質(zhì)量成熟度模型

第18頁共31頁質(zhì)量成熟度模型（V2.0）目錄質(zhì)量成熟度模型使用說明………1—3頁質(zhì)量成熟度模型等級綜述………….4頁品質(zhì)檢驗級過程及評價指標……5—6頁品質(zhì)管制級過程及評價指標…….7—9頁品質(zhì)保證級過程及評價指標…………………10—12頁品質(zhì)卓越級過程及評價指標…………………13—14頁檢查表（質(zhì)量體系、采購、研發(fā)、制造、服務(wù)、最高管理層）…..……….15—21頁持續(xù)改善模塊QMM評價手冊…………………22—30頁關(guān)于QMM模型的Q&A………31—32頁一、質(zhì)量成熟度模型使用說明質(zhì)量成熟度模型試圖為相關(guān)部門評價質(zhì)量管理水平提供一個工具，用以識別相關(guān)部門質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進的方向。此模型適用于對硬件產(chǎn)品相關(guān)部門進行質(zhì)量管理水平評估；名詞解釋：QMM:QualityMaturityModel，質(zhì)量成熟度模型的英文縮寫；相關(guān)部門：實施質(zhì)量成熟度評價的部門，如事業(yè)部、制造廠、客服、總裁室等；評價變量：某一過程在某個等級下檢查條款的實際得分之和與相應(yīng)最高分的比值；質(zhì)量特征：對質(zhì)量管理關(guān)鍵過程進行描述，闡述質(zhì)量系統(tǒng)在相關(guān)方面應(yīng)具有的表現(xiàn)、目標等；關(guān)鍵活動：實現(xiàn)質(zhì)量特征所必須的質(zhì)量活動。關(guān)鍵能力：實施關(guān)鍵活動所必須的前提條件。［］：補充說明或舉例說明方括號前內(nèi)容的含義；評價原則：2．1自評客觀性原則：目的是讓事業(yè)部清楚的了解質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進方向；是讓事業(yè)部清楚了解質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進方向，在自評時要以事業(yè)部業(yè)務(wù)實際為基礎(chǔ)，實事求是，力求能真實的反映業(yè)務(wù)的實際情況。2．2專家評審原則：專家評審主要評審年度提升條款和提升模塊的提升程度以及提升分析的合理性，對于此部分的條款進行評估并根據(jù)評價結(jié)果的情況最終確定年度QMM評級。3結(jié)論局限原則：質(zhì)量成熟度評價結(jié)論不應(yīng)作為判斷有關(guān)部門或個人質(zhì)量工作優(yōu)劣的依據(jù)，只能作為質(zhì)量改進的依據(jù)；評價方法：質(zhì)量成熟度分品質(zhì)檢驗級（QI）、品質(zhì)管制級（QC）、品質(zhì)保證級（QA）、品質(zhì)卓越級（QM）四個主級別，及準QI級、準QC級、準QA級、準QM級四個輔助級別，共八個等級。每個等級由低到高分配1~8的等級分，即準QI級1分，QI級2分，準QC級3分，QC級4分，準QA級5分，QA級6分，準QM級7分，QM級8分。依據(jù)檢查表對質(zhì)量管理的實際業(yè)務(wù)進行評分。評分從1到5分為五個級別，可以評0.5分：差——1分；不明顯——2分；一般——3分；好——4分；顯著——5分；下面從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果三個方面進一步闡述五個級別分的含義。——每一個條款的評價要從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果從三個維度進行考量?！獙τ趩我恍缘膯栴}如“有沒有”這類的問題從一個維度進行考量就可以。級別評分系統(tǒng)要求（說）執(zhí)行情況（做）成果（做的結(jié)果）差1無系統(tǒng)/程序要求，或系統(tǒng)/程序初步開始確定；管理階層開始具有管理需要的認識；沒執(zhí)行，或零碎的執(zhí)行；在個別業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)展開；無成果，或零星的成果；有個別證據(jù)；未實現(xiàn)或部分實現(xiàn)系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標；不明顯2系統(tǒng)/程序已確定；管理階層給予廣泛但不完全的支持；經(jīng)常出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；在某些主要的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)展開；在展開的區(qū)域內(nèi)有確定性的成果，但成果的一致性比較差；主要的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標得到實現(xiàn)；一般3健全的系統(tǒng)/程序；某些管理層十分積極主動；系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)偶爾出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；在大部分主要的業(yè)務(wù)區(qū)域展開；在主要區(qū)域獲得確定性且可測量的成果；絕大部分的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標得到實現(xiàn)；好4具有精致化、改良、更新的能力，良好的、經(jīng)證明的系統(tǒng)/程序；大部分管理階層均十分積極主動；獲得全部管理階層的完全支持；系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)從沒發(fā)生未按要求執(zhí)行的情況；在主要的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)普遍展開；顯示出確定性和持續(xù)性的成果；所有的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標都已實現(xiàn)；顯著5超越常規(guī)的創(chuàng)新系統(tǒng)/程序；管理階層具有熱誠的領(lǐng)導力；認識到公司以外的狀況；無論在內(nèi)部或外部的所有主要業(yè)務(wù)范圍內(nèi)具有普遍性及一致性；顯示出確定性和持續(xù)性的成果；超越系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標的成果；成為其他部門/公司的楷模；結(jié)合檢查表的得分情況，對每個關(guān)鍵過程進行等級評估。某過程在QI、QC、QA、QM四個等級下的評價變量分別設(shè)為I、C、A、M；若I≤0.4，則過程屬于準QI級；若0.4≤I≤0.8，則過程屬于QI級；若0.8≤I，C≤0.4，則過程屬于準QC級；若0.8≤I，0.4≤C≤0.8，則過程屬于QC級。。。。。。以此類推。在確定過程等級的基礎(chǔ)上確定綜合等級。過程等級確定后，會得到相應(yīng)的等級分，計算所有評估過程等級分的平均分，四舍五入后即為綜合等級分，對照3.2即可確定綜合等級。二、質(zhì)量成熟度模型等級綜述四個等級等級描述品質(zhì)觀念參考指標品質(zhì)檢驗級（QI）保證質(zhì)量的主要方式是事后檢驗，成品里挑次品，質(zhì)量功能與其他功能分離。最終產(chǎn)品容易出現(xiàn)重大缺陷。工藝、服務(wù)和設(shè)計質(zhì)量甚至都未經(jīng)檢測，研究開發(fā)工作同生產(chǎn)幾乎相互完全脫節(jié)。品質(zhì)是檢驗出來的其百萬件產(chǎn)品廢品率約為4800件，次品率超過5％，返工率超過3％品質(zhì)管制級（QC）質(zhì)量目標主要通過生產(chǎn)部門實現(xiàn)。開始檢測工藝過程的穩(wěn)定性，服務(wù)質(zhì)量已經(jīng)明確，但設(shè)計質(zhì)量的測定標準還沒有確定。品質(zhì)是制造出來的百萬件產(chǎn)品廢品量為900件，次品率和返工率分別為3．1%和2．7%品質(zhì)保證級（QA）意識到產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝相互影響，更關(guān)注產(chǎn)品的設(shè)計，并以顧客為導向。品質(zhì)是設(shè)計出來的百萬件產(chǎn)品廢品量為300件，次品率與返工率為1．5％和1．7％品質(zhì)卓越級（QM）每一名成員都意識到質(zhì)量對于企業(yè)成功的重要性，都在尋求提高質(zhì)量的途徑，外部客戶成為工作中心，最大限度地優(yōu)化從供應(yīng)商到客戶過程中所有重要程序。全面質(zhì)量管理百萬件產(chǎn)品廢品量低于100件，次品率與返工率都低于0．8％，生產(chǎn)過程極為穩(wěn)定備注：持續(xù)改善部分的關(guān)鍵特征另見《持續(xù)改善機制質(zhì)量成熟度（QMM）評價手冊》V1。0三、品質(zhì)檢驗級過程及評價指標質(zhì)量體系質(zhì)量特征作業(yè)過程可重復，某些重點工序有工作指引但沒有針對流程的程序文件；人的因素對質(zhì)量的影響很大（比如，感官性檢驗）；評價指標關(guān)鍵能力：文件體系：無管理職責：具有定義職責、權(quán)限、分工的能力；具有就質(zhì)量問題實施有效溝通的能力；資源管理：具有滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備［生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備］，具有滿足需要的人力資源；測量、分析和改進：無關(guān)鍵活動：文件體系：沒有文件控制體系，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中只有部分環(huán)節(jié)有零散的文件、記錄；管理職責：職責權(quán)限分工明確，分解落實到位，能夠定期召開溝通會議處理問題。資源管理：設(shè)備得到調(diào)校、維護；有基本的技能培訓，有相關(guān)記錄；測量、分析和改進：對檢驗數(shù)據(jù)有收集、記錄。采購質(zhì)量特征幾乎沒有對供應(yīng)商進行控制；對來料的質(zhì)量控制主要依靠部品檢驗。評價指標關(guān)鍵能力：具有初步定義部品檢驗標準能力；[功能方面、性能方面]具有對部品功能檢驗的能力；不合格部品處理能力；關(guān)鍵活動：來料檢驗；成品檢驗；研發(fā)質(zhì)量特征基本沒有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力，只具有一定的產(chǎn)品測試和驗證能力。設(shè)計驗證的手段有限，只能進行用戶級測試（功能、性能）；只能發(fā)現(xiàn)基本的設(shè)計問題評價指標關(guān)鍵能力：具有對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品標準進行適當轉(zhuǎn)化形成公司內(nèi)控標準的能力；具有簡單的測試平臺（裝置、環(huán)境）；具有發(fā)現(xiàn)一般的設(shè)計問題的能力；產(chǎn)品能滿足國家強制性標準要求；具有初步的產(chǎn)品測試能力（基于功能、性能、兼容性和標準符合性的標準）基于驗證結(jié)果的問題定位能力；關(guān)鍵活動：編寫了簡單的開發(fā)測試程序（流程）規(guī)格驗證；測試活動制造質(zhì)量特征制造過程可重復，主要依靠來料檢驗和成品終檢來保證質(zhì)量，人的因素對制造質(zhì)量的影響很大評價指標關(guān)鍵能力：具有制造過程可重復的能力，通過作業(yè)指導書等方法保證；具有來料檢驗和成品檢驗的能力具有剔除不合格成品的能力具有在需要時對個別制造人員進行崗位培訓的能力關(guān)鍵活動：制訂了僅限于廢品率和返工率的質(zhì)量要求；檢驗最終成品，對不合格產(chǎn)品采取剔除或返工維修的方式解決，不作原因分析；人員質(zhì)量培訓不足，導致由于人員變動對制造質(zhì)量的效果影響很大服務(wù)質(zhì)量特征關(guān)注產(chǎn)品的合格與否，對客戶的投訴往往是一事一議；評價指標關(guān)鍵能力：有對客戶的服務(wù)接口；解決產(chǎn)品簡單問題的能力；具有備件的檢驗標準關(guān)鍵活動：有客戶投訴處理活動，對客戶投訴的處理方式是一事一議；備件來料檢驗；最高管理層質(zhì)量特征不具備基本的質(zhì)量常識,質(zhì)量意識比較淡?。粚①|(zhì)量問題歸咎與質(zhì)量部門；不愿投入時間或金錢等資源進行質(zhì)量改進.評價指標關(guān)鍵能力：無關(guān)鍵活動：只設(shè)立質(zhì)量檢驗崗位.只是追究質(zhì)量事故等責任;營銷質(zhì)量特征營銷環(huán)節(jié)沒有質(zhì)量意識。評價指標交付質(zhì)量特征沒有質(zhì)量意識。評價指標備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內(nèi)容供參考，不做評價使用。四、品質(zhì)管制級過程及評價指標質(zhì)量體系質(zhì)量特征有文件控制體系；具有對質(zhì)量過程進行控制的能力，能利用統(tǒng)計技術(shù)分析并解決質(zhì)量問題；統(tǒng)計技術(shù)被廣泛應(yīng)用；糾正措施得到廣泛實施；開始推進持續(xù)改進；QCC等品質(zhì)改進活動廣泛開展；通過ISO9001認證；評價指標關(guān)鍵能力：文件體系：具有建立有效的文件化質(zhì)量控制體系的能力；［定義過程的能力；注重過程控制；注重體系的有效性］管理職責：具有制定、分解質(zhì)量方針、目標的能力；資源管理：具有對設(shè)備進行管理的能力［狀態(tài)識別、標識、定期校準等］；具有對設(shè)備、工裝進行改造的能力；具有對各崗位人員資格定義的能力，有系統(tǒng)的人員培訓機制；測量、分析和改進：具有過程質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析的能力；具有質(zhì)量體系的測量分析的能力；具有對不合格實施關(guān)鍵活動：文件體系：有文件控制體系，并被有關(guān)人員了解，作為過程活動的依據(jù)，設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等過程被描述、監(jiān)控，有相關(guān)記錄；管理職責：有明確的質(zhì)量方針并被廣泛理解，制定并分解質(zhì)量目標；有固定的溝通渠道保證溝通的及時有效；質(zhì)量問題得到有效的解決；資源管理：明確識別設(shè)備及工作狀態(tài)，定期維護、校準設(shè)備，以保證設(shè)備的有效，對設(shè)備進行改造以提高設(shè)備的效率；各崗位從業(yè)資格得到確定；對人員實施系統(tǒng)的培訓；測量、分析和改進：充分收集過程質(zhì)量數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計工具進行質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析處理，并作為解決質(zhì)量問題的依據(jù)；實施質(zhì)量體系內(nèi)部評審及管理評審；對不合格廣泛實施糾正措施，開始實施持續(xù)改善；糾正的能力；采購質(zhì)量特征關(guān)注不合格部品的糾正，充分與供應(yīng)商進行部品信息溝通，并跟進供應(yīng)商對不良的糾正，通過供應(yīng)商考評等措施管控供應(yīng)商，能與供應(yīng)商一起對部分部品進行深入的聯(lián)合測試[性能上的測試等]。評價指標關(guān)鍵能力：具有定義重要部品檢驗標準能力；[技術(shù)方面，尤其是應(yīng)用技術(shù)方面]具有對部品性能檢驗的能力；部品質(zhì)量信息統(tǒng)計分析能力；保證部品質(zhì)量信息向前端（供應(yīng)商）及后端（制程、售后等）反饋通暢的能力；關(guān)鍵活動：對部品進行聯(lián)合測試；部品技術(shù)變更等信息得到充分溝通；來料質(zhì)量信息統(tǒng)計、分析；對不良部品實施有效的糾正措施；向供應(yīng)商抱怨部品不良并督促供應(yīng)商改進；供應(yīng)商考評；[根據(jù)考評的結(jié)果對供應(yīng)商實施相應(yīng)的措施]考核結(jié)果與采購比例掛鉤研發(fā)質(zhì)量特征有滿足客戶對產(chǎn)品的需求的意識；對研發(fā)過程進行流程化管理；具有一定的產(chǎn)品規(guī)格定制能力，具有一定的開發(fā)能力，具有成體系的測試和保證能力；能對部分設(shè)計問題提出解決方案；評價指標關(guān)鍵能力：具有對產(chǎn)品進行規(guī)格定制能力；具有對開發(fā)環(huán)節(jié)的評測（評審）點清晰定義的能力具有能力對評測（評審）環(huán)節(jié)依據(jù)的標準進行確定的能力具有保證產(chǎn)品滿足國家法律法規(guī)和強制性標準要求的能力具有對工程變更進行有效管理的能力原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上的簡單定制開發(fā)能力；具有完備的產(chǎn)品驗證體系和工程化體系；驗證問題和分析問題能力關(guān)鍵活動：編寫了完善的開發(fā)測試程序（流程）；對開發(fā)環(huán)節(jié)的評測（評審）進行驗證；規(guī)格定義和定制開發(fā)；問題分析和工程化；有初步的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；編寫了較為完善的開發(fā)測試文檔；調(diào)查客戶的產(chǎn)品需求作為產(chǎn)品規(guī)劃輸入；制造質(zhì)量特征確定制造工序中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，并且制訂明確的接受標準。同時利用制程質(zhì)量數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)來監(jiān)控制程質(zhì)量狀況，實施制程糾正措施。評價指標關(guān)鍵能力：具有確定制造過程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的能力，并進行重點監(jiān)控[首件確認、PQC]；能夠制定出制造的各工序間明確的接受標準的，如來料檢驗標準、首件確認標準等；具有應(yīng)用制程數(shù)據(jù)、統(tǒng)計工具（SPC）對制程發(fā)生的問題實施糾正措施的能力具有不斷改進制造工藝，優(yōu)化制程的能力；關(guān)鍵活動：制訂了制造部門明確的質(zhì)量目標和過程目標；不合格產(chǎn)品主要通過制造過程發(fā)現(xiàn)和糾正；積累各種制造過程數(shù)據(jù)[如來料狀況、PQC狀況、QA狀況]，并廣泛應(yīng)用質(zhì)量改進工具或統(tǒng)計技術(shù)（SPC等）對制程質(zhì)量狀況進行分析，實施相應(yīng)的糾正措施；廣泛開展QC小組活動，制造一線的工人成為制造部門質(zhì)量改進的主要力量；進行工人工作崗位輪換和有目的的人員培訓，但沒有形成系統(tǒng)有時和供應(yīng)商合作解決重要工藝問題服務(wù)質(zhì)量特征滿足客戶共性需求，對客戶投訴的問題進行深入的分析并采取相應(yīng)的糾正措施[對客戶端不合格及對產(chǎn)品實現(xiàn)端不合格的糾正]；評價指標關(guān)鍵能力：具有專業(yè)素質(zhì)的為用戶進行服務(wù)的人員、組織；對客戶端發(fā)生的問題能進行系統(tǒng)分析的，并采取有效措施進行解決；能夠保障備件的質(zhì)量狀況；關(guān)鍵活動：有對服務(wù)的客戶滿意度進行調(diào)查的機制（售后）；對備件不良投訴，并跟進供應(yīng)商的糾正；最高管理層質(zhì)量特征具備一定的質(zhì)量管理常識；參與質(zhì)量管理活動；決策時,產(chǎn)量優(yōu)先于質(zhì)量；會增加品質(zhì)糾正方面的投入.評價指標關(guān)鍵能力：具有質(zhì)量管理常識（ISO9000、產(chǎn)品質(zhì)量法等）。重視質(zhì)量數(shù)據(jù)，決策等能夠做到用數(shù)據(jù)說話；了解業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理水平和現(xiàn)狀；認為質(zhì)量管理工作就是通過ISO9000認證.(為什么通過ISO9000了,還出現(xiàn)質(zhì)量問題；質(zhì)量問題同產(chǎn)品各個環(huán)節(jié)都有關(guān)系；關(guān)鍵活動：參與質(zhì)量規(guī)劃制定；為質(zhì)量改進提供支持；采取增加客服投入的方式彌補前期質(zhì)量缺陷為了產(chǎn)品上市,容許產(chǎn)品質(zhì)量問題存在。主持管理評審；營銷質(zhì)量特征能提供給顧客足夠的產(chǎn)品信息，有機制控制產(chǎn)品信息的編制、發(fā)布，有機制保障顧客不訂錯產(chǎn)品。評價指標交付質(zhì)量特征產(chǎn)品交付過程得到控制，交付期限的平均值滿足顧客的需求。交付過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響受到控制。對代理端/大客戶端的交付期限得到精確控制，并滿足客戶要求。評價指標備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內(nèi)容供參考，不做評價使用。五、品質(zhì)保證級過程及評價指標質(zhì)量體系質(zhì)量特征預防措施被廣泛實施，具有完善的持續(xù)改進機制；評價指標關(guān)鍵能力：文件體系：具有優(yōu)化文件化質(zhì)量保證體系的能力；［管理過程的能力；注重系統(tǒng)控制；注重體系的效率］管理職責：具有從管理系統(tǒng)角度優(yōu)化職責、權(quán)限的能力；具有保證信息流通暢的能力；資源管理：具有對設(shè)備失效預先報警的能力，具有糾正設(shè)備失效的能力；能從長遠發(fā)展出發(fā)，規(guī)劃人力資源的需求，并保證人力資源能滿足要求，有與長遠發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的人力培訓規(guī)劃；測量、分析和改進：具有系統(tǒng)測量質(zhì)量信息的能力，具有系統(tǒng)質(zhì)量分析能力［各過程的質(zhì)量信息關(guān)聯(lián)分析］；具有實施預防措施的能力；關(guān)鍵活動：文件體系：文件控制體系涵蓋產(chǎn)品大質(zhì)量全部生命周期，接口清晰，運行流暢，體系能及時適應(yīng)業(yè)務(wù)的變動。管理職責：及時結(jié)合業(yè)務(wù)變動情況對職責分工、方針、目標等進行評審，評審結(jié)果有效落實。信息被需求方無障礙地獲得；解決質(zhì)量問題的效率高；資源管理：建立并持續(xù)改進設(shè)備的保障機制；開始重視能力、意識、素質(zhì)等綜合培養(yǎng)，人力配置優(yōu)化；測量、分析和改進：系統(tǒng)收集、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，全程監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程，熟練應(yīng)用質(zhì)量分析、處理方法解決質(zhì)量問題；對可能出現(xiàn)的不合格采取預防措施；開始實施持續(xù)改進，利用如6sigma等工具解決各種產(chǎn)品質(zhì)量問題，并且效果顯著。采購質(zhì)量特征關(guān)注不合格部品的預防，由關(guān)注供應(yīng)商提供的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，廣泛開展供應(yīng)商審核，并能根據(jù)審核的結(jié)果實現(xiàn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰，SI被有效實施；評價指標關(guān)鍵能力：具有定義關(guān)鍵部品的檢驗標準能力；[尤其是核心技術(shù)方面]具有部品質(zhì)量問題分析、預防能力[能發(fā)現(xiàn)潛在不合格]；關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系；具有質(zhì)量保證體系評審能力；關(guān)鍵活動：對潛在的不合格實施有效的預防措施；供應(yīng)商評審廣泛實施；[供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化]對不能淘汰的供應(yīng)商實施輔導；在有效管控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上，SI被有效實施；研發(fā)質(zhì)量特征熟知關(guān)鍵部件的核心技術(shù)，能夠從策劃到設(shè)計、開發(fā)驗證工程化有體系保證能力，并能夠根據(jù)客戶反饋優(yōu)化設(shè)計和開發(fā)。對研發(fā)過程進行系統(tǒng)化的管理；能解決產(chǎn)品/系統(tǒng)的設(shè)計問題。滿足客戶對產(chǎn)品的設(shè)計需求。評價指標關(guān)鍵能力：具有關(guān)鍵部件驗證標準和定義能力；有完善的從策劃、設(shè)計到開發(fā)、工程化的開發(fā)體系；具有對產(chǎn)品進行系統(tǒng)級的開發(fā)的能力；具有對研發(fā)的進度和資金能進行有效控制的能力；具有廣泛應(yīng)用先進的設(shè)計方法、工具（如：FMEA、DOE、PROJECT等）的能力；具有關(guān)鍵問題的分析和解決能力；具有對研發(fā)不合格后果進行有效預防的能力；具有有效解決研發(fā)后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題的能力；具有開展產(chǎn)品可靠性及一致性研究的能力；具有和供應(yīng)商進行聯(lián)合開發(fā)的能力；關(guān)鍵活動：有完善的開發(fā)測試工程文檔，實現(xiàn)技術(shù)積累；采用先進的技術(shù)標準；有完整的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；對客戶的需求進行分析并應(yīng)用于產(chǎn)品規(guī)劃。做為新產(chǎn)品研發(fā)階段的一個環(huán)節(jié)，提供制造工藝能力和可靠性方面的實施方案；關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評審；制造質(zhì)量特征結(jié)合產(chǎn)品需求、設(shè)計輸出對制造過程進行分析優(yōu)化，實施制程預防糾正措施。評價指標關(guān)鍵能力：能夠在新產(chǎn)品研發(fā)階段提出關(guān)于制造工藝能力和可靠性方面的實現(xiàn)方案，同時結(jié)合產(chǎn)品需求、設(shè)計輸出對生產(chǎn)過程進行分析、優(yōu)化；具有廣泛應(yīng)用過程故障模式分析與影響分析（PFMEA）的能力；關(guān)鍵活動：制造部門和研發(fā)部門、供應(yīng)商管理部門等密切合作，建立了及時通暢的數(shù)據(jù)信息交流機制；對產(chǎn)品實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有完整的預防措施以保證問題不發(fā)生；廣泛應(yīng)用工藝故障模式分析和影響分析等工具提高工藝穩(wěn)定性；建立了人才培養(yǎng)系統(tǒng)，并定期實施培訓，如工人崗位輪換、在職培訓；服務(wù)質(zhì)量特征挖掘客戶潛在需求，提供個性化服務(wù)，發(fā)現(xiàn)潛在問題；對顧客滿意的信息進行收集、分析客戶需求被滿足的程度，并以此為基礎(chǔ)調(diào)整資源提高客戶的滿意度；客戶服務(wù)品質(zhì)得到有效保證；評價指標關(guān)鍵能力：客戶端發(fā)生的問題能被系統(tǒng)的分析，有機制保障問題能得到切實解決；對為用戶服務(wù)的人員組織進行有效管理；能夠滿足客戶個性化的服務(wù)需求；關(guān)鍵活動：對客戶的需求和滿意程度進行調(diào)查；依據(jù)客戶需求的結(jié)果規(guī)劃定制產(chǎn)品；有較完善的系統(tǒng)能對產(chǎn)品進行有效追溯；對特殊事件采取特殊流程處理；最高管理層質(zhì)量特征掌握質(zhì)量管理知識；以顧客為導向進行組織機構(gòu)等設(shè)置；主導質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃制定；推動質(zhì)量目標的實現(xiàn)；重視設(shè)計開發(fā)過程；增加品質(zhì)預防的投入.評價指標關(guān)鍵能力：深刻理解PDCA方法;具有閱讀質(zhì)量方面的報告和情報的能力；掌握業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理水平和現(xiàn)狀對重大質(zhì)量問題具有快速、有效的決策能力。關(guān)鍵活動：主持制定質(zhì)量戰(zhàn)略。主持召開質(zhì)量規(guī)劃活動主導質(zhì)量目標制定、分解，并對目標達成情況進行評價；參加重要質(zhì)量活動[如重點產(chǎn)品的質(zhì)量評審、質(zhì)量公關(guān)等]；從顧客的需求出發(fā),優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、人員、資金等資源設(shè)置；采取“通過增加前期投入，來減少后端損失”的預防為主的質(zhì)量策略；主動推進各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量改善活動。營銷質(zhì)量特征對市場信息進行收集分析，了解顧客明確的產(chǎn)品需求，能針對顧客的需求提供產(chǎn)品信息，讓顧客訂對貨，滿足顧客真正的需求。評價指標交付質(zhì)量特征產(chǎn)品交付過程得到系統(tǒng)管理，交付期限全部在顧客要求（包括潛在的要求）范圍內(nèi)。交付過程對產(chǎn)品質(zhì)量的可能影響得到事先控制。對個體顧客的交付期限得到精確控制，并滿足顧客要求。評價指標備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內(nèi)容供參考，不做評價使用。六、品質(zhì)卓越級過程及評價指標質(zhì)量體系質(zhì)量特征流程持續(xù)改進、優(yōu)化；質(zhì)量在決策中起主導作用；零缺陷的理念得到深入理解、貫徹；評價指標關(guān)鍵能力：文件體系：具有依據(jù)文件體系優(yōu)化過程的能力；［文件體系與業(yè)務(wù)過程一體化］管理職責：具有結(jié)合過程優(yōu)化職責、權(quán)限的機制；資源管理：具有優(yōu)化各種資源的能力；測量、分析和改進：具有實時監(jiān)測質(zhì)量系統(tǒng)的能力；關(guān)鍵活動：文件體系：不斷吸收先進管理方法，優(yōu)化現(xiàn)有流程，使業(yè)務(wù)過程、流程文件互為指導、互相促進。管理職責：管理職責、權(quán)限、分工得到持續(xù)的優(yōu)化；問題被快速識別，并被迅速、有效的解決；資源管理：各種資源與過程緊密配合，得到不斷的優(yōu)化；質(zhì)量意識貫徹全員；測量、分析和改進：對質(zhì)量系統(tǒng)實施實時監(jiān)測，對出現(xiàn)的問題實時分析、解決，質(zhì)量系統(tǒng)得到持續(xù)優(yōu)化，持續(xù)改善得到廣泛開展，零缺陷成為全員做事的準則；采購質(zhì)量特征注重與關(guān)鍵供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在技術(shù)、資源、管理上實現(xiàn)廣泛共享，與供應(yīng)商合作開發(fā)部分關(guān)鍵部件，在充分掌控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上實現(xiàn)大部分的部品免檢；評價指標關(guān)鍵能力：具有完全的部品檢驗標準定義能力；[技術(shù)、性能、功能]具有優(yōu)化供應(yīng)商品質(zhì)保證體系的能力；關(guān)鍵活動：與主要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；與關(guān)鍵供應(yīng)商進行關(guān)鍵部件的合作開發(fā)；在充分管控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上，對大部分部品實施免檢措施；研發(fā)質(zhì)量特征掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，具有一定技術(shù)創(chuàng)新能力，能夠全面提供基于客戶需求的系統(tǒng)設(shè)計、定制開發(fā)和測試保證能力，形成基于客戶需求的全面閉環(huán)的設(shè)計體系。評價指標關(guān)鍵能力：掌握產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)；具有不斷技術(shù)創(chuàng)新，注冊關(guān)鍵核心技術(shù)發(fā)明專利，利用專利創(chuàng)造利潤，將專利形成業(yè)界標準的能力；具有滿足客戶需求的完善的閉環(huán)設(shè)計體系；具有對關(guān)鍵技術(shù)和客戶需求具有優(yōu)化和定制開發(fā)能力；具有通過技術(shù)創(chuàng)新不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力；具有研發(fā)管理系統(tǒng)和其他管理系統(tǒng)一體化的能力；關(guān)鍵活動：進行關(guān)鍵核心技術(shù)的研究；設(shè)計人員的客戶調(diào)研和體驗活動；制造質(zhì)量特征持續(xù)優(yōu)化制程流程、工藝，有效控制制造過程.評價指標關(guān)鍵能力：具有持續(xù)改進制造工藝、流程的機制，并能總結(jié)出先進的制造技術(shù)：具有保證制造過程高穩(wěn)定性的能力；關(guān)鍵活動：著力縮短核心工藝流程，加強供應(yīng)商和客戶之間的關(guān)系；能夠及時根據(jù)客戶需要來組織產(chǎn)品生產(chǎn)，如擁有自己獨特的工裝；服務(wù)質(zhì)量特征對顧客滿意的信息進行收集、分析，找出客戶的現(xiàn)實的、潛在的需求；對客戶需求的變化趨勢進行預測，創(chuàng)造需求，超越客戶期望；評價指標關(guān)鍵能力：有避免同樣的問題重復發(fā)生的能力；關(guān)鍵活動：發(fā)掘客戶需求，不斷探索最大程度滿足客戶隱含需求的方向；為客戶提供系統(tǒng)式（全程）、定制式（個性化）服務(wù)；最高管理層質(zhì)量特征對質(zhì)量管理理解透徹；系統(tǒng)地考慮質(zhì)量經(jīng)營PAGE\#"'Page:'#'

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'"[以全面質(zhì)量管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代經(jīng)營理念和管理戰(zhàn)略。以質(zhì)量文化為主導，以行為科學為基礎(chǔ)，以無缺陷管理為出發(fā)點，以優(yōu)化質(zhì)量功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為目標，以質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營方式和經(jīng)營戰(zhàn)略]評價指標關(guān)鍵能力：以身作則，一次把事情作對；樹立不斷滿足顧客需求的質(zhì)量觀念；倡導追求卓越的企業(yè)精神；塑造良好的企業(yè)形象；能夠把握企業(yè)的質(zhì)量經(jīng)營。具有質(zhì)量管理創(chuàng)新能力關(guān)鍵活動：建設(shè)一支具有團隊精神的員工隊伍；不斷提高組織的凝聚力和競爭力。決策時充分考慮質(zhì)量的投入產(chǎn)以顧客為中心的經(jīng)營理念親自組織的重大質(zhì)量經(jīng)營活動；主倡質(zhì)量經(jīng)營理念的企業(yè)文化。主倡“零缺陷[一次把事情作對]”企業(yè)文化。營銷質(zhì)量特征深入分析市場信息，了解顧客潛在的需求；能結(jié)合顧客的需求，提供全方位的，包含硬件產(chǎn)品及軟件系統(tǒng)在內(nèi)的解決方案。評價指標交付質(zhì)量特征交付過程與產(chǎn)品實現(xiàn)的其他過程得到有機結(jié)合（如交付與制造、營銷的結(jié)合，硬件產(chǎn)品與軟件產(chǎn)品的結(jié)合等），交付的期限隨顧客的需求而變化，顧客的需求得到最大程度的滿足。評價指標備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價內(nèi)容供參考，不做評價使用。七、檢查表過程序號檢查條款得分備注質(zhì)量體系1有明確的職責權(quán)限分工，并被員工了解；2不同職責人員之間就質(zhì)量問題進行有效溝通；3有足夠的資源保證業(yè)務(wù)的開展，包括人員、設(shè)備（足夠的理解為在工作開展中可以及時獲得有關(guān)的設(shè)備以及崗位設(shè)置得到滿足）；4對各產(chǎn)品實現(xiàn)環(huán)節(jié)的崗位有明確的資格要求；5有措施[如必要的培訓等]保證人員的資格要求得到滿足6實驗設(shè)備[包括測量、測試等設(shè)備]得到有效的管理，維護，調(diào)校；7對重要的產(chǎn)品實現(xiàn)環(huán)節(jié)規(guī)定了必要的記錄機制[如明確記錄、審批的職責等]并有效實施；8對檢驗記錄有收集，并實施簡單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；9建立了質(zhì)量控制文件體系，并得到有效的貫徹、實施；10質(zhì)量體系的相關(guān)文件得到有效控制；[擬定、審批、發(fā)布、更改等]11有流程規(guī)范產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確職責、過程、接口關(guān)系等；12各過程得到有效的監(jiān)控，有監(jiān)控記錄；13有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；14質(zhì)量目標得到有效分解；15質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況得到有效監(jiān)控，以保證質(zhì)量目標得到實現(xiàn)；16實驗設(shè)備得到有效識別，使用狀態(tài)得到明顯標識；17定期對實驗設(shè)備進行維護、調(diào)校，確保設(shè)備是在合格的狀態(tài)下被使用；18當設(shè)備不再滿足要求時，制定相應(yīng)的改造或淘汰等措施，措施得到有效實施；1920對質(zhì)量體系要求的崗位人員的資格有要求且在實際工作中得到滿足；21有系統(tǒng)培訓機制[培訓計劃、方案、目標、培訓記錄等]來促進員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)不斷提高的資格要求；[如新品發(fā)布時的相關(guān)培訓等]22對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中重要的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行收集、分析；23質(zhì)量問題被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效解決；24質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析過程中，統(tǒng)計技術(shù)得到適當?shù)膽?yīng)用；25各部門、各過程之間的溝通機制得到確定并能有效實施；26對質(zhì)量體系實施了有效的測量、分析[如體系內(nèi)審、管理評審等]，及時發(fā)現(xiàn)體系問題；27對發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或體系不合格能及時分析，制定糾正措施；28糾正措施得到有效實施；29在充分分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，針對可能出現(xiàn)的不合格的預防措施得到實施；質(zhì)量體系30質(zhì)量體系涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程；31質(zhì)量目標得到持續(xù)改進[或提升]32各過程之間的作用[關(guān)聯(lián)、輸入、輸出等]、接口等在明確規(guī)定的基礎(chǔ)上實施有效的分析改進；33質(zhì)量體系能適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，保證業(yè)務(wù)過程高效率運做。34質(zhì)量信息溝通通暢，質(zhì)量信息能被有需求的人員方便、及時的獲得；36有機制識別實驗設(shè)備失效，并及時處理；37有人力資源的規(guī)劃，人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在及未來一段時期的需求；38有短期（一年）人員培訓規(guī)劃，并得到有效實施，對于一年以上的人員培訓有規(guī)劃和設(shè)想；39對人員的培訓在技能培訓的基礎(chǔ)上更注重人員意識、素質(zhì)的培訓；40有質(zhì)量信息收集、分析的系統(tǒng)，能綜合各過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計技術(shù)實施質(zhì)量信息的系統(tǒng)分析；41先進的質(zhì)量管理方法得到有效應(yīng)用[如QFD、FMEA等]；42結(jié)合質(zhì)量信息的分析、處理，預防措施得到廣泛實施；43重大質(zhì)量問題得到有效預防與控制；44開始開展持續(xù)改進活動，利用6sigma等工具解決質(zhì)量問題，效果顯著；45人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在及未來一段時期（三年）的需求；46質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)過程得到有效融合，互相指導，互相促進；46結(jié)合質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)實際，不斷優(yōu)化質(zhì)量體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程；47職責、權(quán)限得到優(yōu)化，消除了解決質(zhì)量問題的組織壁壘；48各部門、各業(yè)務(wù)之間的溝通非常順暢；49設(shè)備、人員等資源配置合理并得到持續(xù)優(yōu)化；50零缺陷意識貫徹全員，員工的質(zhì)量自主意識不斷繒強；51質(zhì)量系統(tǒng)得到時時監(jiān)控；質(zhì)量問題得到即時發(fā)現(xiàn)，即時解決；過程序號檢查條款得分備注采購1有效的來料檢驗標準、規(guī)范；2檢驗人員的資格得到確定；3檢驗設(shè)備要求得到明確，并在檢驗中使用；4對來料檢驗記錄有收集，并實施簡單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；5對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品有處理機制；6檢驗標準中的檢查要求全部得到實施；7對檢驗的質(zhì)量數(shù)據(jù)有統(tǒng)計、分析；8統(tǒng)計分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到確定；9統(tǒng)計分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到滿足；10質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析方法，工具得到確定并且有效；11向供應(yīng)商反饋不合格信息；[不合格包括不合格品及不合格的機制等]12供應(yīng)商端的不合格得到有效糾正13物料變更的信息在供應(yīng)商端及事業(yè)部內(nèi)各部門間得到有效溝通；14來料到貨的及時性、準確性；15就來料的及時率、準確率對供應(yīng)商提出明確的要求；16對未來物料的需求情況進行預測，且預測的結(jié)果較好的滿足未來下單采購的需求17風險采購的控制；18來料讓步接收的控制；19有明確的供應(yīng)商考評機制[考核標準、供應(yīng)商分類]；20開展供應(yīng)商考評，供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰；21采購比例與考評結(jié)果掛鉤[有明確的實施規(guī)定]；22結(jié)合對質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析，對可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題發(fā)出預警；23采取預防措施，防止?jié)撛谫|(zhì)量問題的發(fā)生；[如供貨品質(zhì)下降、等]24對庫存周轉(zhuǎn)情況定期分析；25對庫存周轉(zhuǎn)存在的問題實施改進措施；26廣泛實施供應(yīng)商審核，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；27供應(yīng)商審核人員的資格要求得到確定；28實施供應(yīng)商審核的人員滿足相關(guān)的資格要求；29有明確的供應(yīng)商審核標準；30與重要的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實現(xiàn)技術(shù)、資源、信息共享；31推動供應(yīng)商實施質(zhì)量持續(xù)改進，優(yōu)化供應(yīng)商端的流程；32對整個供應(yīng)商鏈條實施系統(tǒng)的管理；[如對供應(yīng)商的供應(yīng)商的管理等]33基于供應(yīng)商卓越的質(zhì)量保證能力，對來料實施有效的免檢；34與供應(yīng)商建立順暢的供應(yīng)鏈，庫存在合理程度內(nèi)達到最少；過程序號檢查條款得分備注研發(fā)1有完善的明確的測試規(guī)范；2與測試有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格得到定義；3規(guī)定的測試項目得到有效實施；4產(chǎn)品滿足國家強制標準的要求；5測試設(shè)備得到有效管理、維護；[清單、標識、調(diào)校等]6測試人員的資格得到確定；7測試人員滿足相應(yīng)的資格要求；8對測試的結(jié)果進行簡單的分析，能發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題；9對產(chǎn)品有明確的規(guī)格書，[技術(shù)定義明確，有效]，部分部件有技術(shù)規(guī)格書；10產(chǎn)品立項有流程規(guī)定；11流程明確規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)與其他相關(guān)部門業(yè)務(wù)接口；12建立產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的項目管理方案；13項目管理方案得到有效的實施；14技術(shù)管理系統(tǒng)的建立并實施；15定制開發(fā)有體系保證，有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程，尤其是設(shè)計驗證得到明確規(guī)定；16有產(chǎn)品工程化有流程規(guī)定；17產(chǎn)品工程化遺留問題得到跟蹤、控制及解決；18有明確的設(shè)計開發(fā)評測/評審要求；19有流程規(guī)范設(shè)計文檔的評審、批準，有評審模版；20設(shè)計/工程變更得到有效控制；21對不滿足國家強制標準的產(chǎn)品，有改進使之滿足要求的能力；22設(shè)計人員的資格得到確定；23設(shè)計人員滿足相應(yīng)資格要求；24具有定位分析問題能力的技術(shù)人員；25有完備的工程化和測試體系；26在產(chǎn)品設(shè)計時考慮了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量問題，制定了產(chǎn)品質(zhì)量策劃；27新產(chǎn)品上市推廣技術(shù)資料的提供；28定期制定產(chǎn)品技術(shù)ROADMAP并及時升級、講解、分解；研發(fā)29對部件設(shè)計有明確的技術(shù)規(guī)格書；30產(chǎn)品策劃、設(shè)計、開發(fā)、工程化有完善的流程規(guī)定并得到有效實施；31有深厚的測試技術(shù)分析、評估、開發(fā)能力；32實施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的人員資格得到確定并被滿足；33實施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的設(shè)備得到確定并被滿足；34具有滿足關(guān)鍵技術(shù)問題分析和解決要求的人員；[資格、技能]35產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)得到有效控制；36進行產(chǎn)品策劃、設(shè)計開發(fā)時，充分考慮并滿足了顧客的需求；37新產(chǎn)品研發(fā)階段提供制造工藝能力和可靠性方面的實施方案；38設(shè)計開發(fā)的科學方法、工具得到應(yīng)用；39設(shè)計開發(fā)人員掌握設(shè)計開的科學方法及工具；40分析設(shè)計對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的影響，對可能出現(xiàn)的問題制定并實施預防措施；41與供應(yīng)商的聯(lián)合設(shè)計開發(fā)的過程得到控制并建立了良好的信息溝通機制；42供應(yīng)商端的設(shè)計思路、方法能得到很好的理解、實施；43設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗得到有效的總結(jié)，積累；44設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗得到有效的運用，技術(shù)復用率達到一定水平；45掌握核心技術(shù)、專利；46專利收入成為利潤的重要來源；47全程客戶化設(shè)計開發(fā)體系；48客戶調(diào)研和客戶體驗機制；49具有一支技術(shù)創(chuàng)新的隊伍；50產(chǎn)品開發(fā)過程中考慮并能滿足客戶的潛在需求；51創(chuàng)新能力（專利、標準等的制定）；過程檢查條款得分備注制造重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)有作業(yè)指導書；有適時更新的IQC/QA成品檢驗標準。制程標準執(zhí)行崗位人員充分掌握標準要求；對不合格品有流程規(guī)定處理措施，并有效實施；對關(guān)鍵崗位的員工有培訓；制程產(chǎn)線現(xiàn)場5S管理得到有效實施能識別制造過程的關(guān)鍵控制點，并制定明確的控制要求；實施首件確認并有記錄；對制造過程中的質(zhì)量信息進行收集，分析；能發(fā)現(xiàn)制造過程的質(zhì)量問題，并采取措施解決問題；能針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，優(yōu)化制造過程，提高生產(chǎn)工藝；對制造過程中的關(guān)鍵質(zhì)量指標制定適當?shù)馁|(zhì)量目標，并努力達到目標；對發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取適當?shù)拇胧┨幚?，并分析產(chǎn)生不合格品的原因，采取必要的糾正措施消除不合格；與制造過程相關(guān)的部門參與的質(zhì)量圈活動被廣泛開展；質(zhì)量問題[尤其是需要制造內(nèi)部跨部門協(xié)作的問題]得到有效解決；制造過程出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計問題被及時反饋給設(shè)計人員，并被適當修正；制造過程的信息反饋成為產(chǎn)品設(shè)計的重要輸入；制程開發(fā)規(guī)格有明確的規(guī)定，形成詳細的QC工程圖；掌握PFMEA，并能應(yīng)用于制造過程分析；制造過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)在研發(fā)、供應(yīng)商、采購等部門之間溝通順暢；對制造過程的質(zhì)量狀況進行監(jiān)測，跟蹤可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，并采取預防措施，以保證不合格不發(fā)生；加強對員工的培訓，尤其是對員工能力、意識方面的培訓，把質(zhì)量意識深入貫徹全員；對制造技術(shù)進行深入的研究，不斷開發(fā)先進的制造技術(shù)；制造過程穩(wěn)定，沒有因制程原因?qū)е碌氖酆笈抠|(zhì)量問題發(fā)生；制造過程的柔性增強，能適應(yīng)后端的需求變化；制造質(zhì)量管理持續(xù)改進，有效的保證制造總體管理（如成本優(yōu)化、效率提升等）的實現(xiàn)。過程檢查條款得分備注服務(wù)有服務(wù)接口，并明確規(guī)定其職責權(quán)限；服務(wù)人員具備基本的技術(shù)技能，能處理簡單的技術(shù)問題；有流程規(guī)定客戶投訴的處理方式、方法；客戶投訴處理有記錄；有備件的檢驗；[檢驗標準、檢驗規(guī)范、檢驗設(shè)備、檢驗人員]服務(wù)人員的素質(zhì)得到明確定義并被滿足；服務(wù)人員對產(chǎn)品技術(shù)的理解深入，能處理客戶端出現(xiàn)的技術(shù)問題；服務(wù)人員的服務(wù)技能得到規(guī)定并被滿足；有機制及專業(yè)的人員分析客戶端出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并能將分析結(jié)果有效反饋給相關(guān)部門[服務(wù)接口、產(chǎn)品設(shè)計部門等]對備件的質(zhì)量狀況進行監(jiān)測，有機制保證備件的質(zhì)量滿足要求；對服務(wù)的滿意度進行收集、分析；采取措施提高服務(wù)滿意度；與備件供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系，能解決備件的質(zhì)量問題；對客戶端的質(zhì)量問題進行系統(tǒng)分析；有機制保證客戶端的質(zhì)量問題得到解決，并能采取適當?shù)拇胧┍ＷC類似問題不再發(fā)生；對服務(wù)人員進行管理，保證不符合要求的服務(wù)行為得到及時的糾正；客戶的個性化需求得到識別并被滿足；對客戶的服務(wù)需求進行分析，并能采取措施，滿足客戶的需求；能將客戶的需求傳遞給相關(guān)部門，作為制定相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)的重要輸入；系統(tǒng)分析客戶顯示的、潛在的服務(wù)需求；不斷的挖掘客戶的需求，優(yōu)化服務(wù)的質(zhì)量，持續(xù)滿足客戶不斷提高的服務(wù)需求；為客戶提供全程的、定制式的服務(wù)；過程檢查條款得分備注最高管理層能分析質(zhì)量事故，并分清質(zhì)量責任；了解質(zhì)量管理常識；[比如知道ISO9000的概念及來歷；知道糾正措施的正確含義；知道產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)；知道質(zhì)量管理體系是管理體系的一部分等；]對業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理現(xiàn)狀有一定的了解；知道質(zhì)量是各個部門的事，并能體現(xiàn)在具體的管理工作上；有機制保證最高管理者能了解到質(zhì)量管理現(xiàn)狀，知道關(guān)鍵的質(zhì)量數(shù)據(jù)；作出決策時能參考質(zhì)量數(shù)據(jù)及質(zhì)量人員的建議；重視質(zhì)量規(guī)劃，并參與質(zhì)量規(guī)劃的制定；為質(zhì)量改進提供必要的資源支持；重視質(zhì)量體系的維護，親自主持管理評審，并跟蹤管理評審發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的解決；對質(zhì)量管理知識有一定的了解；[比如，知道PDCA的含義，能看懂各種質(zhì)量報告等]經(jīng)常查詢關(guān)鍵的質(zhì)量數(shù)據(jù)、報告等，關(guān)注質(zhì)量體系的運行情況；掌握業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理水平及未來發(fā)展方向；質(zhì)量管理經(jīng)驗豐富，對重大質(zhì)量問題能迅速、有效解決；主持制定中、長期的質(zhì)量戰(zhàn)略；督促質(zhì)量規(guī)劃工作的開展；主導質(zhì)量目標的制定、分解，并對目標的達成情況進行評定；參加重要質(zhì)量活動[如重點產(chǎn)品的質(zhì)量評審、質(zhì)量公關(guān)等]；從顧客的需求出發(fā),優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、人員、資金等資源設(shè)置；采取“通過增加前期投入，來減少后端損失”的預防為主的質(zhì)量策略；主動推進各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量改善活動。樹立不斷滿足顧客需求的質(zhì)量觀念；倡導追求卓越的企業(yè)精神；塑造良好的企業(yè)形象；能夠把握企業(yè)的質(zhì)量經(jīng)營；具有質(zhì)量管理創(chuàng)新能力；建設(shè)一支具有團隊精神的員工隊伍，不斷提高組織的凝聚力和競爭力；親自組織的重大質(zhì)量經(jīng)營活動；主倡質(zhì)量經(jīng)營理念的企業(yè)文化；主倡“零缺陷[一次把事情作對]”企業(yè)文化；備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個環(huán)節(jié)的檢查表內(nèi)容供參考，不做評價使用。八、持續(xù)改善機制質(zhì)量成熟度（QMM）評價手冊V1.0持續(xù)改善機制等級特征描述等級特征描述改善類型QI主要對現(xiàn)有不合格（檢驗及客戶端反饋的重大質(zhì)量問題）采取糾正措施，有問題處理流程和例會制度，持續(xù)改善很大程度依賴于人(人制)。被動改善型QC針對產(chǎn)品、過程、體系建立持續(xù)改善流程，糾正措施得到應(yīng)用，運用QC七工具分析解決質(zhì)量問題。零星改善型QA形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程，對系統(tǒng)性問題廣泛運用糾正措施（部分運用預防措施），并運用6SigmaDMAIC方法論進行持續(xù)改善，防止同樣問題的再次發(fā)生。系統(tǒng)改善型QM全員參與持續(xù)改善，形成統(tǒng)一的價值觀和方法論，持續(xù)改善成為業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展和競爭力提升的主要手段。全員改善型持續(xù)改善機制QMM評分方法請使用附件“持續(xù)改善機制QMM評價打分表”進行打分操作，打分依據(jù)請參照第三部分：“持續(xù)改善機制QMM評分細則”。持續(xù)改善機制評估標準一共分8個方面15個條款，其中有7個方面的13個條款用于此次的打分評級，請仔細閱讀每一條款的解釋部分，明確每一條款的確切定義，然后參照評分標準對每一條款進行打分。分值包括：0、1、2、3、4分，只能打整數(shù)分，不能滿足1分標準要求的條款請打0分。條款4.2“6Sigma綠帶/黑帶等資質(zhì)人員的比例狀況”，由于前期6Sigma工作沒有在公司各部門統(tǒng)一推廣，因此今年暫時不做考量。但各部門在制定QMM提升計劃和進行質(zhì)量規(guī)劃時要考慮該部分，對如何利用公司資源滿足持續(xù)改善人員能力提升的要求進行規(guī)劃。后續(xù)等條件成熟后，將對此條款進行考量。條款8.1“有信息平臺支持保障，能夠便于信息的收集、分析和成果的固化，可方便查詢”，由于信息平臺目前正在建設(shè)之中，尚未覆蓋所有業(yè)務(wù)，因此，暫時不做考量。但各部門在制定QMM提升計劃和進行質(zhì)量規(guī)劃時要考慮該部分，對如何利用公司資源滿足持續(xù)改善信息化的要求進行規(guī)劃。后續(xù)等條件成熟后，將對此條款進行考量。持續(xù)改善機制QMM評分細則組織1.1持續(xù)改善組織的職責清晰\合理，并得到有效的履行解釋：有組織來承載持續(xù)改善工作的各項職能；對于持續(xù)改善的各項職責應(yīng)有清晰的界定，并形成文件進行管理；持續(xù)改善職責的設(shè)定應(yīng)能夠滿足持續(xù)改善工作職能的要求，并且與權(quán)利相統(tǒng)一；擔負相關(guān)職責的人員應(yīng)清楚各自的職責，并能夠有效履行。評分標準：1分：有人負責問題記錄和檢查。2分：有人負責CI流程制定和維護。3分：有人對持續(xù)改善整體工作進行規(guī)劃、制定目標。4分：改善工作成為每個人的職責并與績效考核相掛鉤，每個人改善方面的考核權(quán)重不低于30%。流程2.1部門內(nèi)具有一套持續(xù)改善流程解釋：持續(xù)改善工作應(yīng)有一套完整的流程予以保證，流程要形成文件并進行管理；持續(xù)改善流程中應(yīng)包括問題記錄、收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)以及對改善活動的監(jiān)控制度；評分標準：1分：建立了針對產(chǎn)品質(zhì)量問題（來料、制程和售后）的處理流程，有例會制度保障改善問題的定期分析，流程和制度形成文件進行管理；2分：針對產(chǎn)品、過程和體系等方面的常規(guī)信息反饋渠道（例如，投訴、KPI指標分析等）建立改善流程，對問題的記錄、收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。流程形成文件，并有效實施；3分：形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程。保證各層面的人員對自身能夠解決的問題予以解決，對于無法解決的問題則提交到更高的級別進行決策，并能夠在更高層面予以解決。整個部門的改善活動處于統(tǒng)一的管理之下，各項改善活動處于受控狀態(tài)。4分：將PDCA的思想應(yīng)用于所有業(yè)務(wù)流程，各項工作都可以做到閉環(huán)。流程本身具有自我完善的功能，可以得到不斷的修正。2.2CI信息全面且能確定業(yè)務(wù)的重點問題，信息流轉(zhuǎn)順暢解釋：持續(xù)改善的信息來源應(yīng)涵蓋產(chǎn)品、過程、體系、競爭需求等方面；持續(xù)改善的問題分析工作應(yīng)能夠找到業(yè)務(wù)當前的重點問題和系統(tǒng)性問題；持續(xù)改善信息的傳遞過程要保持順暢，應(yīng)能夠保證正確的信息及時傳遞給最合適的處理人。評分標準：1分：持續(xù)改善的信息來源為來料、制程和售后所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題。且只對已造成較嚴重影響的問題進行改進；2分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、過程、體系等方面已暴露出來的問題，且能夠確定當前重點問題，并可及時傳遞到問題的責任人，信息流轉(zhuǎn)順暢；3分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、過程、體系方面已暴露出來的問題以及潛在的問題，除常規(guī)信息渠道外提案建議也成為信息來源渠道。信息分析工作能夠確定當前的重點問題，并能夠揭示出系統(tǒng)性的問題。4分：持續(xù)改善的信息來源包括業(yè)務(wù)運營的方方面面，改進對象以潛在問題為主，競爭需求成為改善的主要服務(wù)對象，分析結(jié)果成為經(jīng)營決策的重要依據(jù)。2.3問題解決及時有效解釋：問題的原因分析要能夠找到問題的根本原因，并且能揭示出系統(tǒng)性問題，針對根本問題要明確改進的目標和解決的期限，并按期完成。問題的解決效果要進行驗證，如果未達到目標要重新分析原因并進行改進，從而確保問題解決的最終效果。評分標準：1分：對問題進行糾正，堵住問題，使問題不再擴散；2分：對引發(fā)問題的原因進行篩選，并針對問題原因進行改進。3分：采取糾正措施使大部分的問題不再重復發(fā)生，部分采用預防措施；4分：廣泛采取預防措施使同類原因所引起的大部分問題不再發(fā)生。2.4改進成果得到固化，問題解決方案得到推廣應(yīng)用，并形成文件解釋：改進的最終成果要落實到產(chǎn)品標準、測試標準、作業(yè)方法、執(zhí)行流程等方面，并形成文件；通過培訓宣傳等手段，使改進成果得到推廣應(yīng)用；對問題的改進過程要進行總結(jié)，好的經(jīng)驗要形成積累和共享。評分標準：1分：改進成果未得到固化；2分：將改進成果固化到產(chǎn)品標準、測試標準、作業(yè)方法和業(yè)務(wù)流程等方面；3分：對固化和推廣的成果進行培訓和宣傳，讓相關(guān)人員都能夠按照新的要求來執(zhí)行；4分：改進的過程、方法和成果得到很好的總結(jié)，并形成指導改善工作開展的方法論。2.5對持續(xù)改善開展過程進行跟蹤監(jiān)控解釋：持續(xù)改善的活動進程要有人監(jiān)控，保證同時開展的改善活動均處于受控狀態(tài)；對于開展不順利的改善活動，要有人來協(xié)調(diào)資源幫助解決問題。評分標準：1分：對質(zhì)量問題的處理工作由質(zhì)控經(jīng)理采用一事一議的方式進行監(jiān)控；2分：部門各處形成例會制度，通過例會對處內(nèi)所負責的改善工作進行監(jiān)控；3分：各處的改善工作通過例會制度監(jiān)控，部門內(nèi)則設(shè)立專崗對部門重大的改善活動進行里程碑節(jié)點監(jiān)控，同時部門領(lǐng)導對整個部門的改善工作通過部門例會進行總體監(jiān)控，對不能順利開展的改善活動，從整個部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進行解決。4分：形成電子看板，整個部門都可以隨時看到各項改善活動的進展情況。對不能順利開展的改善活動，部門領(lǐng)導者在公司內(nèi)申請資源或在部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進行解決。方法/工具3.1有明確的方法支撐持續(xù)改善解釋：持續(xù)改善工作應(yīng)有明確的方法論作為支撐并與流程有機結(jié)合形成模版；對于復雜的問題要采用6Sigma的DMAIC方法進行改進，而對于緊急的問題則要采用8D方法進行解決。評分標準：1分：改善工作主要依靠經(jīng)驗；2分：采用8D和項目管理的方法進行改進；3分：對不明原因的復雜項目一律采用DMAIC方法論進行改進；（例如：降低硬盤的DOA水平等項目）4分：各類型的改善工作都有明確的方法論做為支撐，方法與流程有機結(jié)合為一體，并成為全員的共同語言。3.2：有效使用分析和解決問題的工具解釋：問題的匯總分析要采用量化的改善工具找出前幾位的問題；問題的原因分析要借助相應(yīng)的改善工具找出根本的原因；問題的改進也要采用相應(yīng)的改善工具，保證改進的效果。評分標準：1分：采用頭腦風暴的方法進行原因分析和改進；2分：廣泛應(yīng)用QC七工具和項目管理等工具進行問題匯總分析、原因分析和問題改進；3分：FMEA、QFD、SPC等先進工具得到廣泛應(yīng)用，對問題能夠做到有效預防；4分：DOE、方差分析、穩(wěn)健性設(shè)計等工具得到熟練應(yīng)用。人員能力4.1有針對性的進行培訓并在實際工作中得到有效應(yīng)用人員的培訓工作要有計劃的開展，要形成文件化的培訓計劃；人員的培訓工作要有針對性，針對性主要體現(xiàn)在對擔負不同職責人員的培訓重點要有所區(qū)別，培訓重點要針對人員履行職責能力的提高。另外，針對性還體現(xiàn)在要根據(jù)持續(xù)改善工作的范圍、特點、所處的階段以及人員能力的現(xiàn)狀來設(shè)計；培訓的內(nèi)容在工作中要加以應(yīng)用，在分析報告、改進方案、總結(jié)報告等文件中應(yīng)能夠體現(xiàn)出培訓內(nèi)容的有效應(yīng)用。評分標準：1分：對于人員培訓的目標不明確，培訓沒有計劃、零星開展；2分：培訓有計劃的開展；3分：制訂有針對性的培訓計劃，培訓按計劃進行，培訓內(nèi)容得到廣泛應(yīng)用；4分：建立講師隊伍，具有自行培訓的能力，不斷開發(fā)和完善培訓課程和培訓方法。4.26Sigma綠帶/黑帶等資質(zhì)人員的比例狀況（今年暫時不進行打分）部門中獲取黑帶資格、綠帶資格等表征能力水平的人員數(shù)量應(yīng)達到一定的比例。評分標準：1分：綠帶—1%，（本級別對黑帶不做要求，如有黑帶，1個黑帶按兩個綠帶計算）；2分：綠帶--4%（本級別對黑帶不做要求，如有黑帶，1個黑帶按兩個綠帶計算）；3分：綠帶—10%黑帶—2%；4分：綠帶—40%黑帶—4%。文化/意識5.1領(lǐng)導的意識和參與領(lǐng)導者要對持續(xù)改善工作有清晰的認識，要了解持續(xù)改善工作的重要性、工作原理、工作模式和基本方法；領(lǐng)導者要宣傳持續(xù)改善工作的重要性，幫助下屬理清工作思路，指明持續(xù)改善的方向，主導規(guī)劃的制訂、對于重要的改善活動要進行決策，為持續(xù)改善工作提供必需的資源，對重點項目進行評估和獎勵，必要時親自參與改善。評分標準：1分：領(lǐng)導者認可CI工作是部門工作之一，但不參與CI工作；2分：領(lǐng)導者定期了解CI工作的進展情況，對重大項目給與支持；3分：領(lǐng)導者對CI有深刻的認識，主導CI的宣傳和推廣工作，領(lǐng)導者新身參與到CI工作當中，為CI提供決策和資源支持；4分：領(lǐng)導者將CI作為部門重點戰(zhàn)略，牽頭重大改善項目的實施。5.2CI的氛圍和文化的營造，全員的CI意識和參與部門要營造持續(xù)改善的氛圍，要采用多種手段來宣傳持續(xù)改善工作的重要性。部門的各級人員都能夠參與到持續(xù)改善的活動中，并形成統(tǒng)一的價值觀。評分標準：1分：有人意識到CI工作的重要性并參與到CI工作當中，部門每年至少完成1個CI項目；2分：CI氛圍在改善小組內(nèi)和小組間形成，CI獲得改善人員的理解和認同，每年平均每10人要完成一個CI項目；3分：整個部門形成健康的CI氛圍和文化，CI通過多種形式得到宣傳并得到員工的認同，每年平均每兩個人完成1個CI項目；4分：CI是部門的主流文化，全員都積極參與CI活動，并形成統(tǒng)一的價值觀，平均每人每年至少完成1個CI項目。激勵6.1有激勵制度/規(guī)范，能夠保障人員的參與熱情形成激勵的制度，對在持續(xù)改善中做出貢獻的人員進行獎勵，對不能履行相應(yīng)職責的人員予以處罰；在部門內(nèi)充分調(diào)動起人員的參與熱情，使改善成為一種主動的行為。評分標準：1分：有激勵手段，但效果不明顯；2分：有激勵制度且有效落實；3分：對CI工作的激勵成為部門主要激勵的方面；4分：CI激勵與工薪和員工發(fā)展掛鉤。知識共享7.1對重點改善項目的結(jié)果進行總結(jié)評估，并對問題改進方法不斷優(yōu)化和共享重點的改善項目實施結(jié)束后要進行結(jié)果的評估，衡量改進的效果和徹底性。并定期進行回顧，確定改善措施是否依然有效；對項目實施中發(fā)現(xiàn)的問題要進行總結(jié)，并在以后的項目實施中加以避免，使問題改進的方式方法能夠不斷的優(yōu)化；持續(xù)改善工作中所形成的各種文件和記錄要進行保存和管理；對持續(xù)