市，圖表-1XXX交通區(qū)位圖（二）適宜的氣候條件圖表-2XXX區(qū)域氣象資料一覽表（三）優(yōu)良的投資環(huán)境XXX委、縣政府早在1998年就在全省率先推進了國有集體企業(yè)改革，著力解決體制問題。目前，國有集體企業(yè)改革全部完成，民營企業(yè)全面涌入，改革先行帶來的體制優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。打造高效、務(wù)實、廉潔的服務(wù)型政府，是歷屆縣委、縣政府努力追求的目標?！叭笾行钠脚_”的設(shè)立為廣德與投資業(yè)主之間架起了三座橋梁?！?.使全縣干部養(yǎng)成了“精心謀事、潛心干事、坦蕩處事”好作風(fēng)。如今，（四）安定的社會發(fā)展環(huán)境XXX經(jīng)濟綜合實力明顯增強，工業(yè)主導(dǎo)作用日漸突出。2012年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值138.1億元，比上年同期增長12.9%，規(guī)工總產(chǎn)值285.3億元，增長22.7%，規(guī)工增加值64.2億元，增長18.8%。全社會固定資產(chǎn)投資122.9億元，增長26.6%。財政總收入23億元，增長20.5%。實際利用外資13900萬美元，增長26%。年末存貸款余額分別達到118.4億元、100.7億元。進出口總額27000萬美元，增長23%。非私營企業(yè)在崗職工平均工資和農(nóng)民人均純收入達到47000元、10600元，分別增長12%、15.4%。（五）良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件項目規(guī)劃區(qū)供電、供水、通訊骨干網(wǎng)絡(luò)基本形成；地質(zhì)地形條件較好，該址地層穩(wěn)定，無地質(zhì)災(zāi)害，地勢平坦，地貌簡單，利于工程建設(shè)；生態(tài)環(huán)境好，水質(zhì)及大氣基本無污染，土地供應(yīng)能滿足項目建設(shè)需要，建設(shè)成本不高，水源有保證，交通條件好。見圖表-3縣域給排水規(guī)劃示意圖、圖表-4縣域電力電訊規(guī)劃示意圖。圖表-3縣域給排水規(guī)劃示意圖圖表-4縣域電力電訊規(guī)劃示意圖三、市場預(yù)測分析（一）汽車產(chǎn)銷市場初探自2002年之后，中國汽車行業(yè)開始進入爆發(fā)式增長階段，特別是隨著私人消費的興起，轎車需求量開始迅速攀升，并成為推動中國汽車發(fā)展的一股重要力量。與此同時，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也逐漸上升。到2009年，中國取代美國成為世界上最大的汽車銷售市場，結(jié)束了由福特公司開始的美國長達一個多世紀的汽車統(tǒng)治地位。不僅如此，2009年中國的汽車產(chǎn)量超過了日本和美國的總和。自2006年以來，由日本汽車工業(yè)保持的世界第一的位置，在2009年也被中國取代。2010年，在國家擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變等一系列政策措施的積極作用下，我國汽車工業(yè)延續(xù)2009年發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)較快發(fā)展。汽車產(chǎn)銷快速增長，自主品牌市場份額提升，汽車出口逐步恢復(fù)，大企業(yè)集團產(chǎn)銷規(guī)模整體提升，市場需求結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。2011年，我國汽車市場實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，節(jié)能與新能源汽車積極推進，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，出口高速增長，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。全年汽車產(chǎn)銷量月月超過120萬輛，平均每月產(chǎn)銷突破150萬輛，全年汽車銷售超過1850萬輛，已經(jīng)刷新全球歷史紀錄。據(jù)中國\o"汽車"汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012年，全國汽車產(chǎn)銷1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.6%和4.3%，比上年同期分別提高3.8個百分點和1.9個百分點，增速穩(wěn)中有進，創(chuàng)全球歷史新高，再次蟬聯(lián)世界第一。中國汽車產(chǎn)業(yè)作為世界汽車產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，未來十年是中國汽車產(chǎn)業(yè)的黃金期，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了從小到大的過程，正在逐步實現(xiàn)由弱到強的巨大跨越，全球汽車工業(yè)將向中國和一些新興經(jīng)濟體進一步轉(zhuǎn)移，這對中國汽車工業(yè)來說，仍是非常難得的歷史機遇。目前，中國汽車市場不僅發(fā)展快，而且汽車消費需求變化也快，這對于中國汽車產(chǎn)業(yè)來說，將迎來下一個黃金十年，自主品牌將完成從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的發(fā)展過程。預(yù)計未來十年，我國汽車市場年均增長率將達到7.1%，到2020年中國汽車市場的銷量有望占據(jù)全球汽車總銷量的一半以上，將是美國市場銷量的兩倍左右。中國汽車市場前景非常廣闊。（二）2011年前供需圖表分析2011年我國汽車市場增長速度大幅度下滑，總需求增速成為新世紀以來的最低水平，1-10月國產(chǎn)汽車銷售1516萬兩，同比增長3.15%。見圖表-5圖表-5國內(nèi)汽車需求變化從國產(chǎn)車型來看，僅乘用車保持增長，微型客車、7類商用車都出現(xiàn)了負增長，見圖表-6國產(chǎn)分車型銷售量圖表-6國產(chǎn)分車型銷售量1-10月國產(chǎn)客車累計銷售69.65萬輛，同比增長10.5%；而貨車累計銷售300萬輛，同比下降7%。見圖表-7商用車分車型增長率。圖表-7商用車分車型增長率圖表-82011年國內(nèi)汽車需求量（萬輛，%）圖表-9中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比重（三）2012-2013年及其以后汽車產(chǎn)銷市場分析在2012、2013年后，乘用車市場將由第一個高速增長期轉(zhuǎn)入第二個高速增長期，潛在的增長率將由年均25%調(diào)整到15%左右。乘用車內(nèi)需增長率大致相當(dāng)于GDP增長率的1.5倍左右，增長13%-15%是正常的增長水平。圖表-10千人汽車保有量圖表-112012年汽車市場需求增速回升圖表-12今后10年中國汽車市場分析與預(yù)測（四）熱點車型銷售市場分析

圖表-13比亞迪、捷達、富康、普桑、旗云、千里馬、樂風(fēng)

圖表-14雨燕、樂騁、飛度、標致206

圖表-1510-15萬元汽車市場：POLO、高爾夫、騏達、頤達、伊蘭特、凱越、?？怂?、福美來、中華圖表-1615-20萬元汽車市場：寶來、花冠、標志307、索納塔、景程圖表-17

20-30萬元汽車市場：雅閣、領(lǐng)馭、馬自達6、君威、蒙迪歐、銳志圖表-1830萬元以上汽車市場：天籟、皇冠、奧迪、凱迪拉克、奔馳、奔馳、寶馬

（五）XX汽車維修市場分析四、項目選址、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及實施進度（一）項目選址XX新視野汽車銷售維修服務(wù)中心原址位于XX鎮(zhèn)團結(jié)村（XX路東側(cè)），因XX路（S230）向東拓寬改造工程規(guī)劃需要，XX新視野汽車銷售維修服務(wù)中心老廠須拆遷移址XXX的西側(cè)建設(shè)。（二）項目擬建內(nèi)容該項目擬建內(nèi)容包括主體土建工程和輔助工程兩部分。1、主體土建工程：1.1停車庫；2.2車展銷售廳；3.3汽車維修流水線（車間）；4.4辦公用房；2、輔助工程設(shè)施：1.1進出道路；2.2廁所；3.3門衛(wèi)室；4.4食堂等設(shè)施；5.5職工宿舍6.6其他。（三）建設(shè)規(guī)模該項目年設(shè)計能力為：年銷售各種類型汽車150輛，維修各類汽車1000臺次，占地面積15畝，總建筑面積6500平方米（容積率≥0.7，投資強度＞130萬/畝），其中：1、主體土建工程4000平方米：1.1庫房500平方米；1.2車展銷售廳1200平方米；1.3汽車維修流水線（車間）2000平方米；1.4辦公用房300平方米。2、輔助工程設(shè)施2500平方米：2.1進出道路500平方米；2.2廁所30平方米；2.3門衛(wèi)室50平方米；2.4食堂等設(shè)施350平方米；2.5職工宿舍1000平方米；2.6其他570平方米。給水排污：建高位蓄水池1供電：利用現(xiàn)有農(nóng)網(wǎng)高壓系統(tǒng)新建安裝低壓主干線路。（四）項目實施進度安排本項目建設(shè)計劃為1.5年（18個月）。項目建設(shè)分為三個階段進行，即項目前期工作階段，項目實施（施工）階段和項目竣工驗收試運營階段。1、項目前期工作階段2、項目實施階段3、項目竣工驗收試運營階段本項目建設(shè)工程完成后，即進行項目建設(shè)工程竣工驗收程序并投入試運營，少量附屬工程項目可用邊生產(chǎn)邊建設(shè)的形式，力求在建設(shè)中發(fā)展，在發(fā)展中收益。五、汽車維修設(shè)備（一）汽車維修設(shè)備發(fā)展概況過去，由于汽車行業(yè)發(fā)展狀態(tài)、汽車維修設(shè)備制造技術(shù)和汽車維修技術(shù)的制約，國內(nèi)大多數(shù)修理廠采用手工、原始或簡陋的維修設(shè)備進行汽車維修，如不采用舉升機而采用挖地溝，不使用專用的分析儀器而是靠專業(yè)技能進行分析和排除，烤漆鈑金也是靠敲敲打打。隨著汽車技術(shù)的提高、汽車保有量的增長、汽車維修市場的發(fā)展，特別是近十年以來，一批現(xiàn)代企業(yè)進入了汽車維修設(shè)備行業(yè)，開始生產(chǎn)和提供各類專業(yè)汽車維修設(shè)備，從而使國內(nèi)先進的和現(xiàn)代的汽車維修設(shè)備被大量普及，還有大量出口國外，在國家政策引導(dǎo)下，國內(nèi)汽車維修設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)一片欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。在專業(yè)汽車維修設(shè)備的帶動下，汽車維修技術(shù)也得到快速發(fā)展和提升，新的維修技術(shù)被運用，行業(yè)交流也日益頻繁。因此，進入21世紀后，中國的汽車維修服務(wù)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展擴張，越來越多的先進維修設(shè)備進入汽車維修領(lǐng)域，促進汽車維修行業(yè)的市場競爭能力不斷提高。（二）汽車維修設(shè)備分類汽車維修設(shè)備一般可以分為：汽車診斷設(shè)備、檢測分析設(shè)備、養(yǎng)護清洗設(shè)備、鈑金烤漆設(shè)備、保養(yǎng)用品、維修工具、輪胎設(shè)備、機械設(shè)備等，由于汽車維修設(shè)備種類和品種繁多，嚴格分類比較困難，但以上基本上是行業(yè)主流分類方法。1、汽車診斷設(shè)備：主要包括汽車解碼器、讀碼卡、數(shù)據(jù)流分析、專用電腦等。2、檢測分析設(shè)備：主要包括試驗臺、檢測線、定位儀、檢測儀、檢漏儀、檢測臺、制動臺、分析儀、內(nèi)窺鏡、傳感器、示波器、煙度計以及其它檢測設(shè)備。3、養(yǎng)護清洗設(shè)備：主要包括自動變速箱清洗換油機、動力轉(zhuǎn)向換油機、黃油加注機、冷媒回收加注機、噴油嘴清洗檢測設(shè)備、拋光機、打蠟機、吸塵機吸水機等。4、鈑金烤漆設(shè)備：主要包括烤漆房、烤漆燈、調(diào)漆房、大梁校正、地八卦、噴槍等。5、輪胎設(shè)備：主要指平衡機、拆胎機、充氮機、補胎機等。6、保養(yǎng)用品：主要包括修補漆、制冷劑、制動液、防凍液、潤滑油、修復(fù)劑、玻璃水、密封膠、原子灰、防銹劑、水箱寶、車蠟、車釉、冷媒、汽摩用清洗劑、輪胎上光劑、汽車用粘合劑、其它保養(yǎng)用品。從汽車維修設(shè)備的廣義上講，汽車保養(yǎng)用品也可以歸納為汽車維修設(shè)備。7、維修工具：主要指用于手工操作的各類維修工具，如扳手、螺絲批、組套、工具車、工具箱、工作臺等。8、機械設(shè)備：還有些汽車維修設(shè)備不便分類，符合機械設(shè)備屬性，特歸納為此類，如舉升機、千斤頂、吊機、吊車等。（三）汽車維修常用設(shè)備汽車整車維修企業(yè)配備的汽車維修、檢測設(shè)備應(yīng)滿足GB／T

16739.1～.2-2004《汽車維修業(yè)開業(yè)條件》標準的相關(guān)要求。

汽車維修常用設(shè)備一覽表（1）圖表-19單位：元/套（件）設(shè)備類別序號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家需要數(shù)量單價備注專用設(shè)備1舉升機QF0213上海繁寶2烤漆房BZB鐵友集團3四輪定位儀ML4000德國百斯霸4車身矯正儀萬德W2煙臺卓越5發(fā)動機吊車2T上海6壓力機XH-019上海7臥式千斤頂TT644上海8介子機4500S廣東新聯(lián)9二氧化碳保護焊MB-230廣東新聯(lián)10空氣壓縮機PE75160力霸通用機械公司11氣動抽油機3207深圳法比特12外形修復(fù)機QWPX-2吉利汽保試驗與檢測設(shè)備13汽車檢測電腦VAG1552德國14汽車檢測儀VAS5051德國15噴油嘴多功能自動檢測清洗儀FAC—6600美國16電瓶測試儀VAS5079德國17前大燈檢測儀QD-100D廣東省18冷卻液測試儀VAG-V/146德國19渦輪增壓器測試儀VIG1397A德國20全自動平衡機B-501營口大富汽保計量儀器具21燃油壓力表VAG1318德國22汽缸壓力表VAG1763德國23萬用表VAG1526B德國24機油自動波壓力表3023美國艾克強設(shè)備25氧氣表YOY07-G上海龍申焊接器材26乙炔表YQ103-G上海龍申焊接器材27空調(diào)壓力檢測表R-134進口28卡尺50-300哈爾濱29千分尺25-50哈爾濱30內(nèi)徑百分表0-100哈爾濱汽車維修常用設(shè)備一覽表(2)圖表-20續(xù)單位：元/套（件）設(shè)備類別序號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家需要數(shù)量單價備注其它主要工具31電、氣焊設(shè)備立式金鼎電焊機廠32落地砂輪機MQ3025江蘇金鼎33拉力板手各種德國34真空泵規(guī)格上海挺威35多功能整形機TW-1T江蘇36拋光機

美國37噴槍百德德國38洗車機SATAA蘇州黑貓集團39泡沫清洗機Q2-380深圳法彼特40冷媒加注機3380進口41積碳清洗儀M2100美國42吸塵器DOW1R2000蘇州黑貓43大眾專用工具QL1380德國44大眾專用工具VAG德國45大眾專用工具WV德國46世達套具VAS上海47鉗工（鈑金）修理工具/投資估算及資金籌措（一）投資估算：本項目總投資2000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資估算1600萬元（工程費用888萬元，工程其它費用184萬元，基本預(yù)備費用60萬元）；流動資金估算400萬元。見項目建設(shè)投資估算表。項目建設(shè)投資估算表圖表21單位：萬元序號工程或費用名稱1．第一部分：工程費用第一部分：工程費888.0440.028.0--1356.084.81.1主體工程800.0440.025.0--1265.01.2室外配套工程88.03.0--91.02.第二部分：工程建設(shè)其他費用第二部分：184.0184.011.52.1建設(shè)用地費用150.0150.02.2建設(shè)管理費用可行性研究費勘察設(shè)計費10.3工程勘察費.2工程設(shè)計費環(huán)境影響評估費場地準備及臨時設(shè)施費工程保險費生產(chǎn)運營及開辦費.1生產(chǎn)運營準備費.2辦公及生活家具購置費招標代理服務(wù)費1.31.3第一、二部分費用合計888.0440.028.0184.01540.03.基本預(yù)備費（不可預(yù)見費）60.060.03.73.1基本預(yù)備費60.060.03.2漲價預(yù)備費建設(shè)投資合計888.0440.028.0244.01600.0100%比例（%）55.527.51.715.31004.流動資金400合計2000（二）資金籌措本項目總投資2000萬元，其主要資金來源為項目投資業(yè)主自籌（股份制）。流動資金60%將申請銀行貸款、30%將由項目投資業(yè)主自籌解決。七、（一）建筑設(shè)施要嚴格按照規(guī)劃要求進行設(shè)計施工，建筑風(fēng)格與集鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)境相協(xié)調(diào)，做到文明施工，及時清除建筑垃圾，對平場開挖裸露端面要及時恢復(fù)或采取其它掩飾措施。（二）合理安排道路及有關(guān)水溝堡坎線路走向，以不破壞地貌景觀為前提，盡量避免高切坡，棄土堆放場地要及時進行綠化覆蓋，防止二次流失。（三）嚴格控制規(guī)劃區(qū)建筑密度（四）環(huán)境保護治理設(shè)施要與項目主體建筑規(guī)劃、設(shè)計、施工同步進行，充分考慮治理容量與車輛銷售、維修規(guī)模的關(guān)系。公共衛(wèi)生設(shè)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)，（五）建立有效的污水、生活垃圾處理系統(tǒng)，生活污水、生活垃圾必須經(jīng)集中生化處理達標后，做到零排放，處理工藝如下：八、汽車銷售維修流程圖表-21整車銷售服務(wù)工作流程圖圖表-22汽車維修服務(wù)工作流程圖九、勞動定員及安全生產(chǎn)（一）勞動定員本項目勞動定員為30人，其中行管人員5人，一線工作人員22人，其他3人。（二）人員培訓(xùn)1、生產(chǎn)前（上崗）培訓(xùn)：招收專門技術(shù)人才。對招收到主要崗位上的職工進行安全生產(chǎn)、基礎(chǔ)知識、操作規(guī)則、汽車檢修等基本技能培訓(xùn)，由公司統(tǒng)一安排。2、生產(chǎn)實踐指標：以熟練掌握實際汽車維修技術(shù)、操作技術(shù)為主，由公司指派技術(shù)人員跟班作業(yè)指導(dǎo)，使職工能熟練掌握技術(shù)要領(lǐng)，能自行獨立完成銷售、維修任務(wù)，做到產(chǎn)品合格、服務(wù)優(yōu)良。3、班制安排：管理人員、營銷維修人員為常班制，作業(yè)班時為8小時，年工作日約250天，雙休日、節(jié)假日為休息時間，因工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時間的，按加班作業(yè)時間有關(guān)規(guī)定記取勞動報酬。（三）勞動保護和安全生產(chǎn)加強項目區(qū)保護措施，建立完善的消防防火制度。各作業(yè)車間均建立嚴禁煙火標識，配備滅火器及消防栓，嚴禁火種進入汽修車間。風(fēng)機傳熱房及電動傳動部位設(shè)隔離欄桿網(wǎng)罩，各機械設(shè)備安裝自動跳閘電路，烘房及油脂、油漆車間均留有消防通道和消防距離。認真做好員工的防暑降溫與防寒保暖工作，統(tǒng)一發(fā)放工作服及手套。嚴格安全生產(chǎn)和勞動保護工作責(zé)任制，規(guī)范安全操作規(guī)程和制定生產(chǎn)安全保護措施，做到“安全第一、勞保第一、預(yù)防為主”，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。十、經(jīng)濟效益估算本項目是服務(wù)業(yè)，項目啟動后在經(jīng)濟效益和社會效益兩方面可望獲得雙贏。本項目按年設(shè)計能力,將銷售各類檔次汽車150輛，營業(yè)收入2250萬元；維修各種類型汽車1000臺次，可創(chuàng)維修服務(wù)性收入500萬元；汽車零部件年銷售收入預(yù)計100萬元，全年總營業(yè)收入大約為2850萬元。銷售各種檔次汽車的銷售利潤（毛利潤）按營業(yè)收入的5.0%、維修各種類型汽車的銷售利潤（毛利潤）按營業(yè)收入的35%計算：1、年經(jīng)營成本=2850-[2250x5.0%+（500+100）×35%]=2527.5萬元2、年銷售利潤=2250×5.0%+（500+100）×35%=322.5萬元3、年稅后利潤=322.5×（1-25%）=241.9萬元投資利稅率：4、繳納所得稅=322.5×（1-75%）=80.6萬元5、投資利稅率=16.13%6、投資利潤率：=12.1%7、產(chǎn)值利潤率11.3%8、投資回收期（靜態(tài)）為4.6（年）十一、評價與結(jié)論通過以上指標分析，該項目具有較強的抗風(fēng)險能力和較大的盈利區(qū)間。所以，項目基本上是可行的。若使投資能在短期內(nèi)很快收回，公司可著手采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高投資利潤率；二是縮短項目建設(shè)工期，盡快投產(chǎn)見效；三是擴大經(jīng)營規(guī)模和服務(wù)范圍，增加營業(yè)收入；四是提高服務(wù)質(zhì)量，降低經(jīng)營成本。該汽車銷售維修服務(wù)中心項目建設(shè)，更加豐富了我縣城鎮(zhèn)建設(shè)內(nèi)涵，優(yōu)化了服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而提高了我縣機動車輛銷售維修服務(wù)檔次和競爭力，符合《廣德縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃》要求，對提供就業(yè)崗位，延伸和壯大XXX服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動縣域經(jīng)濟發(fā)展，具有一定的意義。建議有關(guān)部門能予以支持，使該項目盡快組織實施。 二〇一三年六月目錄第一章總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項目建設(shè)地點 11.1.4可行性研究報告編制單位 11.2報告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項目提出背景及必要性 31.4.1項目提出的背景 31.4.2項目建設(shè)的必要性 41.5項目概況 51.5.1建設(shè)地點 51.5.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項目投資與效益概況 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標 6第二章市場分析及預(yù)測 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場前景分析 92.2花卉市場分析及預(yù)測 112.2.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 112.2.2市場需求預(yù)測 122.2.3產(chǎn)品目標市場分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 132.3.1產(chǎn)品簡介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場供求狀況分析 162.3.4市場需求預(yù)測 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項目的方向和目標 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設(shè)場址及建設(shè)條件 224.1建設(shè)場址現(xiàn)狀 224.1.1建設(shè)場址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權(quán)屬類別及占地面積 224.2建設(shè)條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應(yīng)條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢明顯 25第五章種植基地建設(shè)方案 265.1概述 265.1.1種植基地運營模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標準 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設(shè)方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術(shù) 285.2.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 335.32000畝無公害蔬菜種植基地建設(shè)方案 345.3.1概述 345.3.2無公害蔬菜質(zhì)量標準 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 375.42000畝中藥材種植基地建設(shè)方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設(shè)要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 435.52000畝花卉種植基地建設(shè)方案 445.5.1概述 445.5.2技術(shù)方案 455.5.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 49第六章田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設(shè)計依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設(shè)計 536.32000畝無公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局 556.3.2設(shè)計依據(jù) 556.3.3主要設(shè)計參數(shù) 566.3.4灌水器選擇與毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度擬定 576.3.6支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 586.3.7網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 596.3.8管網(wǎng)水力計算 606.3.9水泵揚程及選型 646.42000畝中藥材種植基地灌溉方案 656.4.1設(shè)計依據(jù) 656.4.2設(shè)計參數(shù) 656.4.3噴頭選型和布置間距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程規(guī)劃布置 686.4.6管網(wǎng)水力計算 706.4.7機泵選型 726.52000畝花卉種植基地灌溉方案 726.5.1設(shè)計依據(jù) 726.5.2微灌主要設(shè)計參數(shù) 726.5.3微灌灌水器選擇與毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度擬定 746.5.5微灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 756.5.6微灌網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 766.5.7微灌管網(wǎng)水力計算 776.5.8水泵揚程及選型 816.6田間道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1機井工程 866.7.2提灌站改造 876.8溝道治理工程 896.9田間配套設(shè)施 906.9.1倉儲工程 906.9.2農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 93第七章節(jié)能、節(jié)水 967.1研究依據(jù) 967.2能耗分析 977.3節(jié)能措施 97第八章環(huán)境與生態(tài)影響分析 988.1環(huán)境影響現(xiàn)狀分析 988.2生態(tài)環(huán)境影響分析 988.2.1建設(shè)期對生態(tài)環(huán)境的影響 988.2.2運營期對生態(tài)環(huán)境的影響 988.3生態(tài)環(huán)境保護措施 988.3.1采用的依據(jù)和標準 988.3.2建設(shè)期對環(huán)境的保護措施 998.3.3運營期對環(huán)境的保護措施 1008.4環(huán)境影響評價 100第九章企業(yè)組織與勞動定員 1019.1公司體制及組織機構(gòu) 1019.2勞動定員 1019.3人員來源及培訓(xùn) 1029.3.1人員來源 1029.3.2人員培訓(xùn) 102第十章項目組織管理與實施進度計劃 10310.1基本要求 10310.2項目組織 10310.3項目管理 10310.4建設(shè)周期計劃 104第十一章風(fēng)險分析 10511.1風(fēng)險因素 10511.2風(fēng)險因素分析及風(fēng)險程度 10511.3防范和降低風(fēng)險的對策 106第十二章投資估算和資金籌措 10812.1投資估算 10812.1.1投資估算的編制范圍 10812.1.2投資估算依據(jù) 10812.1.3投資估算方法 10812.2總投資估算 10912.4資